zlnb210061Administrator2020-01-17T02:57:39Z2023-11-21T03:50:39Z2052-11.8.2.12089A059E7B376FD452FB2C2D96C867AEAB928800125403631FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 组织工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004120 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于组织工作日常办公开支 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施进度安排 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 用于组织工作日常办公开支 | | | | | | | | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务数量 | ≥5次 | 20 | 5 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金成本 | ≤64000元 | 10 | 64000 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
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6513003008500312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 基层组织建设经费 | 项目编码 | 451226210310500004121 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 3.68 | 19.6055 | 23.2855 | 5.5409 | 0.237954950505679 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 17.6615 | 17.6615 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 3.68 | 1.944 | 5.624 | 5.5409 | 98.52 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 5.32758152173913 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 指导全县党基层组织建设工作经费，基层部办日常办公运转。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 指导全县党基层组织建设工作经费，基层部办日常办公运转。 |
| 自评得分（满分100分） | 82.38 | 预算执行（10分） | 2.37954950505679 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常工作任务数 | ≥5次 | 20 | 5 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 基层组织工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 较快 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤20000元 | 10 | 55409.21 | 0 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
|
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 自治县党政领导班子和领导干部经济社会发展实绩考核工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004122 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0.58 | 11.9888 | 12.5688 | 12.5507 | 0.99855992616638 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.58 | 11.9888 | 12.5688 | 12.5507 | 99.86 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 20.6703448275862 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《公务员考核规定》《党政领导干部考核工作条例》和《事业单位工作人员考核暂行规定》等有关要求，按照干部管理权限，须对县管领导班子和领导干部的政治素质、履职能力、工作成效、作风表现等开展了解、核实和评价等工作，考核方式主要包括年度考核、专项考核、任期考核等，以此作为加强领导班子和领导干部队伍建设的重要依据，作为做好干部工作、识别评价干部、提高选人用人质量的重要抓手。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 为协助自治县党委组织部做好全县领导班子和领导干部政绩实绩考核考评等工作 |
| 自评得分（满分100分） | 89.99 | 预算执行（10分） | 9.9855992616638 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考评工作任务数 | ≥2次 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 考评工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 较快 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤10000元 | 10 | 125507 | 0 | 达成预期指标 | 按调整预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004123 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 4.01 | 1.2534 | 5.2634 | 5.2634 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 4.01 | 1.2534 | 5.2634 | 5.2634 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.312568578553616 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于乡村振兴办公室日常工作的开展 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 用于乡村振兴日常工作的开展 |
| 自评得分（满分100分） | 99.47 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作任务数 | ≥3次 | 20 | 3 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 乡村振兴工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 较快 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤50000元 | 10 | 52633.5 | 9.47 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 乡镇、县直单位领导班子和领导干部考察工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004124 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6285 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.6285 | 0.6285 | 0.6285 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据全县领导班子队伍建设需要进行考察调整 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 根据全县领导班子队伍建设需要进行考察调整 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 考察次数 | ≥2次 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 考察对象质量 | 考察干部质量较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成人事考核 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤1万元 | 10 | 0.6 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人事任免质量的影响程度 | 影响程度较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 可持续影响指标 | 对党委政府人事任免决策支撑的影响程度 | 影响程度较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察对象满意度 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
