中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室概况
一、主要职责
（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。
（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。
（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。
（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。
（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。
（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。
（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。
（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。
（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。
（十）负责自治县党委会议的会务工作。
（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。
（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。
（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。
（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。
（十五）负责协调全县党政机关的机要通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。
（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。
（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。
（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。
（十九）完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构部门内设机构设有主任室、副主任室、部门决算报表由办公室、信息股、综合股、财务股、等4个股室；下设自治县党委督查室1个工作部门；挂牌机构自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）、自治县党委保密委员会办公室等2个工作部门构成
（二）部门所属单位的单位性质是行政机关单位，人员编制总数为31人，其中行政编制20人，参公编制数1人，事业编制6人，机关后勤控制数4人，。实有财政供养人数42人，其中行政在职20人，事业在职6人，参公编制数1人，机关后勤控制数4人，退休人员11人
第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入659.48万元，总支出659.48万元。总收入较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。总支出较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入659.48万元，较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出659.48万元，较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出548.84万元，占支出总预算83.22%,比上年增加114.94万元，增长26.49%,主要原因是：工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
(2)住房保障支出46.82万元，占支出总预算7.10%,比上年增加8.38万元，增长21.80%,主要原因是：人员增加，住房保障基数调整增加。
(3)社会保障和就业支出54.64万元，占支出总预算8.29%,比上年增加5.16万元，增长10.43%,主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出基数调整增加。
(4)科学技术支出9.18万元，占支出总预算1.39%,比上年增加9.18万元，增长100%,主要原因是：项目支出信创设备购置费增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算546.48万元，占支出预算82.87%,比上年增加95.11万元，增长21.07%。其中：
(1)商品和服务支出68.03万元，占基本支出总预算12.45%,比上年增加27.48万元，增长67.77%,主要原因是：定额商品服务支出预算经费增加。
(2)工资福利支出466.88万元，占基本支出总预算85.43%,比上年增加67.56万元，增长16.92%,主要原因是：人员增加，工资福利支出增加（工资及社会保障支出增加，住房公积金增加）。
(3)对个人和家庭的补助11.58万元，占基本支出总预算2.12%,比上年增加0.08万元，增长0.70%,主要原因是：2026年预算增加医疗补助。
项目支出预算。
项目支出预算113.01万元，占支出预算17.14%,比上年增加42.57万元，增长60.43%。其中：
(1)商品和服务支出56.81万元，占项目支出总预算50.27%,比上年减少10.63万元，下降15.76%,主要原因是：项目预算经费减压。
(2)资本性支出56.20万元，占项目支出总预算49.73%,比上年增加53.20万元，增长1773.33%,主要原因是：项目支出信创设备购置费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入659.48万元，总支出659.48万元。财政拨款总收入较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。财政拨款总支出较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共659.48万元，较2025年度预算数521.81万元，增加137.67万元，增长26.38%，其中：基本支出546.48万元，项目支出113.01万元。主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出548.84万元，占支出总预算的83.22%，较2025年度预算数433.90万元。增加114.94万元，增长26.49%，主要原因是：工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加及项目支出信创设备购置费增加。
住房保障支出（类）支出46.82万元，占支出总预算的7.10%，较2025年度预算数38.44万元。增加8.38万元，增长21.80%，主要原因是：人员增加，住房保障基数调整增加。
社会保障和就业支出（类）支出54.64万元，占支出总预算的8.29%，较2025年度预算数49.48万元。增加5.16万元，增长10.43%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出基数调整增加。
科学技术支出（类）支出9.18万元，占支出总预算的1.39%，较2025年度预算数0.00万元。增加9.18万元，增长100%，主要原因是：项目支出信创设备购置费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共546.48万元，较2025年度预算数451.37万元,增加95.11万元，增长21.07%，主要原因是工资福利支出增加，定额商品服务支出经费增加。具体情况为：
商品和服务支出预算68.03万元，占基本支出预算的12.45%，较2025年度预算数40.55万元，增加27.48万元，增长67.77%，主要原因是：定额商品服务支出预算经费增加。
工资福利支出预算466.88万元，占基本支出预算的85.43%，较2025年度预算数399.32万元，增加67.56万元，增长16.92%，主要原因是：工资福利支出增加（工资及社会保障支出增加，住房公积金增加）。
对个人和家庭的补助预算11.58万元，占基本支出预算的2.12%，较2025年度预算数11.50万元，增加0.08万元，增长0.70%，主要原因是：2026年预算增加医疗补助。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，同口径较2025年度预算数3.30万元，增加1.50万元，增长45.45%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无因公出国（境）预算。
