中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会概况
一、主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）深入贯彻党中央决定和县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安环江、法治环江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调应对和处置重大突发事件。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革。
（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。
（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、 机构设置情况
中共环江县县委政法委员会内设2个办公室（科、委），预算管理单位1个。人员编制总数为16人，其中行政编制10人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数21人，其中行政在职7人，事业在职6人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。
第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入328.19万元，总支出328.19万元。总收入较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费收入预算增加。总支出较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费支出预算增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入328.19万元，较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费收入预算增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出328.19万元，较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费支出预算增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出251.75万元，占支出总预算76.71%,比上年增加15.29万元，增长6.47%,主要原因是：公用经费支出预算增加，新增综治中心规范化建设示范点支出预算。
(2)科学技术支出31.50万元，占支出总预算9.60%,比上年减少6.50万元，下降17.11%,主要原因是：根据厉行节约过紧日子要求，压缩安居乡村、综治视联网项目支出预算。
(3)住房保障支出19.42万元，占支出总预算5.92%,比上年减少2.32万元，下降10.67%,主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
(4)公共安全支出1.40万元，占支出总预算0.43%,比上年减少1.60万元，下降53.33%,主要原因是：根据厉行节约过紧日子要求，压缩项目支出预算。
(5)社会保障和就业支出24.12万元，占支出总预算7.35%,比上年减少4.07万元，下降14.44%,主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算245.37万元，占支出预算74.76%,比上年减少9.30万元，下降3.65%。其中：
(1)商品和服务支出23.40万元，占基本支出总预算9.54%,比上年增加4.49万元，增长23.74%,主要原因是：公用经费支出预算增加。
(2)工资福利支出214.29万元，占基本支出总预算87.33%,比上年减少15.23万元，下降6.64%,主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
(3)对个人和家庭的补助7.68万元，占基本支出总预算3.13%,比上年增加1.44万元，增长23.08%,主要原因是：部门职工人员变动，退休新增1人。
项目支出预算。
项目支出预算82.82万元，占支出预算25.24%,比上年增加10.10万元，增长13.89%。其中：
(1)商品和服务支出70.02万元，占项目支出总预算84.54%,比上年增加1.70万元，增长2.49%,主要原因是：综治中心规范化建设示范点项目支出预算增加。
(2)资本性支出11.39万元，占项目支出总预算13.75%,比上年增加6.99万元，增长158.86%,主要原因是：新增综治中心规范化建设示范点项目设备支出预算。
(3)对个人和家庭的补助1.40万元，占项目支出总预算1.69%,比上年增加1.40万元，增长100%,主要原因是：司法救助经费支出预算经济分类调整。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入328.19万元，总支出328.19万元。财政拨款总收入较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费收入预算增加。财政拨款总支出较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，主要原因是公用经费收入支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共328.19万元，较2025年度预算数327.39万元，增加0.80万元，增长0.24%，其中：基本支出245.37万元，项目支出82.82万元。主要原因是公用经费支出预算增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出251.75万元，占支出总预算的76.71%，较2025年度预算数236.46万元。增加15.29万元，增长6.47%，主要原因是：公用经费支出预算增加，新增综治中心规范化建设示范点支出预算。
住房保障支出（类）支出19.42万元，占支出总预算的5.92%，较2025年度预算数21.74万元。减少2.32万元，下降10.67%，主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
公共安全支出（类）支出1.40万元，占支出总预算的0.43%，较2025年度预算数3.00万元。减少1.60万元，下降53.33%，主要原因是：根据厉行节约过紧日子要求，压缩项目支出预算。
社会保障和就业支出（类）支出24.12万元，占支出总预算的7.35%，较2025年度预算数28.19万元。减少4.07万元，下降14.44%，主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
科学技术支出（类）支出31.50万元，占支出总预算的9.60%，较2025年度预算数38.00万元。减少6.50万元，下降17.11%，主要原因是：根据厉行节约过紧日子要求，压缩安居乡村、综治视联网项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共245.37万元，较2025年度预算数254.67万元,减少9.30万元，下降3.65%，主要原因是部门职工人员变动，退休1人。具体情况为：
商品和服务支出预算23.40万元，占基本支出预算的9.54%，较2025年度预算数18.91万元，增加4.49万元，增长23.74%，主要原因是：公用经费支出预算增加。
工资福利支出预算214.29万元，占基本支出预算的87.33%，较2025年度预算数229.52万元，减少15.23万元，下降6.64%，主要原因是：部门职工人员变动，退休1人。
对个人和家庭的补助预算7.68万元，占基本支出预算的3.13%，较2025年度预算数6.24万元，增加1.44万元，增长23.08%，主要原因是：部门职工人员变动，退休新增1人。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径较2025年度预算数2.00万元，减少1.00万元，下降50.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无因公出国（境）支出预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，较上年预算数2.00万元，减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是根据厉行节约过紧日子要求，压缩公务接待费支出预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务车购置编制。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算23.40万元，较2025年度预算数18.91万元，增加4.49万元，增长23.74%，主要原因是：公用经费预算增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额43.89万元。其中：货物类采购12.39万元、工程类采购0万元、服务类采购31.5万元。货物采购主要是综治中心规范化建设示范点办公设备及部门日常办公设备采购，服务类采购主要为安居乡村和综治视联网项目服务采购 。