0010031913R20C14FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 全县关爱党员活动经费 | 项目编码 | 451226210310500004128 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 10.24 | 0 | 10.24 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 10.24 | 0.0 | 10.24 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 县委确定项目（环办发[2007]112号）。“关爱党员活动经费，财政每年按每名党员10元拨给经费”。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 全县关爱党员活动经费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员数量 | ≥10000名 | 20 | 10000 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 全县关爱党员活动质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 全县关爱党员活动开展时效 | 及时开展 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤10万元 | 10 | 0 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 党员干部现代远程教育工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004130 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 8 | 0 | 8 | 7.9906 | 0.998825 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 7.9906 | 99.88 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 县委确定项目（环办发[2007]43号）。教学资源建设经费：优秀党员专题片，主题展示月展示片，县委书记党建述职专题片等录制经费、远教平台托管经费、终端站点信息费、基础设施运行维护费、日常办公费用、差旅费、培训费等。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 党员干部现代远程教育工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 94.01 | 预算执行（10分） | 9.98825 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 远教专题片数量 | ≥1部 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 专题片质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 专题片拍摄完成时效 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 7.99 | 4.02 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 大组工网运行维护经费 | 项目编码 | 451226210310500004131 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 2.99 | 3.2528 | 6.2428 | 5.6707 | 0.908358428910104 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 2.99 | 3.2528 | 6.2428 | 5.6707 | 90.84 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 1.08789297658863 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 上级确定项目（桂组通字[2010]58号）。根据文件精神，每年“大组工网”系统运行维护费不低于设备购置费的10%。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 对全县“大组工网”系统日常运行维护 |
| 自评得分（满分100分） | 90.18 | 预算执行（10分） | 9.08358428910104 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | ≥7次 | 20 | 7 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 设备故障率 | ＜5% | 10 | 5 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤3万元 | 10 | 5.67 | 1.1 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障设备持续稳定运转改善或提升程度 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 非公党工委工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004132 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 2.59 | 0 | 2.59 | 2.59 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 2.59 | 0.0 | 2.59 | 2.59 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据自治区委员会组织部、自治区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治区财政厅、自治区国家税务局关于加强非公有制企业党组织工作经费保障的通知（桂组通字[2016]24号）要求加大各级财政支持力度，将非公有制企业党组织工作经费列入年度财政预算。非公有制企业党组织工作经费用于两新党组织日常党的活动经费。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 根据自治区委员会组织部、自治区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治区财政厅、自治区国家税务局关于加强非公有制企业党组织工作经费保障的通知（桂组通字[2016]24号）要求加大各级财政支持力度，将非公有制企业党组织工作经费列入年度财政预算。非公有制企业党组织工作经费用于两新党组织日常党的活动经费。 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非公党工委数量 | ≥5个 | 20 | 5 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 两新党组织工作质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤2.59万元 | 10 | 2.59 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 一报告两评议工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004133 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.73 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 1.73 | 0.0 | 1.73 | 1.73 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照市委要求，每年组织开展“一报告两评议”工作，根据我县实际，一并结合开展处级干部年度考核评议工作等中组部下发通知，就实行干部选拔任用工作“一报告两评议”作出具体部署。每年我县根据区组、市组的相关文件要求，做好“一报告两评议”工作。“一报告两评议”制度作为选人用人监督的一项重要抓手，以科学准确分析结果、分类抓好整改落实、建立健全长效机制三个举措强化评议结果运用，切实提升选人用人监督实效。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 一报告两评议工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 92.7 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一报告两评议会议次数 | 1次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 一报告两评议会议质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 一报告两评议会议召开时效性 | 年底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤1万元 | 10 | 1.73 | 2.7 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 党支部组织生活费 | 项目编码 | 451226210310500004135 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据桂组通字[2016]141号文件要求，每个党员100元标准，将党支部组织生活经费列入部门预算 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 党支部组织生活费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党支部数量 | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 党支部组织质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 党支部活动效率 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5000元 | 10 | 5000 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ＝1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 干部人事档案库房建设及日常维护经费 | 项目编码 | 451226210310500004138 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 7.9766 | 7.9766 | 7.5502 | 0.946543640147431 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 7.9766 | 7.9766 | 7.5502 | 94.65 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 上级确定项目，用于新建公务员人事档案库房及日常维护；干部人事档案插件整理；档案数字化数据维护及导入 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 上级确定项目，用于新建公务员人事档案库房及日常维护；干部人事档案插件整理；档案数字化数据维护及导入 |