2.公务接待费2026年预算安排2.50万元，较上年预算数1.00万元，增加1.50万元，增长150.00%，主要原因是增加机房维护，信息培训，督查等增加公务接待次数人数。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数2.30万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数2.30万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费与上年预算持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算68.03万元，较2025年度预算数40.55万元，增加27.48万元，增长67.77%，主要原因是：增加定额商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额13.30万元。其中：货物类采购10.30万元：主要用于采购电脑2台、复印机2台、公务用车运行维护费、复印纸,工程类采购0.00万元、服务类采购3.00万元:主要用于采购印刷服务。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金113.01万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：党委办公室业务费，预算资金55.80万元，2026年度绩效目标为保障日常工作正常运行，安排党委办公室业务费55.80万元；设1条数量指标；设1条质量指标，质量指标：党委业务运行合格率100%；设1条时效指标：项目完成时间，年内完成；设1条成本指标：工作经费55.80万元以下；设1条社会效益：保障机关工作正常运行；设1条服务对象满意度：单位满意度达98%以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 659.48 | 一、一般公共服务支出 | 548.84 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 659.48 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 9.18 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 54.64 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 46.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 659.48 | 本年支出合计 | 659.48 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 659.48 | 支出总计 | 659.48 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 659.48 | 659.48 | 659.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 659.48 | 546.48 | 113.01 | 0 | ||
101 | 659.48 | 546.48 | 113.01 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0 | |
2013101 | 行政运行 | 545.11 | 441.29 | 103.83 | 0 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 659.48 | 一、一般公共服务支出 | 548.84 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 659.48 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 9.18 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 54.64 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 46.82 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 659.48 | 本年支出合计 | 659.48 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 659.48 | 支出总计 | 659.48 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 659.48 | 546.48 | 478.45 | 68.03 | 113.01 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 545.11 | 441.29 | 376.99 | 64.30 | 103.83 | 0 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 546.49 | 478.46 | 68.03 | |
301 | 工资福利支出 | 466.88 | 466.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 148.31 | 148.31 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 71.15 | 71.15 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 90.58 | 90.58 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.69 | 29.69 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.14 | 54.14 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.19 | 25.19 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.82 | 46.82 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 68.03 | 0.00 | 68.03 |
30201 | 办公费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
30202 | 印刷费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 6.36 | 0.00 | 6.36 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30239 | 其他交通费用 | 24.18 | 0.00 | 24.18 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
101001 | 10.30 | 4.80 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 党政通信配套建设费 | 7.20 | 做好2026年党政通信配套建设,构建安全可靠的专用通信链路，以有效防范窃听与信息泄露风险。预计所需经费7.2万元，用于设备采购、系统集成与调试。 |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 中共环江毛南族自治县代表大会会议经费 | 4.50 | 持续召开党的代表大会年,实现党内政治生活更加民主化、正常化，保证党的路线方针政策的贯彻执行，会议预算4.5万元 |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 信创设备购置费 | 45.00 | 持续信创设备购置费45万元, |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 党委办公室业务费 | 55.80 | 持续党委办公室业务费预算55.8万元。其中：办公费12.01万元,印刷费2万元,邮电费9.18万元.接待费2.5万元.会议费2万元,务业管理费0.11万元,差族费10万元,办公室购置费4万元,值班补助7万元,维修(护)费1万元,其他商品和服务支出2万元元 |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 党支部组织生活经费 | 0.51 | 持续完成党支部年度开展或召开的主题党日活动、党员大会、支部委员会议、党课、民主生活会、组织生活会、评议党员会等工作.组织工作经费0.51万元 |
101 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会办公室 | 113.01 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误