全域土地综合整治指挥部办公室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
全域土地综合整治指挥部办公室
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：全域土地综合整治指挥部办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：全域土地综合整治指挥部办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：全域土地综合整治指挥部办公室2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：全域土地综合整治指挥部办公室概况
一、主要职责
（一）负责加快推进“旱改水”、土地开垦、城乡建设用地增减挂钩项目，深入谋划全域土地综合整治项目，打赢耕地占补平衡攻坚硬仗，破解我县耕地占补平衡瓶颈难题，落实节余指标交易资金。
（二）组织全县各类土地综合整治项目工程实施监督管理工作。对全县土地综合整治工作进行政策指导。
（三）组织县级土地综合整治项目的工程初验，参与国家、自治区、市和县级投资土地综合整治项目工程初验和竣工验收。
（四）负责指导监督工作推进，及时汇报工作进展情况、存在问题并提出处理意见。
（五）负责指挥部的日常工作，拟定各项规定提交指挥部审定后上报自治县党委、人民政府研究。
（六）负责协调解决工作中存在的具体问题。
（七）承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
（一）根据《自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治工作实施方案>的通知》（环政发〔2022〕39号）规定，设4个职能股室，具体为：综合办公室、旱改水、增减挂、土地开垦4个内设机构。
（二）本部门属于临时机构，财务独立核算。
第二部分：全域土地综合整治指挥部办公室2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入89.93万元，总支出89.93万元。总收入较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。总支出较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入89.93万元，较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出89.93万元，较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:
(1)自然资源海洋气象等支出89.93万元，占支出总预算100.00%,比上年减少34.70万元，下降27.84%,主要原因是：主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算83.63万元，占支出预算92.99%,比上年减少12.00万元，下降12.55%。其中：
(1)工资福利支出83.63万元，占基本支出总预算100.00%,比上年减少12.00万元，下降12.55%,主要原因是：主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
项目支出预算。
项目支出预算6.30万元，占支出预算7.01%,比上年减少22.70万元，下降78.28%。其中：
(1)商品和服务支出6.30万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少22.70万元，下降78.28%,主要原因是：主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入89.93万元，总支出89.93万元。财政拨款总收入较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。财政拨款总支出较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共89.93万元，较2025年度预算数124.63万元，减少34.70万元，下降27.84%，其中：基本支出83.63万元，项目支出6.30万元。主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。具体情况为：
自然资源海洋气象等支出（类）支出89.93万元，占支出总预算的100.00%，较2025年度预算数124.63万元。减少34.70万元，下降27.84%，主要原因是：主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共83.63万元，较2025年度预算数95.63万元,减少12.00万元，下降12.55%，主要原因是主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。具体情况为：
工资福利支出预算83.63万元，占基本支出预算的100.00%，较2025年度预算数95.63万元，减少12.00万元，下降12.55%，主要原因是：主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.40万元，减少0.40万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.40万元，主要原因是本部门2026年无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无公务用车运行维护费支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门机关运行经费主要包括办公用房水电费、邮电费、差旅费、办公费。我部门2026年机关运行经费预算6.3万元，较上年减少22.7万元，减少78.27%，减少的主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。对相关经费的安排情况，增减变动说明如下：办公费2026年预算安排0.3万元，较2025年度预算数0.63万元，持平，主要原因是：参照上年支出情况办公经费增加。水费2026年预算安排0.2万元，较2025年度预算数0.8万元，减少0.6万元，下降75%，主要原因是：参照上年支出情况办公经费减少。电费2026年预算安排1.2万元，较2025年度预算数1.4万元，减少0.2万元，下降14.29%，主要原因是：参照上年支出情况办公经费减少。邮电费2026年预算安排2万元，较2025年度预算数2万元，持平。主要原因是：参照上年支出情况办公经费增加。差旅费2026年预算安排2.6万元，较2025年度预算数7.8万元，减少5.2万元，较上年下降了66.67%，主要原因是：参照上年支出情况办公经费减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金6.3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
无重点项目
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：全域土地综合整治指挥部办公室2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 89.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 89.93 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 89.93 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 89.93 | 本年支出合计 | 89.93 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 89.93 | 支出总计 | 89.93 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
319 | 全域土地综合整治指挥部办公室 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 89.93 | 83.63 | 6.30 | 0 | ||
319 | 89.93 | 83.63 | 6.30 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 89.93 | 83.63 | 6.30 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 89.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 89.93 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 89.93 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 89.93 | 本年支出合计 | 89.93 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 89.93 | 支出总计 | 89.93 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
319 | 全域土地综合整治指挥部办公室 | 89.93 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | 6.30 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 89.93 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | 6.30 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 83.63 | 83.63 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 83.63 | 83.63 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.63 | 83.63 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
319001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注： 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：全域土地综合整治指挥部办公室 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
319 | 全域土地综合整治指挥部办公室 | 全域指挥部办公室办公经费 | 6.30 | 保障全域指挥部办公室正常运转，满足工作人员办公需求。 |
319 | 全域土地综合整治指挥部办公室 | 6.30 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误