中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会概况

一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和《关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调研等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结

二、 机构设置情况

政协环江毛南族自治县委员会内设五个科级机构，分别是：

1、办公室

具体负责自治县政协委员会的日常工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作，完成自治县主席、副主度交办的其他工作。办公室下设信息服务中心。

2、提案法制和民族宗教委员会

制定本届各次全体会议提案工作方案和年度工作计划；组织、征集提案；对提案进行审查立案、确定承办单位；对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案。根据实际需要组织提案者与承办单位座谈，或者组织委员实地考察，对提案办理不够认真的，及时商请、督促承办单位重新办理；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；加强与其他县市政协相关委员会的联系，互相沟通情况，交流经验；为委员履行职能创造条件，组织委员就政治、法律等方面开展调查、研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，通过提案和其他形式向党政领导机关和其他有关组织提出建议和批评；向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

3、经科教卫体和资源环境委员会

学习、宣传、贯彻党和国家关于经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划、人口资源、环境保护等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。组织委员对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面的重要问题，开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，为自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县经济建设、教育、科技、卫生、体育、城乡规划和人口资源、环境保护等方面有关政策、决策的意见，发挥民主监督作用。发挥政协联系广泛的优势，推动经济界委员为我县引进资金、技术、人才和项目贡献力量；加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

4、外事联谊委员联络和文化文史学习委员会

负责组织自治县政协委员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习统一战线和人民政协理论、政策和规章制度，学习时事政治和经济、管理、科技、法律等方面的知识：负责组织自治县政协常委学习讲座、自治县政协委员学习报告会、自治县政协委员集中学习；负责与外县（区）政协和无党派人士、各人民团体等组织相关学习工作的联系和交流、联谊，并开展有利于学习的其它活动。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向常务委员会提交工作报告。负责组织自治县政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料，推动本县近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。组织委员就文化文史和学习工作开展专题考察、调研，就文化文史和学习工作领域综合性、全局性、前瞻性重大问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向自治县党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。积极加强与自治县党委、政府相关部门的工作联系，通过组织各种活动，积极为委员知情明政、履行职责创造条件。负责做好外事联谊和委员联络工作。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质。承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5、农业和农村委员会

学习、宣传、贯彻党和国家农业、农村等方面的方针政策和法律法规，为委员知情明政、掌握政策、提高参政议政能力创造条件。根据自治县政协全体会议和常务委员会的决议精神，制定本专委年度工作计划并组织实施，年末向自治县政协常务委员会提交工作报告。组织委员就我县“三农问题”开展协商讨论、专题调研、视察、咨询服务等活动，向自治县党委、政府及有关部门提出意见和建议。广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对我县农业、农村发展方面有关政策、决策的意见和建议，发挥民主监督作用。加强与自治县党委、自治县人大、自治县政府有关部门的对口联系和各民主党派、各人民团体相关机构的联系，沟通情况，交流信息。加强本专委的自身建设，不断提高专委成员的思想、业务素质；承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

2026年度中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会部门预算报表由本级1个单位预算报表构成

第二部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入531.55万元，总支出531.55万元。总收入较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资收入增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分收入增加；三是公用经费定额商品和服务支出收入增加。总支出较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入531.55万元，较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资收入增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分收入增加；三是公用经费定额商品和服务支出收入增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出531.55万元，较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出456.04万元，占支出总预算85.79%,比上年增加48.58万元，增长11.92%,主要原因是：一是基本工资支出增加；二是工伤、失业、医疗保险基数增加，对应的工伤、失业、医疗保险费单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。

(2)社会保障和就业支出43.17万元，占支出总预算8.12%,比上年增加3.50万元，增长8.82%,主要原因是：干部职工基本养老保险基数比上年增加，对应的养老保险费单位部分支出增加。

(3)住房保障支出32.34万元，占支出总预算6.08%,比上年增加3.42万元，增长11.83%,主要原因是：干部职工住房公积金基数比上年增加，对应的住房公积金单位部分支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算435.04万元，占支出预算81.84%,比上年增加54.27万元，增长14.25%。其中：

(1)商品和服务支出46.27万元，占基本支出总预算10.64%,比上年增加14.79万元，增长46.98%,主要原因是：公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。