| 自评得分（满分100分） | 98.68 | 预算执行（10分） | 9.46543640147431 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≤1次 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤7万元 | 10 | 7.55 | 9.21 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化干部档案 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 征兵工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004139 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 1.28 | 0.0194 | 1.2994 | 1.2994 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 1.28 | 0.0194 | 1.2994 | 1.2994 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.01515625 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于县直工委开展征兵工作 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 用于县直工委开展征兵工作 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作任务 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 征兵工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤2万元 | 10 | 1.3 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 1年 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ＞98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 老干部管理工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004140 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 8 | 0 | 8 | 6.6028 | 0.82535 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 6.6028 | 82.54 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1. 老干部报刊费：5000元。根据区党委、市委关于提高离休干部政治待遇的规定确定项目。征订《老年知音》、《党建文汇》、《老年报》《学习参考》等报刊杂志。年支出约5000元。2.离退休干部党支部书记及委员工作补助经费：43200元。桂老通字﹝2017﹞29号、桂离退工委字﹝2020﹞5号。上级文件要求落实担任离退休干部党组织书记的离退休干部（仅限任职期间）每月300 元的工作补贴，担任离退休干部党组织副书记、委员的离退休干部（仅限任职期间）每月150元的工作补贴。目前全县4个退休支部书记4个，委员副书记共16人，年支出43200元。3.离退休党支部活动经费：6000元。全县有4个离退休党支部，包含会议、培训等，每个支部1500元*4=6000元。4.离休干部特需经费：2000元。根据人发〔2002〕51号文、桂人发〔2002〕76号文确定项目。根据文件规定，全县4位离休干部，县财政预算特需经费每人每年500元，共需经费为：4人×500元／人＝2000元。5. 国有改制、破产企业离休干部公用经费和管理费：3400元。根据环政函〔2007〕131号文确定项目。根据文件规定，全县现有破产、改制企业离休干部2人，每人每年财政预算公用经费1050元，管理费650元，即（1050+650）*2=3400元。6.老干局日常工作经费：70000元。包含日常工作所需的差旅费、办公费、接待费等。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 老干部管理工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 95.05 | 预算执行（10分） | 8.2535 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作次数 | ≥8次 | 20 | 8 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 6.6 | 6.8 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实老干部服务工作 | 较好 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 老年活动中心工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004142 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 2.3 | 0.5144 | 2.8144 | 2.8144 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 2.3 | 0.5144 | 2.8144 | 2.8144 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.223652173913043 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1.老年活动中心水电费：35000元。根据中组发〔2008〕10号文件确定项目。目前，老年活动中心活动的老年人每天有200多人，2022年起又承担老年大学部分功能，增设相应的功能室、设备等。为维持老年活动中心（包括老干局）正常运行所需的水电费支出。全年老年活动中心（老干部局）水费12000元，电费22000元，水电设备维护修理费用1000元。2.离休干部节日慰问经费：26000元。其中会议座谈会经费10000元。根据自治区党委和河池市委有关文件要求。年内必须开展2次全县老干部工作会议，伙食费：30人*100人/元/次*2次=6000元，住宿费：15人*200元/人/次*2次=4000元；离休干部慰问金16000元。根据桂老通〔2021〕2号文等文件要求。春节慰问3000元/人*4人=12000元；重阳节慰问：1000元/人*4人=4000元；3.老干部文化活动周经费：80000元。根据每年自治区党委老干部局、河池老干部局和县委政府部署开展的老干部文化周活动。其中包含县级文化活动下乡和县内展演费用35000元，参加市级寿乡红叶活动经费20000元，参加自治区多彩金秋活动经费25000元。（费用包含食宿、交通、保险、服装、舞台、音响搭建等）4.四就近服务工作经费：25000元。根据自治区党委老干部局2021年建设服务点相关文件要求以及河池市老干部局、河池市财政局联合下文河老通〔2013〕24确定项目，需要建设就近关心照顾离退休干部服务点工作。原服务点的运行和新服务点的创建经费估计整年25000元。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 老年活动中心工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年活动次数 | ≥5次 | 20 | 5 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 组织开展老年活动质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 年内开展老年人活动时效 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 2.8 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实老干部活动服务工作质量 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 新公务员面试及初任培训工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004143 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 12.67 | 0.72 | 13.39 | 10.28 | 0.76773711725168 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 12.67 | 0.72 | 13.39 | 10.28 | 76.77 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.0568271507498027 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1.根据《中华人民共和国公务员法》第十一条“公务员工资、 福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财 政预算，予以保障”的规定，公务员录用面试工作所需经费，应 列入财政预算，并予以保障。2023年预计公务员招录45人，按1:3进去面试，面试人员为135人，按2022年面试经费标准一人按750元计算，预计经费为：100000.00元；面试考官25人，食宿费预计20000.00元；2.。根据《中华人民共和国公务员法》 《公务员培训规定（试行）》和《关于印发广西壮族自治区公务员初任培训试行办法的通知》（桂人社〔2011〕113号）的有关规定，2023年我县预计新录用公务员26人，按每人每天400元培训费预算，共培训5天半（含报到当天半天），共计需要60000元。