环江毛南族自治县供销合作社联合社 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县供销合作社联合社
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职责
理事会职能：1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。
监事会职能：1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。5.提议临时举行理事会全体会议。
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，共设有办公室、财会审计股、综合业务股三个股室。人员编制总数为6人，其中行政编制0人，参公事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人，事业在职0人，离退休人员14人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入132.16万元，总支出132.16万元。总收入较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，收入预算也随之减少，二是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。总支出较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入132.16万元，较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，收入预算也随之减少，二是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出132.16万元，较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)商业服务业等支出107.03万元，占支出总预算80.99%,比上年减少22.07万元，下降17.10%,主要原因是：一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少。
(2)住房保障支出9.11万元，占支出总预算6.89%,比上年减少2.01万元，下降18.08%,主要原因是：人员退休减少2人，住房保障支出预算也随之减少。
(3)社会保障和就业支出15.28万元，占支出总预算11.56%,比上年减少2.33万元，下降13.23%,主要原因是：人员退休减少2人，社保保障和就业支出预算也随之减少。
(4)一般公共服务支出0.74万元，占支出总预算0.56%,比上年减少0.46万元，下降38.33%,主要原因是：基数调整。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算126.80万元，占支出预算95.94%,比上年减少22.57万元，下降15.11%。其中：
(1)对个人和家庭的补助20.59万元，占基本支出总预算16.24%,比上年增加2.75万元，增长15.41%,主要原因是：在职人员转退休2人，生活补助预算增加。
(2)工资福利支出95.54万元，占基本支出总预算75.35%,比上年减少24.51万元，下降20.42%,主要原因是：人员退休减少2人，工资福利支出预算减少。
(3)商品和服务支出10.46万元，占基本支出总预算8.25%,比上年减少1.01万元，下降8.81%,主要原因是：一是公用经费标准提高；二是人员退休2人公用经费预算减少。
(4)资本性支出0.21万元，占基本支出总预算0.17%,比上年增加0.21万元，增长100%,主要原因是：用于办公设备购置的费用支出预算在本科目增加。
项目支出预算。
项目支出预算5.36万元，占支出预算4.06%,比上年减少4.31万元，下降44.57%。其中：
(1)商品和服务支出5.36万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少4.31万元，下降44.57%,主要原因是：一是定额支出预算标准增加；二是调减项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入132.16万元，总支出132.16万元。财政拨款总收入较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，收入预算也随之减少，二是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。财政拨款总支出较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，主要原因是一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共132.16万元，较2025年度预算数159.04万元，减少26.88万元，下降16.90%，其中：基本支出126.80万元，项目支出5.36万元。主要原因是一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出0.74万元，占支出总预算的0.56%，较2025年度预算数1.20万元。减少0.46万元，下降38.33%，主要原因是：基数调整。
住房保障支出（类）支出9.11万元，占支出总预算的6.89%，较2025年度预算数11.12万元。减少2.01万元，下降18.08%，主要原因是：人员退休减少2人，住房保障支出预算也随之减少。
商业服务业等支出（类）支出107.03万元，占支出总预算的80.99%，较2025年度预算数129.10万元。减少22.07万元，下降17.10%，主要原因是：一是人员退休减少2人，支出预算也随之减少，二是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。
社会保障和就业支出（类）支出15.28万元，占支出总预算的11.56%，较2025年度预算数17.61万元。减少2.33万元，下降13.23%，主要原因是：人员退休减少2人，社会保障和就业支出预算也随之减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共126.80万元，较2025年度预算数149.37万元,减少22.57万元，下降15.11%，主要原因是人员退休减少2人，支出预算也随之减少。具体情况为：
对个人和家庭的补助预算20.59万元，占基本支出预算的16.24%，较2025年度预算数17.84万元，增加2.75万元，增长15.41%，主要原因是：在职人员转退休2人，生活补助预算增加。
工资福利支出预算95.54万元，占基本支出预算的75.35%，较2025年度预算数120.05万元，减少24.51万元，下降20.42%，主要原因是：人员退休减少2人，工资福利支出预算随之减少。
商品和服务支出预算10.46万元，占基本支出预算的8.25%，较2025年度预算数11.47万元，减少1.01万元，下降8.81%，主要原因是：一是公用经费标准提高；二是人员退休2人公用经费预算减少。
资本性支出预算0.21万元，占基本支出预算的0.17%，较2025年度预算数0.00万元，增加0.21万元，增长100%，主要原因是：用于办公设备购置的费用支出预算在本科目增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径较2025年度预算数0.45万元，减少0.05万元，下降11.11%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国活动安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.40万元，较上年预算数0.45万元，减少0.05万元，下降11.11%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金支出预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算10.46万元，较2025年度预算数11.47万元，减少1.01万元，下降8.81%，主要原因是：一是人员退休减少2人，预算随之减少，二是定额标准提高。我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金5.36万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：工作经费，预算资金1.89万元，2026年度绩效目标为：通过工作经费，实现供销社为“三农”服务的根本宗旨。设1条数量指标：召开社员代表大会次数大于或等于1个；设1条质量指标：工作经费支出合格率大于或等于95%；设1条时效指标：工作经费支出完成时间（2026年12月底前）；设1条成本指标：工作经费总成本小于或等于1.89万元；设一条社会效益指标：通过工作经费，提高职工的办公环境和工作效率及社员参与管理的积极性；设1条满意度指标：服务对象满意度大于或等于95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 132.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.74 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 132.16 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.28 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 107.03 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.11 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 132.16 | 本年支出合计 | 132.16 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 132.16 | 支出总计 | 132.16 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 132.16 | 132.16 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 132.16 | 126.80 | 5.36 | 0 | ||
603 | 132.16 | 126.80 | 5.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0 | |
2160201 | 行政运行 | 105.42 | 101.67 | 3.75 | 0 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 132.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.74 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 132.16 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.28 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 107.03 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 9.11 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 132.16 | 本年支出合计 | 132.16 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 132.16 | 支出总计 | 132.16 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 132.16 | 126.79 | 116.12 | 10.67 | 5.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2160201 | 行政运行 | 105.42 | 101.67 | 91.73 | 9.94 | 3.75 | 0 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 126.80 | 116.13 | 10.67 | |
301 | 工资福利支出 | 95.54 | 95.54 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.14 | 32.14 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 16.08 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.94 | 21.94 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
30201 | 办公费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
30239 | 其他交通费用 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.59 | 20.59 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.05 | 18.05 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
31002 | 办公设备购置 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
603001 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县供销合作社联合社 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 会议经费 | 1.05 | 召开全系统会议，更好的布置供销工作和分享成绩 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 综合改革资金 | 1.61 | 确保单位正常运转，圆满完成供销综合改革各项工作 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 培训费 | 0.70 | 完成全年全供销社系统10家企业和13个基层社的各项培训及机关单位人员外出培训工作，进一步提高职工业务能力。 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 工作经费 | 1.89 | 确保单位全年工作正常运转。 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 党支部组织生活经费 | 0.11 | 2026年内开展党支部组织生活活动。 |
603 | 环江毛南族自治县供销合作社联合社 | 5.36 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误