环江毛南族自治县应急管理局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县应急管理局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县应急管理局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县应急管理局概况
一、主要职责
(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。
(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。
(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。
(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（十九）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。
（二十）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。
（二十一）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。
二、 机构设置情况
2025年度环江毛南族自治县应急管理局的汇总预算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员事业单位1个，代管参照公务员管理事业单位1个。行政单位是环江毛南族自治县应急管理局；局属参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县应急管理综合行政执法大队；局属非参照公务员事业单位是环江毛南族自治县应急管理综合服务中心；代管参照公务员管理事业单位是环江毛南族自治县防震减灾服务中心。
第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入4619.50万元，总支出4619.50万元。总收入较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元。增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。总支出较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元。增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入4619.50万元，较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出4619.50万元，较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)灾害防治及应急管理支出4468.26万元，占支出总预算96.73%,比上年增加2927.58万元，增长190.02%,主要原因是：上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元，而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
(2)住房保障支出51.88万元，占支出总预算1.12%,比上年增加5.39万元，增长11.59%,主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，住房保障按照工资总额为基数提取也增长。
(3)社会保障和就业支出64.93万元，占支出总预算1.41%,比上年增加2.28万元，增长3.64%,主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，社会保障和就业支出按照工资总数为基数提取也增长。
(4)自然资源海洋气象等支出30.00万元，占支出总预算0.65%,比上年增加30.00万元，增长100%,主要原因是：是上级专项转移支出结转资金，不是本级预算，故根据工作的实际需求做了预算。
(5)一般公共服务支出4.43万元，占支出总预算0.10%,比上年减少0.41万元，下降8.47%,主要原因是：今年工会经费的提取基数中不含绩效工资，故比去年的金额减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1243.08万元，占支出预算26.91%,比上年增加70.84万元，增长6.04%。其中：
(1)商品和服务支出63.32万元，占基本支出总预算5.09%,比上年增加16.97万元，增长36.61%,主要原因是：本单位今年新增一部公务车，公务车运行维护经费增加；本年度的公用经费增加，由2025年2700元/人提高到2026年的7000元/人。
(2)工资福利支出1156.64万元，占基本支出总预算93.05%,比上年增加52.47万元，增长4.75%,主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，以工资总数为基数提取的社保和公积金等也增加，故工资福利支出总额增加。
(3)对个人和家庭的补助23.12万元，占基本支出总预算1.86%,比上年增加1.41万元，增长6.49%,主要原因是：本单位2026年预算中新增一名退休人员，退休人员的生活补助增加；2026年的预算中新增了离退休人员的大病医疗统筹，故对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算3376.42万元，占支出预算73.09%,比上年增加2894.00万元，增长599.89%。其中：
(1)商品和服务支出2123.30万元，占项目支出总预算62.89%,比上年增加1995.33万元，增长1559.22%,主要原因是：上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元全部是项目资金，而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，本年预算的金额基本和2025年持平。
(2)对个人和家庭的补助8.61万元，占项目支出总预算0.26%,比上年减少5.38万元，下降38.46%,主要原因是：2025上年结转结余的上级项目资金用于对个人和家庭的补助，2026年已经支付完毕，故2026年项目中对个人和家庭的补助比2025年减少。
(3)资本性支出3.51万元，占项目支出总预算0.10%,比上年减少2.35万元，下降40.10%,主要原因是：2025年县本级项目资金为142.26万元，2026年县本级项目资金为86.42万元，故2026预算中支出同比减少。
(4)资本性支出（基本建设）325.00万元，占项目支出总预算9.63%,比上年减少8.00万元，下降2.40%,主要原因是：2025年县本级项目资金为142.26万元，2026年县本级项目资金为86.42万元，故2026预算中支出同比减少。
(5)对企业补助280.00万元，占项目支出总预算8.29%,比上年增加280.00万元，增长100%,主要原因是：2026年预算中的上级补助项目资金2933万元，包含了对企业补助的280万元，2025年预算中没有上级资金对企业补助。
(6)其他支出636.00万元，占项目支出总预算18.84%,比上年增加636.00万元，增长100%,主要原因是：2026年预算中的上级补助项目资金2933万元，包含了其他支出636万元，2025年预算中没有上级资金的其中支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4619.50万元，总支出4619.50万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。财政拨款总支出较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，主要原因是上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4619.50万元，较2025年度预算数1654.66万元，增加2964.84万元，增长179.18%，其中：基本支出1243.08万元，项目支出3376.42万元。主要原因是2026年预算项目支出3376.42万元，2025年预算项目支出482.42万元，其中：2026年上年结转结余上级项目资金357万，2026年上级补助项目资金2933万元，共计3290万元；而2025年的预算中上级资金只有110.16万元；项目资金增加了2894万元。2026年预算基本支出是1243.08万元，2025年是1172.24万元，增加了70.84万元。故增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.43万元，占支出总预算的0.10%，较2025年度预算数4.84万元。减少0.41万元，下降8.47%，主要原因是：今年工会经费的提取基数中不含绩效工资，故比去年的金额减少。
住房保障支出（类）支出51.88万元，占支出总预算的1.12%，较2025年度预算数46.49万元。增加5.39万元，增长11.59%，主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，住房保障按照工资总额为基数提取也增长。
灾害防治及应急管理支出（类）支出4468.26万元，占支出总预算的96.73%，较2025年度预算数1540.68万元。增加2927.58万元，增长190.02%，主要原因是：上年结转结余上级项目资金357万，上级补助项目资金2933万元，共计3290万元，而2025年的预算中上级资金只有110.16万元，增加的部分主要是上年结转结余上级资金和上级补助资金。