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 新公务员面试及初任培训工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 87.68 | 预算执行（10分） | 7.6773711725168 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | 2次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 10.28 | 0 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鼓励大学生进入行政、事业服务群众，稳定就业率 | 较好 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 2021年村两委换届选举工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004145 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 40 | 40 | 15.7732 | 0.39433 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 15.7732 | 39.43 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 人民政府办公厅印发《关于2021年全区村“两委”换届选举工作的意见》（桂办发〔2020〕25号）的文件精神，全区要在2021年第一季度要完成村（社区）“两委”换届选举工作，市县两级财政部门要落实相关工作经费，根据每个村（社区）人口总数按每人不少于12元的标准划拨换届选举工作经费。经组织各乡镇及红茂矿区管理处对辖区人口进行统计，截至2020年12月底，全县村（社区）总人口数为414057人（较2017年386926人口增加27131人），按每个人口12元的标准预算，此项工作需经费共计：498万元。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 全区要在2021年第一季度要完成村（社区）“两委”换届选举工作，市县两级财政部门要落实相关工作经费，根据每个村（社区）人口总数按每人不少于12元的标准划拨换届选举工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 93.94 | 预算执行（10分） | 3.9433 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 换届会议次数 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 换届质量 | 新任两委班子质量较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤40万元 | 10 | 15.77 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村“两委”履职能力 | 村“两委”履职能力明显提高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 可持续影响指标 | 村两委换届工作持续开展 | 影响程度较高 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 换届人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 关工委工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004973 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 8 | 0 | 8 | 7.795 | 0.974375 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 7.795 | 97.44 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于关工委日常工作的开展、人员工资的发放 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 用于关工委日常工作的开展、人员工资的发放 |
| 年度绩效目标 | 用于关工委日常工作的开展、人员工资的发放 |
| 自评得分（满分100分） | 94.14 | 预算执行（10分） | 9.74375 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 关工委完成工作项目数量 | ≥2个 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 完成工作质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 7.8 | 4.4 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进青少年爱国主义教育影响程度 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 关工委“五老”满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 乡镇党代会年会工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004975 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 16.86 | 0 | 16.86 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 16.86 | 0.0 | 16.86 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据（环组通字[2017]2号）规定，各乡镇党委要按照每名党员每年150元的标准，为乡镇党代表大会年会提供经费。 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 根据（环组通字[2017]2号）规定，各乡镇党委要按照每名党员每年150元的标准，为乡镇党代表大会年会提供经费。 |
| 年度绩效目标 | 根据（环组通字【2017】2号）规定，各乡镇党委要按照每名党员每年150元的标准，为乡镇党代表大会年会提供经费。 |
| 自评得分（满分100分） | 80 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇数量 | ≥12个 | 20 | 12 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 党代会年会召开质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 召开时效 | 年内完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤16万元 | 10 | 0 | 0 | 工作已于年底开展，资金未能支付 | 工作已于年底开展，资金未能支付 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费保障年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 人才工作经费 | 项目编码 | 451226210310500004979 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 4 | 0.2788 | 4.2788 | 4.2768 | 0.999532579227821 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 4.0 | 0.2788 | 4.2788 | 4.2768 | 99.95 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.0697 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于引进人才招聘工作、大学生座谈会、人才交流座谈会等 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 用于引进人才招聘工作、大学生座谈会、人才交流座谈会等 |
| 年度绩效目标 | 用于引进人才招聘工作、大学生座谈会、人才交流座谈会等 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 9.99532579227821 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内人才工作部署次数 | ＞2个 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 年内人才工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 年内人才工作完成时效 | 按时完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤2万元 | 10 | 4.27 | 0 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障人才工作影响度 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 引进人才生活补贴 | 项目编码 | 451226210310500005018 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 152.4 | 0 | 152.4 | 152.4 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 152.4 | 0.0 | 152.4 | 152.4 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《环江毛南族自治县引进高层次和急需紧缺专业人才激励暂行办法》（环办发〔2018〕1号）文件要求，为引进人才发放2000-8000元/月不等的生活补贴；进一步优化人才发展环境，加大高层次和急需紧缺专业人才引进力度，加快推进人才强县战略，为建设新时代环江提供坚强有力的人才支撑和智力支持。2022年享受人才生活补贴49人，合计154.8万元；预计增加8人，合计20万元；总计174.8万元。 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 享受引进人才补贴共49人，其中 副高级职称人员2名，发放标准为6000元/月，硕士研究生21名，补贴发放标准为3000元/月，双一流高校26名，发放标准为2000元/月。共需预算152.4万元 |
