环江毛南族自治县公安局 2026年度部门预算及“三公”经费 预算编制说明
环江毛南族自治县公安局
2026年度部门预算及“三公”经费
预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县公安局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县公安局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县公安局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县公安局概况
一、主要职责
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督。
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
（7）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
（8）维护国（边）境地区的治安秩序。
（9）对被判处管制、拘役等罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
（10）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
（11）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（12）掌握、分析全县影响社会稳定、危害国内安全与社会治安的情报信息，研究制定对策。
（13）组织实施看守所、拘留所的安全管理工作；协调自治县武警中队与公安业务相关的工作。
（14）制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配、管理装备物资；指导、监督、管理全县公安机关的财务和审计工作。
（15）负责全县公安队伍建设工作。组织、指导全县公安教育培训和公安宣传工作，组织开展全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督管理。
（16）贯彻落实自治县党委、自治县人民政府以及上级公安机关制定的有关公安工作的决定、决议及指示。
（17）法律、法规规定的其他职责。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县公安局内设机构28个，其中派出所11个，分别是建制镇派出所6个：思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩。机关17个，分别是刑事侦查大队、治安管理大队、经侦大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林警察大队。未设二级预算单位。
人员编制总数为255人，其中行政编制246人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数242人，其中行政在职233人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。离退休人员86人（其中离休0人）。编外在职实有人数284人。具体情况如下：警犬中队辅警人员5人，巡特警及文职辅警人员279人。
第二部分：环江毛南族自治县公安局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入7997.18万元，总支出7997.18万元。总收入较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。总支出较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入7997.18万元，较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出7997.18万元，较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)公共安全支出6692.06万元，占支出总预算83.68%,比上年减少76.32万元，下降1.13%,主要原因是：上年结转的上级转移支付资金减少。
(2)一般公共服务支出37.82万元，占支出总预算0.47%,比上年减少7.32万元，下降16.22%,主要原因是：上年结转的上级转移支付资金减少。
(3)住房保障支出421.90万元，占支出总预算5.28%,比上年增加33.72万元，增长8.69%,主要原因是：人员增资住房公积金基数增加。
(4)科学技术支出325.20万元，占支出总预算4.07%,比上年增加325.20万元，增长100%,主要原因是：支出功能分类科目划分与上年有差异。
(5)社会保障和就业支出520.20万元，占支出总预算6.50%,比上年增加16.66万元，增长3.31%,主要原因是：本年度社会保障测算基数较上年度增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算6661.96万元，占支出预算83.30%,比上年增加430.09万元，增长6.90%。其中：
(1)工资福利支出5876.71万元，占基本支出总预算88.21%,比上年增加224.67万元，增长3.98%,主要原因是：人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
(2)商品和服务支出683.53万元，占基本支出总预算10.26%,比上年增加188.71万元，增长38.14%,主要原因是：公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。
(3)对个人和家庭的补助101.72万元，占基本支出总预算1.53%,比上年增加16.72万元，增长19.67%,主要原因是：退休人员增加，支出增多。
项目支出预算。
项目支出预算1335.22万元，占支出预算16.70%,比上年减少138.16万元，下降9.38%。其中：
(1)商品和服务支出1018.38万元，占项目支出总预算76.27%,比上年减少56.10万元，下降5.22%,主要原因是：减少部分项目，公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。
(2)对个人和家庭的补助7.60万元，占项目支出总预算0.57%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我部门对个人和家庭补助较上年度无变化。
(3)资本性支出309.24万元，占项目支出总预算23.16%,比上年减少82.06万元，下降20.97%,主要原因是：上年结转的上级转移支付资金减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入7997.18万元，总支出7997.18万元。财政拨款总收入较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是上年结转的上级转移支付资金减少以及本年度人员较上年度减少。财政拨款总支出较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共7997.18万元，较2025年度预算数7705.24万元，增加291.94万元，增长3.79%，其中：基本支出6661.96万元，项目支出1335.22万元。主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出37.82万元，占支出总预算的0.47%，较2025年度预算数45.14万元。减少7.32万元，下降16.22%，主要原因是：项目支出减少，公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。
住房保障支出（类）支出421.90万元，占支出总预算的5.28%，较2025年度预算数388.18万元。增加33.72万元，增长8.69%，主要原因是：人员增资住房公积金基数增加。
公共安全支出（类）支出6692.06万元，占支出总预算的83.68%，较2025年度预算数6768.38万元。减少76.32万元，下降1.13%，主要原因是：上年结转的上级转移支付资金减少。
社会保障和就业支出（类）支出520.20万元，占支出总预算的6.50%，较2025年度预算数503.54万元。增加16.66万元，增长3.31%，主要原因是：本年度社会保障测算基数较上年度增加。
科学技术支出（类）支出325.20万元，占支出总预算的4.07%，较2025年度预算数0.00万元。增加325.20万元，增长100%，主要原因是：支出功能分类科目划分与上年有差异。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共6661.96万元，较2025年度预算数6231.87万元,增加430.09万元，增长6.90%，主要原因是人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算5876.71万元，占基本支出预算的88.21%，较2025年度预算数5652.04万元，增加224.67万元，增长3.98%，主要原因是：人员增资及五险一金基数增加，基本支出增加。
商品和服务支出预算683.53万元，占基本支出预算的10.26%，较2025年度预算数494.82万元，增加188.71万元，增长38.14%，主要原因是：定额商品服务支出测算有调整。