社会保障和就业支出（类）支出64.93万元，占支出总预算的1.41%，较2025年度预算数62.65万元。增加2.28万元，增长3.64%，主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，社会保障和就业支出按照工资总数为基数提取也增长。
自然资源海洋气象等支出（类）支出30.00万元，占支出总预算的0.65%，较2025年度预算数0.00万元。增加30.00万元，增长100%，主要原因是：是上级专项转移支出结转资金，不是本级预算，故根据工作的实际需求做了预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1243.08万元，较2025年度预算数1172.24万元,增加70.84万元，增长6.04%，主要原因是在职在编人员的工资整体上涨，新增一部公务车，公用经费增加。具体情况为：
商品和服务支出预算63.32万元，占基本支出预算的5.09%，较2025年度预算数46.35万元，增加16.97万元，增长36.61%，主要原因是：本单位今年新增一部公务车，公务车运行维护经费增加；本年度的公用经费增加，由2025年2700元/人提高到2026年的7000元/人。
工资福利支出预算1156.64万元，占基本支出预算的93.05%，较2025年度预算数1104.17万元，增加52.47万元，增长4.75%，主要原因是：在职在编人员的工资整体上涨，按照工资总额为基数提取的社保费、住房公积金等增加。
对个人和家庭的补助预算23.12万元，占基本支出预算的1.86%，较2025年度预算数21.71万元，增加1.41万元，增长6.49%，主要原因是：2025上年结转结余的上级项目资金用于对个人和家庭的补助，2026年已经支付完毕，故2026年项目中对个人和家庭的补助比2025年减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.90万元，同口径较2025年度预算数9.60万元，增加2.30万元，增长23.96%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排5.00万元，较上年预算数5.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是按照实际工作情况安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数4.60万元，增加2.30万元，增长50.00%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数4.60万元，增加2.30万元，增长50.00%，主要原因是2026年本单位新增一部在编公务车，公务用车运行维护费按2.3万元/部增加预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算63.32万元，较2025年度预算数46.35万元，增加16.97万元，增长36.61%，主要原因是：本单位今年新增一部在编公务车，公务车运行维护经费增加2.3万元；本年度的公用经费增加，由2025年的9.72万元增加到2026年的25.2万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2367.64万元。其中：货物类采购377.94万元、工程类采购0万元、服务类采购1989.70万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金3019.42万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：安全生产预防和应急救援能力建设补助（煤矿及非煤矿山）；预算资金95万元，2026年度绩效目标为完成全县金属非金属地下矿山安全监测监控系统、精准定位系统的提升改造，加强矿山智能化、信息化建设，提高矿山安全管理水平。设2条数量指标：数量指标1.重点非煤矿山视频智能监控子系统（个）4个，数量指标2.金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统（个）6个。设2条质量指标：质量指标1.验收通过率（%）100%，质量指标2.联网在线率（%）100%。设1条时效指标：进度完成率（%）100%。设1条成本指标：下达预算数（万元）95万元。设2条效益指标：可持续影响指标1.显著提高矿山安全监管监察效能，社会指标2.显著提高矿山安全风险防控水平。设1条满意度指数：满意度指标1.服务对象满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县应急管理局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4262.50 | 一、一般公共服务支出 | 4.43 |
1、上级补助 | 2933.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1329.50 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 64.93 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | ||
十九、住房保障支出 | 51.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 4468.26 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4262.50 | 本年支出合计 | 4619.50 |
上年结转结余 | 357.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 4619.50 | 支出总计 | 4619.50 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 4619.50 | 4262.50 | 4262.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 4619.50 | 1243.08 | 3376.42 | 0 | ||
317 | 4619.50 | 1243.08 | 3376.42 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0 | |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0 | |
2240101 | 行政运行 | 1121.84 | 1121.84 | 0.00 | 0 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0 | |
2240103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0 | |
2240104 | 灾害风险防治 | 3123.00 | 0.00 | 3123.00 | 0 | |
2240106 | 安全监管 | 12.55 | 0.00 | 12.55 | 0 | |
2240108 | 应急救援 | 35.63 | 0.00 | 35.63 | 0 | |
2240109 | 应急管理 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 0 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
2240202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0 | |
2240505 | 地震预测预报 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2240506 | 地震灾害预防 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 0 | |
2240599 | 其他地震事务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 4262.50 | 一、一般公共服务支出 | 4.43 | ||
1、上级补助 | 2933.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1329.50 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 64.93 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 51.88 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 4468.26 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 4262.50 | 本年支出合计 | 4619.50 | ||
上年结转结余 | 357.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 4619.50 | 支出总计 | 4619.50 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 4619.50 | 1243.07 | 1179.75 | 63.32 | 3376.42 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.34 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.88 | 51.88 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2240101 | 行政运行 | 1121.84 | 1121.85 | 1062.95 | 58.90 | 0.00 | 0 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0 | ||