| 年度绩效目标 | 享受引进人才补贴共49人，其中 副高级职称人员2名，发放标准为6000元／月，硕士研究生21名，补贴发放标准为3000元／月，双一流高校26名，发放标准为2000元／月。共需预算152.4万元 |
| 自评得分（满分100分） | 99.84 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才数量 | ≥40人 | 20 | 49 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时发放补贴 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤150万元 | 10 | 152.4 | 9.84 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≤1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补贴人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 干部人事档案经费 | 项目编码 | 451226210310500005508 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 100 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 干部人事档案经费 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | 2022年完成 |
| 年度绩效目标 | 干部人事档案经费 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部人事档案数量 | ≥200套 | 20 | 200 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 档案质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤46600元 | 10 | 46600 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部人事档案工作可持续性 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 拨付离退休干部党支部书记及委员工作补助经费 | 项目编码 | 451226210410500004019 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 4.68 | 0 | 4.68 | 4.14 | 0.884615384615385 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 4.68 | 0.0 | 4.68 | 4.14 | 88.46 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 拨付离退休干部党支部书记及委员工作补助经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 拨付离退休干部党支部书记及委员工作补助经费 |
| 自评得分（满分100分） | 98.85 | 预算执行（10分） | 8.84615384615385 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部数量 | ≥4个 | 20 | 4 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 离退休党支部成效 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 设立离退休党支部时效 | 及时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤46300元 | 10 | 41400 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休党支部满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | “党建云”智慧视频会议系统运行经费 | 项目编码 | 451226210410500004022 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 37.38 | 37.38 | 74.76 | 71.42 | 0.955323702514714 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 37.38 | 37.38 | 74.76 | 71.42 | 95.53 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 1 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照自治区党委组织部、河池市委组织部2020年下发的《关于推进“壮美广西·党建云”项目建设的通知》精神，要求各县（区）要依托广西广电网络同步开通县乡村“智慧视频会议系统”平台建设工作。该平台于2021年下半年建成并投入使用，将区、市、县级的“组工之声”“党课开讲啦”和相关工作部署会议直接召开到乡镇和村一级，也可以随时督查指导驻村工作队及时开展相关工作等，工作很是方便。相关费用是：一是平台建设经费6.5万元/年；二是站点维护经费：1800元/点·年，全县共有155个站点（县级2个，140个村和13个乡镇街道各1个），此项维护费27.9万元；两项共计34.4万元。 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | “党建云”智慧视频会议系统运行经费 |
| 自评得分（满分100分） | 89.55 | 预算执行（10分） | 9.55323702514714 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥155台 | 20 | 155 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 10 | 5 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤5小时 | 10 | 5 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤34万元 | 10 | 71.42 | 0 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 全区三级组织部信息化重点工作统筹项目经费 | 项目编码 | 451226210410500004204 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 5.18 | 0 | 5.18 | 2.602 | 0.502316602316602 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 5.18 | 0.0 | 5.18 | 2.602 | 50.23 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全区三级组织部信息化重点工作统筹项目经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 全区三级组织部信息化重点工作统筹项目经费 |
| 自评得分（满分100分） | 95.02 | 预算执行（10分） | 5.02316602316602 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥7台 | 20 | 7 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 10 | 5 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成采购 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 2.6 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》非公有制经济组织和社会党组织工作经费 | 项目编码 | 451226210410500004213 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》非公有制经济组织和社会党组织工作经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》非公有制经济组织和社会党组织工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | #DIV/0! |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新组织补助数量 | ≥2个 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 两新组织正常履职率 | ＞90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 预算批复后资金到位时间 | ≤60日 | 10 | 60 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 每名党员补助标准 | 100元/人 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 1年 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | ＞90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》广西脱贫攻坚(乡村振兴)工作队专项经费 | 项目编码 | 451226210410500004214 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队专项经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》广西脱贫攻坚（乡村振兴）工作队专项经费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | #DIV/0! |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助工作队数量 | 1个 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 工作队正常履职率 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 预算批复后资金到位时间 | ≤30日 | 10 | 30 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 补助资金 | 5万/队 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 1年 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作队员满意度 | ＞90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》农村党员教育培训经费 | 项目编码 | 451226210410500004216 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》农村党员教育培训经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 桂财行﹝2020﹞81号《关于提前下达2021年基层组织建设经费的通知》农村党员教育培训经费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | #DIV/0! |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下拨乡镇个数 | ≤12个 | 20 | 12 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 完成质量 | ≥95% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时拨付 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 成本 | ≤29.84万元 | 10 | 0 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农党大培训持续开展 | 是 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 拨防控工作经费 | 项目编码 | 451226210410500004219 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 拨防控工作经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 拨防控工作经费 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展疫情防控工作次数 | ≥3次 | 20 | 3 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 开展疫情防控工作质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 开展疫情防控工作及时性 | 及时 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤4000元 | 10 | 4000 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 河财行﹝2021﹞7号《关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》选调生到村任职经费 | 项目编码 | 451226210410500004222 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 河财行﹝2021﹞7号《关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》选调生到村任职经费 |
| 项目起始时间 | 2021 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | |
| 年度绩效目标 | 河财行﹝2021﹞7号《关于下达2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》选调生到村任职经费 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | #DIV/0! |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | ≤2人 | 20 | 2 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 到村任职合格率 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 预算批复后资金到位时间 | ≤30日 | 10 | 30 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金补助 | 10500元/人 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 1年 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 选调生满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 公务员人事档案数字化系统经费 | 项目编码 | 451226210410500004814 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 49.8 | 49.8 | 13.51 | 0.271285140562249 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 49.8 | 49.8 | 13.51 | 27.13 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 对2019年因机构改革由自治县人社局移交我部的公务员人事档案和我县新招录公务员人事档案开展数字化系统项目建设工作。 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 进一步完善全县公务员人事档案信息化建设，不断提高公务员人事档案管理和利用水平 |
| 年度绩效目标 | 对2019年因机构改革由自治县人社局移交我部的公务员人事档案和我县新招录公务员人事档案开展数字化系统项目建设工作。 |
| 自评得分（满分100分） | 92.71 | 预算执行（10分） | 2.71285140562249 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字化系统套数 | 1套 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 公务员人事档案数字化完成质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成时效 | 较快 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤13.51万元 | 10 | 13.51 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证年限 | 1年 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 老年大学工作经费 | 项目编码 | 451226210410500004815 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 1.6 | 88.8246 | 90.4246 | 88.8823 | 0.982943800691405 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 1.6 | 88.8246 | 90.4246 | 88.8823 | 98.29 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 55.515375 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 1.老年大学工资报酬：124800元。根据桂组发﹝2021﹞3号和环委〔2021〕198号文的相关要求，环江老年大学2021年成立。其中专职管理员工资报酬费用（校长、副校长、教务主任共3名）工资800元/月/人*3人*12月=28800元，老师课酬费用、（每班每月课酬预计800元，按照每课时50元，2024年预设9个专业12个班次算）12班*800元/班/月*10月=96000元。2.老年大学水电费：10000。老年大学教学楼为老干局大院隔壁原人社局大楼，现在每天上课人员200人左右，水电支出整年10000元。3.老年大学办公经费：5000元。包括办公耗材、资料印刷等费用5000元。4.老年大学活动工作经费：20000元。开学典礼、期末汇演、参加市县区文化活动演出等费用支出20000元。 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2026 |
| 项目实施进度安排 | 河池市人民政府把我县老年大学建设纳入政府工作报告。我县及时着手建设老年大学并经政府和县委常务会议通过。 |
| 年度绩效目标 | 河池市人民政府把我县老年大学建设纳入政府工作报告。我县及时着手建设老年大学并经政府和县委常务会议通过。 |
| 自评得分（满分100分） | 89.83 | 预算执行（10分） | 9.82943800691405 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工学员人数 | ≥200人 | 20 | 200 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 教学质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成教学活动工作 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤5万元 | 10 | 88.88 | 0 | 达成预期指标 | 按调整后预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障老年大学正常运行 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 环江毛南族自治县驻村工作队经费 | 项目编码 | 451226210410500005046 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 532.32 | -528.7913 | 3.5287 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 532.32 | -528.7913 | 3.5287 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | -0.993371092575894 | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为驻村工作队正常开展乡村振兴工作提供组织保障 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 为2022年驻村工作队正常开展乡村振兴工作提供组织保障 |