对个人和家庭的补助预算101.72万元，占基本支出预算的1.53%，较2025年度预算数85.00万元，增加16.72万元，增长19.67%，主要原因是：退休人员增加，支出增多。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算105.80万元，同口径较2025年度预算数101.30万元，增加4.50万元，增长4.44%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.80万元，较上年预算数2.50万元，减少0.70万元，下降28.00%，主要原因是厉行节约，接待减少支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排104.00万元，较上年预算数98.80万元，增加5.20万元，增长5.26%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排104.00万元，较上年预算数98.80万元，增加5.20万元，增长5.26%，主要原因是实有车辆在编数增加2辆。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算683.53万元，较2025年度预算数494.82万元，增加188.71万元，增长38.14%，主要原因是：邮电费增多。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额474.3万元。其中：货物类采购474.3万元。主要包括：政法纪检监察转移支付资金预算的通知—强化基层派出所建设经费50万元、上级转移支付公安业务装备采购设备202万元以及视频监控设备、网络存储设备及打印设备等以及用于保障日常办公办案管理的货物采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目19个，预算资金1335.22万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称建设乡镇村级天网工程经费，预算资金288万元，2026年度绩效目标为：积极构建以科技信息化支撑实战化指挥体系，不断提高公安打击犯罪和服务群众的效能，有效提升辖区群众的安全感；保障环江毛南族自治县所有行政村安装视频监控探头、人脸卡口和车辆卡口，实现全县所有行政村、社区、重要路段和治安复杂场所天网视频监控探头全覆盖，真正实现进出各乡镇、各村留痕，全面提升全县技防水平。设1条数量指标：支持行政村安装枪机数≥500个；设1条质量指标：项目经费支出合规性≥90%；设1条时效指标：经费指标下达及时率≥90%；设1条成本指标：项目控制成本≤288元；设1条社会效益指标：构建科技信息化支撑实战化指挥体系，公安打击犯罪和服务群众效能提升效果显著；设1条满意度指标：群众安全感满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县公安局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7892.94 | 一、一般公共服务支出 | 37.82 |
1、上级补助 | 560.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 7332.94 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6692.06 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 325.20 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 520.20 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 421.90 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7892.94 | 本年支出合计 | 7997.18 |
上年结转结余 | 104.24 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 7997.18 | 支出总计 | 7997.18 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 7997.18 | 7892.94 | 7892.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.24 | 104.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 7997.18 | 6661.96 | 1335.22 | 0 | ||
110 | 7997.18 | 6661.96 | 1335.22 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0 | |
2040101 | 武装警察部队 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0 | |
2040201 | 行政运行 | 5736.12 | 5682.04 | 54.08 | 0 | |
2040220 | 执法办案 | 214.00 | 0.00 | 214.00 | 0 | |
2040299 | 其他公安支出 | 672.64 | 0.00 | 672.64 | 0 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 325.20 | 0.00 | 325.20 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.22 | 512.22 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 421.90 | 421.90 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 7892.94 | 一、一般公共服务支出 | 37.82 | ||
1、上级补助 | 560.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 7332.94 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6692.06 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 325.20 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 520.20 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 421.90 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 7892.94 | 本年支出合计 | 7997.18 | ||
上年结转结余 | 104.24 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 7997.18 | 支出总计 | 7997.18 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 7997.18 | 6661.96 | 5978.43 | 683.53 | 1335.22 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 37.82 | 0.00 | 0 | ||
2040101 | 武装警察部队 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | 0 | ||
2040201 | 行政运行 | 5736.12 | 5682.05 | 5036.33 | 645.72 | 54.08 | 0 | ||
2040220 | 执法办案 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 672.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.64 | 0 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 325.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.20 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.22 | 512.22 | 512.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 421.90 | 421.90 | 421.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 6661.96 | 5978.43 | 683.53 | |