2240103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 3123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3123.00 | 0 | ||
2240106 | 安全监管 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0 | ||
2240108 | 应急救援 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.63 | 0 | ||
2240109 | 应急管理 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | 0 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0 | ||
2240505 | 地震预测预报 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2240506 | 地震灾害预防 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0 | ||
2240599 | 其他地震事务支出 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1243.08 | 1179.76 | 63.32 | |
301 | 工资福利支出 | 1156.64 | 1156.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 166.44 | 166.44 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 80.18 | 80.18 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 45.57 | 45.57 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.93 | 62.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.58 | 28.58 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.57 | 52.57 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 626.25 | 626.25 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 63.32 | 0.00 | 63.32 |
30201 | 办公费 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
30206 | 电费 | 5.82 | 0.00 | 5.82 |
30207 | 邮电费 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 9.47 | 0.00 | 9.47 |
30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.43 | 0.00 | 4.43 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 23.04 | 0.00 | 23.04 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.12 | 23.12 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.58 | 22.58 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
317001 | 14.30 | 11.90 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 5.00 | 0.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县应急管理局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 广西地震背景场观测网络项目日常运行经费 | 3.00 | 保障基准站日常运行，保障人民生命财产安全。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 | 2893.00 | 保障安全生产预防和应急救援能力建设提升。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 应急管理领域资金预算 | 40.00 | 按文件要求完成 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 综合应急救援队工作资金 | 14.63 | 保障综合应急救援队伍工作的开展，提高综合应急救援能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 森林防灭火专项工作经费 | 5.30 | 保障森林防灭火专项工作的开展，提高防灭火和救援的能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 综合应急指挥中心工作经费 | 2.51 | 保障综合应急指挥中心工作的开展，提高综合应急救援能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 安全生产领域举报奖励 | 0.15 | 保障安全生产领域举报奖励的支出，提高群众举报安全隐患的积极性。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 应急救援队员专项培训经费 | 2.20 | 计划培训100人，开展2次培训，通过培训提高应急救援队员的救援能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 应急管理系统特岗人员意外伤害保险经费 | 6.46 | 保障应急管理系统特岗人员生命安全，提升应急管理水平。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助经费 | 21.00 | 通过保障应急救援值勤餐补和现场应急救援出勤补助，提高应急救援队伍的能力建设。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 地震预测预报与宏观观测 | 2.00 | 保障地震预测预报与宏观观测工作的开展，提高地震预测预报能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 防震减灾科普宣传 | 2.10 | 保障防震减灾科普宣传工作的开展，提高群众知晓率。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 广西地震烈度速报与预警系统项目台站管护 | 2.67 | 保障地震烈度速报与预警系统项目台站管护工作的开展，提高地震预警能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 自然灾害县级配套资金 | 0.10 | 保障自然灾害县级配套资金活动的开展，提高应对自然灾害的能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 应急救援专项工作资金 | 8.40 | 保障应急救援专项工作的开展，提高综合应急救援的能力。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 防汛抗旱专项工作资金 | 3.14 | 保障防汛抗旱专项工作的开展。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 党支部组织生活资金 | 0.37 | 保障党支部组织生活活动的开展，提高党员爱党敬党的积极性。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 聘请安全生产专家检查、评审资金 | 8.12 | 聘请专家对矿山工贸行业等进行安全检查，通过专家检查评审减少安全生产事故的发生。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 安全生产委员会办公室办公资金 | 2.14 | 保障安全生产委员会办公室工作的开展，减少安全事故的发生。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 安全监督监察专项资金 | 0.39 | 保障安全监督监察工作的开展，降低安全生产事故发生。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 安全生产月活动经费 | 1.75 | 保障安全生产月宣传活动的开展。 |
317 | 环江毛南族自治县应急管理局 | 3019.42 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误