环江毛南族自治县征地拆迁办公室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县征地拆迁办公室

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室概况

一、主要职责

负责县城区内房屋拆迁管理，贯彻落实国家、省、市拆迁管理法律、法规。宣传执行市区、开发区房屋拆迁管理办法。负责拆迁安置资金和安置房工程建设资金的监督、管理、审批、发放工作。做好项目的统计、汇总工作，报财政局审核。建立拆迁档案制度，严格做好档案的管理工作。协助做好拆迁安置房建设工作，办理安置房建设的相关手续，提供安置房建设规划设计条件

二、 机构设置情况

根据职责，本单位内设9个职能股室，具体为：办公室、档案室、征地股、安置规划股、安置保障股、政策法规股、财务股、矛盾调处股、项目管理股。各股室分工明确、协同履职，共同承担辖区征地拆迁政策执行、项目实施、安置保障、档案管理及矛盾调处等工作

第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入60.00万元，总支出60.00万元。总收入较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是2025年度我县有多个重大项目处于集中征地拆迁攻坚阶段，涉及大量征地补偿、拆迁安置及工作经费支出，预算基数较高。2026年度，辖区内重大项目征地拆迁主体工作已基本完成，仅保留少量收尾工作及日常运转支出，无大额征地补偿类项目资金需求，导致本年度部门总收入较上年大幅减少。总支出较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是因征地拆迁补偿专项资金归口调整至其他职能部门核算，我部门2026年度支出范围仅为日常办公、政策宣传、零星纠纷调处等基本运转事项，无大额项目支出，导致总支出较上年相应大幅减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入60.00万元，较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是主要原因是：2025年度因重大项目征地拆迁需求，列支了大额土地征收补偿、地上附着物赔付及项目实施费用；2026年度无新增征地拆迁项目，无需发生专项支出，仅安排部门日常人员经费、办公经费等基本运转支出，因此支出规模大幅下降。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出60.00万元，较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是主要原因是：2025年度我县重大项目征地拆迁工作集中开展，预算支出中包含大额土地征收补偿款、地上附着物赔付费用及项目实施相关专项经费，支出基数较高；2026年度辖区内无新启动的大规模征地拆迁项目，原有项目已完成核心征收补偿工作，仅需保障部门日常履职所需的人员经费、办公经费等基本运转支出，无专项项目支出发生，因此支出规模随工作任务量缩减同步大幅下降。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

(1)城乡社区支出60.00万元，占支出总预算100.00%,比上年减少1250.00万元，下降95.42%,主要原因是：2025年度因重大项目征地拆迁需求，城乡社区支出包含大额专项经费；2026年度无新增大规模征地拆迁项目，仅保留基本运转支出，故支出大幅减少

。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

项目支出预算。

项目支出预算60.00万元，占支出预算100.00%,比上年减少1250.00万元，下降95.42%。其中：

(1)商品和服务支出60.00万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：主要原因：是本年度仅安排部门日常履职所需的办公耗材、差旅、宣传等基本商品和服务类支出，支出规模保持稳定，未发生新增或减少的专项商品服务支出

。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入60.00万元，总支出60.00万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是2025年度我县重大项目征地拆迁工作集中开展，财政拨款中包含大额土地征收补偿、地上附着物赔付及项目实施专项经费，预算基数较高；2026年度辖区内无新增大规模征地拆迁项目，原有项目核心征收补偿工作已完成，仅需保障部门日常履职所需的基本运转经费，因此财政拨款总收入较上年大幅下降。财政拨款总支出较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是2025年度因重大项目征地拆迁需求，财政拨款支出中列支了大额征地补偿款、拆迁实施费用及专项工作经费；2026年度无新启动的征地拆迁项目，无需发生专项支出，仅安排部门日常人员经费、办公经费等基本运转支出，因此财政拨款总支出随工作任务量缩减同步大幅下降。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。主要原因是本部门2026年度预算资金全部来源于政府性基金预算，未从一般公共预算中安排任何支出，因此一般公共预算支出规模为零，与上年保持一致。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年度未从一般公共预算中安排人员经费、公用经费等基本支出，相关支出均通过政府性基金预算保障，因此一般公共预算基本支出为零，与上年持平。具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无因公出国（境）计划和相关工作安排，未安排因公出国（境）经费预算，与上年保持一致。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求，2026年度无公务接待任务安排，未安排公务接待经费预算，与上年保持一致

。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务用车购置计划，未新增、更新公务用车，因此未安排公务用车购置费预算，与上年保持一致。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无核定公务用车编制，无公务用车保有量，无需承担车辆燃油、维修、保险等运行维护成本，故未安排该项经费预算，与上年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共60.00万元，较2025年度预算数1310.00万元，减少1250.00万元，下降95.42%，主要原因是2025年度因重大项目征地拆迁工作集中开展，政府性基金预算中列支了大额土地征收补偿、地上附着物赔付及项目实施专项经费；2026年度辖区内无新增大规模征地拆迁项目，原有项目核心补偿工作已完成，仅需保障部门日常履职所需的基本运转支出，因此政府性基金预算支出随工作任务量缩减同步大幅下降。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2026年度未安排机关运行经费相关预算，相关经费由其他渠道统筹保障。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金60万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为征地拆迁日常运转项目，预算资金60.00万元，2026年度绩效目标为保障征地拆迁办公室日常履职，高效完成政策宣传、矛盾调处及档案管理等工作，维护辖区征地拆迁秩序稳定

数量指标：

1.征地拆迁政策宣传覆盖率≥95%；

2.征地拆迁矛盾纠纷调处办结率≥90%。

时效指标：

1.征地拆迁档案整理归档及时率100%；

2.群众咨询答复时限≤3个工作日

成本指标：

1.项目资金使用率≥98%，严格控制在预算范围内。

社会效益指标：

1.征地拆迁领域信访投诉量同比下降≥10%。

满意度指标：

1.被征地群众满意度≥90%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县征地拆迁办公室2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误