环江毛南族自治县人民政府办公室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县人民政府办公室
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅以及市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。
（二）负责自治县人民政府会议的准备工作，协助自治县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
（三）协助自治县人民政府领导同志组织起草或审核以自治县人民政府、自治县人民政府办公室名义发布的公文。
（四）研究各乡（镇）、县直各部门及有关单位请示自治县人民政府的事项，提出审核处理意见，报自治县人民政府领导同志审批。
（五）根据自治县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报自治县人民政府领导同志决定。
（六）督促检查自治县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室以及自治县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向自治县人民政府领导同志报告。
（七）协助自治县人民政府领导同志组织处理需要由自治县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
（八）收集、编辑、报送自治县人民政府领导同志参阅的信息资料。
（九）负责自治县人民政府值班工作，及时向自治县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实自治县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡（镇）人民政府反映的重要问题。
（十）负责县级政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构部门内设机构设有主任室、副主任室、综合股、财务室、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、政府督查室、信息中心（值班室）、档案室、政府发展研究中心。
（二）部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为46人，其中行政编制28人，事业编制9人，机关工人7人，后勤控制数2人。实有财政供养人数61人，其中行政在职27人，事业在职8人，机关工人7人，后勤控制数2人，退休人员17人
第二部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1230.76万元，总支出1230.76万元。总收入较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。总支出较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1230.76万元，较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务收入。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1230.76万元，较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)一般公共服务支出642.14万元，占支出总预算52.17%,比上年增加47.86万元，增长8.05%,主要原因是：增加定额商品和服务支出。
(2)社会保障和就业支出530.83万元，占支出总预算43.13%,比上年增加467.14万元，增长733.46%,主要原因是：增加春节慰问经费。
(3)住房保障支出57.80万元，占支出总预算4.70%,比上年增加9.29万元，增长19.15%,主要原因是：人员调入。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算710.99万元，占支出预算57.77%,比上年增加111.43万元，增长18.59%。其中：
(1)工资福利支出605.92万元，占基本支出总预算85.22%,比上年增加75.10万元，增长14.15%,主要原因是：人员调入。
(2)商品和服务支出85.41万元，占基本支出总预算12.01%,比上年增加36.46万元，增长74.48%,主要原因是：增加定额商品和服务支出。
(3)对个人和家庭的补助19.67万元，占基本支出总预算2.77%,比上年减少0.12万元，下降0.61%,主要原因是：减少遗属人员。
项目支出预算。
项目支出预算519.77万元，占支出预算42.23%,比上年减少39.36万元，下降7.04%。其中：
(1)商品和服务支出57.47万元，占项目支出总预算11.06%,比上年减少46.42万元，下降44.68%,主要原因是：压减项目经费。
(2)资本性支出2.30万元，占项目支出总预算0.44%,比上年减少0.73万元，下降24.09%,主要原因是：压减办公设备购置费。
(3)对个人和家庭的补助460.00万元，占项目支出总预算88.50%,比上年增加7.79万元，增长1.72%,主要原因是：增加春节慰问经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1230.76万元，总支出1230.76万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。财政拨款总支出较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1230.76万元，较2025年度预算数1158.69万元，增加72.07万元，增长6.22%，其中：基本支出710.99万元，项目支出519.77万元。主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出642.14万元，占支出总预算的52.17%，较2025年度预算数594.28万元。增加47.86万元，增长8.05%，主要原因是：增加工资福利、定额商品和服务支出。
住房保障支出（类）支出57.80万元，占支出总预算的4.70%，较2025年度预算数48.51万元。增加9.29万元，增长19.15%，主要原因是：人员调入。
其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数452.21万元。主要原因是：调整支出分类科目。
社会保障和就业支出（类）支出530.83万元，占支出总预算的43.13%，较2025年度预算数63.69万元。增加467.14万元，增长733.46%，主要原因是：增加春节慰问经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共710.99万元，较2025年度预算数599.56万元,增加111.43万元，增长18.59%，主要原因是增加工资福利、定额商品和服务支出。具体情况为：
工资福利支出预算605.92万元，占基本支出预算的85.22%，较2025年度预算数530.82万元，增加75.10万元，增长14.15%，主要原因是：人员调入。
商品和服务支出预算85.41万元，占基本支出预算的12.01%，较2025年度预算数48.95万元，增加36.46万元，增长74.48%，主要原因是：增加定额商品和服务支出。
对个人和家庭的补助预算19.67万元，占基本支出预算的2.77%，较2025年度预算数19.79万元，减少0.12万元，下降0.61%，主要原因是：减少遗属人员。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径较2025年度预算数1.00万元，增加2.00万元，增长200.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项业务发生。