(2)工资福利支出357.94万元，占基本支出总预算82.28%,比上年增加36.61万元，增长11.39%,主要原因是：一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加。

(3)对个人和家庭的补助30.83万元，占基本支出总预算7.09%,比上年增加2.86万元，增长10.23%,主要原因是：一是2026年预算增加医疗费补助科目；二是遗属生活补助增加4人。

项目支出预算。

项目支出预算96.51万元，占支出预算18.16%,比上年增加1.24万元，增长1.30%。其中：

(1)资本性支出20.64万元，占项目支出总预算21.39%,比上年增加17.65万元，增长590.30%,主要原因是：增加政协史馆建设经费支出。

(2)商品和服务支出75.87万元，占项目支出总预算78.61%,比上年减少16.41万元，下降17.78%,主要原因是：公用经费定额商品和服务支出增加，项目支出商品和服务支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入531.55万元，总支出531.55万元。财政拨款总收入较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资收入增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分收入增加；三是公用经费定额商品和服务支出收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，主要原因是一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共531.55万元，较2025年度预算数476.04万元，增加55.51万元，增长11.66%，其中：基本支出435.04万元，项目支出96.51万元。主要原因是一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出456.04万元，占支出总预算的85.79%，较2025年度预算数407.46万元。增加48.58万元，增长11.92%，主要原因是：一是基本工资支出增加；二是工伤、失业、医疗保险基数增加，对应的工伤、失业、医疗保险费单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。

住房保障支出（类）支出32.34万元，占支出总预算的6.08%，较2025年度预算数28.92万元。增加3.42万元，增长11.83%，主要原因是：干部职工住房公积金基数比上年增加，对应的住房公积金单位部分支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出43.17万元，占支出总预算的8.12%，较2025年度预算数39.67万元。增加3.50万元，增长8.82%，主要原因是：干部职工基本养老保险基数比上年增加，对应的养老保险费单位部分支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共435.04万元，较2025年度预算数380.77万元,增加54.27万元，增长14.25%，主要原因是一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加；三是公用经费定额商品和服务支出增加。具体情况为：

商品和服务支出预算46.27万元，占基本支出预算的10.64%，较2025年度预算数31.48万元，增加14.79万元，增长46.98%，主要原因是：公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。

工资福利支出预算357.94万元，占基本支出预算的82.28%，较2025年度预算数321.33万元，增加36.61万元，增长11.39%，主要原因是：一是基本工资支出增加；二是养老、工伤、失业、医疗保险基数和住房公积金基数增加，对应的养老、工伤、失业、医疗保险费和住房公积金单位部分支出增加。

对个人和家庭的补助预算30.83万元，占基本支出预算的7.09%，较2025年度预算数27.97万元，增加2.86万元，增长10.23%，主要原因是：一是2026年预算增加医疗费补助科目；二是遗属生活补助增加4人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加7.00万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2026年预算安排7.00万元，较上年预算数0.00万元，增加7.00万元，增长100，主要原因是2025年公务接待费由自治县公务接待中心预算，2026年由我部门预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无公务用车运行维护费预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算46.27万元，较2025年度预算数31.48万元，增加14.79万元，增长46.98%，主要原因是：公用经费定额标准增加，定额商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额11.58万元。其中：货物类采购3.9万元、工程类采购0万元、服务类采购7.68万元。货物类采购3.9万元，其中复印纸1万元，办公设备购置2.9万元。服务类采购7.68万元，均为其他印刷服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金66.51万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：政协委员活动费，预算资金13万元，2026年度绩效目标为：1.开展政协委员培训，提高委员履职能力；2.开展政协委员视察调研活动，更好的为政协委员履行职能打好基础，有利于提高参政议政实效，更好的加强团结，汇聚力量。指标设置如下：数量指标2条，政协委员培训期数≥1期、开展考察视察调研活动次≥4次；质量指标2条，政协委员培训合格率≥95%、政协委员参与率≥90%；时效指标1条，完成时间2026年12月31日前完成；成本指标1条，项目成本≤13万元；效益指标2条，形成调研报告，为党委政府科学民主决策提供参考、提升政协委员履职能力；满意度指标1条，政协委员满意度≥98%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议环江毛南族自治县委员会2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误