301 | 工资福利支出 | 5876.71 | 5876.71 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1174.88 | 1174.88 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1391.17 | 1391.17 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 847.76 | 847.76 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.47 | 9.47 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 512.22 | 512.22 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.99 | 225.99 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.63 | 6.63 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 421.90 | 421.90 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1286.70 | 1286.70 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 683.53 | 0.00 | 683.53 |
30201 | 办公费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
30205 | 水费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
30206 | 电费 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
30207 | 邮电费 | 65.92 | 0.00 | 65.92 |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
30227 | 委托业务费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
30228 | 工会经费 | 37.82 | 0.00 | 37.82 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
30239 | 其他交通费用 | 219.00 | 0.00 | 219.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 101.72 | 101.72 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 93.98 | 93.98 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
110001 | 125.80 | 105.80 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县公安局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 上级转移支付强化基层派出所建设经费因素 | 50.00 | 2026年内完成明伦派出所的大型修缮工作，保障明伦派出所办公场所正常使用。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 上级转移支付森林公安工作经费 | 4.00 | 保障森林公安业务的经费支出 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 上级转移支付办案（业务）经费 | 302.00 | 专项用于保障公安机关办案、业务经费支出保障人民安居乐业，打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定，确保顺利完成2021年各项工作任务；保障公安机关执法执勤装备配备和更新，提高各类案件的侦破效率，提高群众安全感满意度。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 毛南家园移民安置区和城西移民安置区视频监控服务项目 | 12.00 | 保障环江毛南族自治县公安局毛南家园移民安置区和城西移民安置区视频监控服务项目租赁费。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 天网三期工程网络项目经费 | 25.20 | 保障县城区运行维护了34个枪机，60个球机，16套枪球联动，9套标准卡口，共计105个监控点位（线路）的160多个高清视频监控探头。积极构建以科技信息化支撑实战化指挥体系，不断提高公安打击犯罪和服务群众的效能，有效提升了辖区群众的安全感。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 建设乡镇村级天网工程经费 | 288.00 | 保障在环江毛南族自治县所有行政村都安装视频监控探头、人脸卡口和车辆卡口，实现全县所有行政村、社区、重要路段和治安复杂场所都安装有天网视频监控探头，真正实现进出各乡镇、各村都留痕，提升全县技防水平，不断提高公安打击犯罪和服务群众的效能，有效提升了辖区群众的安全感。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 禁毒办专项工作经费 | 35.00 | 保障我县各乡镇社区戒毒康复工作经费 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 上级转移支付资金禁毒工作因素 | 2.00 | 完成年度禁毒工作经费保障。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 上级转移支付资金一般业务装备经费 | 202.00 | 上级转移支付资金一般业务装备经费 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 拘留所入所人员健康体检费 | 10.50 | 拘留所入所人员健康体检费。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 首次申领居民身份证工本费 | 9.00 | 保障全县首次申领二代证工本费。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 地方保障经费 | 69.30 | 一是保障执勤目标环江县看守所全年安全无事故。武警环江中队负责环江县看守所外围武装警戒任务，合理调配兵力日常执勤工作，防止在押犯人脱逃、暴狱、劫持人质、自然灾害等情况.遇有自然灾害第一时间到达现场，确保驻地人民生命财产安全 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 党组织活动经费 | 2.48 | 党支部活动经费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，主要用于(一)培训党员；(二)党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；(三)开展党员集体活动的必要支出；(四)党支部优秀党员的表彰、奖励；(五)慰问、补助特困党员；(六)党支部开展工作所需的日常开支等。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 农村特派员生活补助 | 7.60 | 根据县人民政府《八届83期政府常务会议纪要》精神、《环江毛南族自治县关于解决村治安特派员生活补助诉求问题的工作实施方案》以及县政府批复意见。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 民警人身伤害保险及体检经费 | 8.40 | 根据上级公安机关的要求，公安民警每年须进行体检。由于工作的特殊性，民警应购买相关的人身伤害保险。公安警务人员在开展侦查破案，治安管理，巡逻防控，交通整治，维稳处突等方面发挥了重要作用，为全县社会整治和治安大局未定做出了巨大贡献。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 警犬训养经费 | 3.50 | 我局共有警犬6条，每年警犬犬粮、训练油费，训犬员补助,训犬员工资,警犬疫苗等其他费用。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 一村一警务助理工作专项经费 | 200.00 | 一是保障县城区每个行政村必须实行“一村一警”，做到村警专职化。村社区村警专职做好社区警务工作，合理调配派出所日常维稳工作，协助办案民警的案件侦办和辖区外维稳处突等工作，确保80％以上的工作时间沉在社区。二是规范、量化社区民警工作日周月工作内容和标准，建立完善村警带队巡逻、就地协助民警做好接处纠纷求助警情、社区发生案事件必到现场制度以及相邻警务区联勤协作机制，实现社区事在社区办。三是深入推进社区警务工作与网格化管理深度融合，大力开展社区警务网格化管理，做到社区有格、格中有警、任务到岗、责任到人，全力打造社区平安共同体。 |
110 | 环江毛南族自治县公安局 | 1230.98 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误