2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，较上年预算数1.00万元，增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是增加公务接待次数人数。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项业务发生。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无此项业务发生。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算85.41万元，较2025年度预算数48.95万元，增加36.46万元，增长74.48%，主要原因是：增加定额商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额7.3万元。其中：货物类采购5.3万元：主要是用于采购电脑2台1.16万元、空调2台0.66万元、多功能打印机2台0.48万元、复印纸150件3万元，工程类采购0万元，服务类采购2万元：主要是用于印刷服务。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金519.77万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：政府法律顾问服务工作经费，预算资金35万元，2026年度绩效目标为聘请律师2人负责政府法律顾问业务，安排法律顾问工作经费35万元；设1条数量指标：聘请律师人数2人；设2条质量指标，质量指标1：法务咨询服务利用率95%以上，质量指标2：法律顾问资质达标率95%以上；设1条时效指标：法律咨询服务提供及时率95%以上；设1条成本指标：工作经费35万元以下；设2条社会效益，社会效益1：胜诉次数增加，社会效益2：法律纠纷次数减少；设1条服务对象满意度：单位满意度达95%以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县人民政府办公室2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1230.76 | 一、一般公共服务支出 | 642.14 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1230.76 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 530.83 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 57.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1230.76 | 本年支出合计 | 1230.76 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1230.76 | 支出总计 | 1230.76 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 1230.76 | 1230.76 | 1230.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1230.76 | 710.99 | 519.77 | 0 | ||
102 | 1230.76 | 710.99 | 519.77 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 637.46 | 577.69 | 59.77 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 461.82 | 1.82 | 460.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1230.76 | 一、一般公共服务支出 | 642.14 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1230.76 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 530.83 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 57.80 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1230.76 | 本年支出合计 | 1230.76 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1230.76 | 支出总计 | 1230.76 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 1230.76 | 711.00 | 625.59 | 85.41 | 519.77 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 637.46 | 577.69 | 496.96 | 80.73 | 59.77 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 461.82 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 460.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 711.00 | 625.59 | 85.41 | |
301 | 工资福利支出 | 605.92 | 605.92 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 188.56 | 188.56 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 89.47 | 89.47 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 123.10 | 123.10 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.42 | 36.42 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.60 | 70.60 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.77 | 31.77 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 59.42 | 59.42 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 85.41 | 0.00 | 85.41 |
30201 | 办公费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 21.65 | 0.00 | 21.65 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
30239 | 其他交通费用 | 30.78 | 0.00 | 30.78 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.67 | 19.67 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
102001 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县人民政府办公室 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 办公业务工作经费 | 24.30 | 主要用于开展政府办日常办公业务的支出，办公业务经费24.3万元，其中：办公费30000元，水费1022.4元，电费65000元，差旅费43977.6元，物业管理费3000元，维（护）修费2000元，培训费5000元，办公设备购置23000元，其他商品和服务支出70000元。 |
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 党组织生活经费 | 0.47 | 开展党支部组织活动，党员43人，活动经费每人110元，活动经费共4700元。 |
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 春节慰问经费 | 460.00 | 主要用于春节前开展慰问活动，慰问活动经费460万元，其中：慰问全县退休干部222.61万元，慰问初一在岗职工5万元，退役军人事务慰问经费148.51万元，组织部慰问经费2.6万元，民政局慰问经费53.36万元，残联慰问经费9.96万元，综合执法局慰问经费5.61万元，应急局慰问经费5.35万元，消防大队7万元。 |
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 政府法律顾问服务工作经费 | 35.00 | 聘请律师2人负责政府法律顾问业务，安排法律顾问工作经费35万元。 |
102 | 环江毛南族自治县人民政府办公室 | 519.77 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误