（三）国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金82.82万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：“安居乡村”百姓天网工程平台服务费，预算金额16.5万元，2026年度绩效目标：提升我县治安防控和社会治理水平，保障每个行政村（社区）治安复杂重点区域有视频监控探头正常运行，推进“雪亮工程”共享平台建设。设1条质量指标：安居乡村探头数量＝662个。设1条质量指标：安居乡村探头运行稳定率≥95%。设1条时效指标：使用周期＝1年。设1条成本指标：项目成本≤16.5万元，设1条社会效益指标：治安防控和社会治理水平进一步提升。设1条满意度指标：平台使用满意度≥95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 328.19 | 一、一般公共服务支出 | 251.75 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 328.19 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1.40 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31.50 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.12 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 19.42 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 328.19 | 本年支出合计 | 328.19 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 328.19 | 支出总计 | 328.19 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 328.19 | 328.19 | 328.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 328.19 | 245.37 | 82.82 | 0 | ||
109 | 328.19 | 245.37 | 82.82 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0 | |
2013601 | 行政运行 | 208.59 | 200.02 | 8.57 | 0 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41.35 | 0.00 | 41.35 | 0 | |
2040699 | 其他司法支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 328.19 | 一、一般公共服务支出 | 251.75 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 328.19 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1.40 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31.50 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 24.12 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 19.42 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 328.19 | 本年支出合计 | 328.19 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 328.19 | 支出总计 | 328.19 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 328.19 | 245.37 | 221.97 | 23.40 | 82.82 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0 | ||
2013601 | 行政运行 | 208.59 | 200.02 | 178.43 | 21.59 | 8.57 | 0 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 41.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.35 | 0 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 245.37 | 221.97 | 23.40 | |
301 | 工资福利支出 | 214.29 | 214.29 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 61.08 | 61.08 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.50 | 26.50 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.78 | 10.78 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 23.40 | 0.00 | 23.40 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30207 | 邮电费 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
30211 | 差旅费 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
30239 | 其他交通费用 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
109001 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 综治、维稳、反邪教工作经费 | 3.15 | 推进平安环江、法治环江建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 综治中心规范化建设示范点经费 | 34.00 | 为进一步加快推进我县综治中心规范化建设，夯实社会治理工作基层基础，全面提升社会治理能力和水平 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 综治中心工作经费 | 6.30 | 基层综治中心“标准化、实战化、实效化”运行进一步加强，网格员上报事件办结率80％以上。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 铁路护路联防工作经费 | 0.70 | 坚持安全第一、预防为主、依法管理、综合治理的方针，不发生群体性冲击铁路、拦阻列车等重大治安案件，不发生因治安问题导致的行车重大事故，不发生因治安问题引发的群死群伤事故，不发生涉及铁路沿线的暴力恐怖事件；压减路外相撞伤亡事故、危及铁路行车案件；有效控制闲杂人员非法入网、设置路障及大牲畜上道、人为山火等危及行车安全的隐患问题发生。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 党支部组织生活的经费 | 0.18 | 保障、丰富党支部组织活动 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | “安居乡村”百姓天网工程平台服务费 | 16.50 | 提升我县治安防控和社会治理水平，保障每个行政村（社区）治安复杂重点区域有2个以上视频监控探头正常运行，推进“雪亮工程”共享平台建设。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 扫黑除恶常态化工作经费 | 0.70 | 保障扫黑除恶常态化工作顺利开展，扫黑除恶斗争成效满意度达93％以上。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 见义勇为工作经费 | 0.35 | 弘扬见义勇为精神，鼓励见义勇为行为 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 国家安全人民防线经费 | 0.63 | 维护国家政治安全、确保社会大局稳定，筑牢国家安全人民防线，建设“六新河池”保驾护航 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 司法救助经费 | 1.40 | 严格执行《广西壮族自治区国家司法救助制度实施办法》规定，符合国家司法救助条件的，及时开展救助，按规定完成国家司法救助资金的审批、核拨、发放、备案工作，确保救助及时，应救尽救。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 政法业务费 | 3.91 | 贯彻落实党中央、自治区党委、市委和自治县党委决定，对全县政法工作作出全局性部署，推动平安环江、法治环江建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 县、乡、村综治视联网线路服务费 | 15.00 | 推动大数据、人工智能等新技术在政法领域应用，不断提高政法智能应用水平。 |
109 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会政法委员会 | 82.82 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误