| 年度绩效目标 | 为2022年驻村工作队正常开展乡村振兴工作提供组织保障 |
| 自评得分（满分100分） | 89.44 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村人数 | ≥200人 | 20 | 200 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 按实际驻村天数计补 | 每月驻村不少于20天 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时发放 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤500万元 | 10 | 528 | 9.44 | 达成预期指标 | 由财政统一下指标到各乡镇 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续选派驻村工作队，保障驻村工作的正常运转 | 影响较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村队员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 春节慰问经费 | 项目编码 | 451226220310500005389 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 3.9 | 3.9 | 2.8894 | 0.740871794871795 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 2.8894 | 74.09 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于2023年春节慰问 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 用于春节慰问 |
| 年度绩效目标 | 用于春节慰问 |
| 自评得分（满分100分） | 97.41 | 预算执行（10分） | 7.40871794871795 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 1次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 慰问质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时慰问 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤3万元 | 10 | 2.88 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 调动工作积极性 | 较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 奖励性补贴 | 项目编码 | 451226220310500006209 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 28.4083 | 28.4083 | 28.4083 | 1 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 28.4083 | 28.4083 | 28.4083 | 100 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 预发2022年奖励性补贴 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 预发2022年奖励性补贴 |
| 年度绩效目标 | 预发2022年奖励性补贴 |
| 自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行（10分） | 10 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员 | ≥41人 | 20 | 41 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 发放质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 资金时效 | 1年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤287000元 | 10 | 284083 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥1年 | 30 | 1 | 30 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部满意度 | ＝100百分比 | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 广西大组工网优化改造经费 | 项目编码 | 451226220310500006801 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《广西组织系统信息化工作“十四五”规划》（桂组发﹝2022﹞8号）文件要求，加强分级保护测评、等级保护测评、密码测评、安全评估等信息安全工作经费保障，重视软硬件系统的迭代升级和日常运维工作 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 年底完成 |
| 年度绩效目标 | 年底完成 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优化次数 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 优化后质量 | 较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 完成效率 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤23.1万元 | 10 | 0 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化大组工网络 | 较好 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 可持续影响指标 | 信息化可持续 | 较好 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 10 | 98 | 10 | 达成预期指标 | |
00100312R2C3:R2C5FalseFalse| 2022年度预算项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 全区村“两委”干部大培训经费 | 项目编码 | 451226220410500006545 |
| 项目实施单位 | 105001-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 主管部门 | 105-中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
| 预算执行情况
(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |
| 合计 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0 |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 政府性基金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 其他资金 | —— | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | #DIV/0! | 调整原因说明 | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 全区村“两委”干部大培训经费 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2022 |
| 项目实施进度安排 | 全区村“两委”干部大培训经费 |
| 年度绩效目标 | 对全县12各乡镇村“两委”开展培训工作 |
| 自评得分（满分100分） | 90 | 预算执行（10分） | 0 |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 达成预期指标 | |
| 质量指标 | 培训后村两委干部质量 | 村两委干部质量较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 是 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 成本指标 | 资金总额 | ≤21000元 | 10 | 0 | 10 | 达成预期指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员及村“两委”履职能力 | 农村党员及村“两委”履职能力较高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达成预期指标 | |
| 可持续影响指标 | 提升村两委干部质量，使其增强理想信念、工作作风、履职能力 | 村两委干部质量较高 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 达成预期指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 达成预期指标 | |
0010032112R22C13FalseFalse