环江毛南族自治县市场开发服务中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县市场开发服务中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心概况
一、主要职责
（一）负责宣传党和国家的路线、方针、政策，保护合法经营，发挥政府与农贸市场的桥梁纽带作用；承担繁荣农贸市场、维护稳定的社会职责。
（二）对本县所有国办农贸市场进行管理，搞好市场物业的经营和市场的维修、改造、开发和建设。
（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。
（四）依法收取市场设施租赁费和服务费，确保国有资产保值、增值。
（五）建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责市场卫生保洁，安全防火，供水供电等服务工作，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。
（六）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所。
（七）开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。
（八）完成自治县党委、自治县人民政府和自治县综合行政执法局交办的其他任务。
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；
办公室。承担人事、财务管理事项。负责文电处理、人事管理、培训、考核、文稿起草、信息收集发布、离退休人员工作、协调等方面工作，单位资产管理、财务计划、预决算、工资发放、人员调资。
市场股。负责制定全县市场物业管理文件及实施方案，调查研究市场的开发与管理办法，提出全县市场布局方案与创建文明市场方案；监督指导基层所搞好市场安全工作；负责提出市场的维修、改造、开发和建设等方案；监督市场经营秩序、卫生、收费、开发租赁、维修、市场工程等工作。
（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.环江江毛南族自治县市场开发服务中心是环江毛南族自治县综合行政执法局管理的正科级、财政全额拨款、公益二类事业单位。环江毛南族自治县市场开发服务中心核定财政全额拨款事业编制17名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。
3.2026年预算在职事业编制16人，退休人员21人，无编外人员。
第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入266.36万元，总支出266.36万元。总收入较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。总支出较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入266.36万元，较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出266.36万元，较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出4.13万元，占支出总预算1.55%,比上年增加2.05万元，增长98.56%,主要原因是：公务用车运行维护费支出1.85万元调整到一般公共服务类（201类）预算。
(2)社会保障和就业支出48.29万元，占支出总预算18.13%,比上年增加19.01万元，增长64.92%,主要原因是：退休人员的生活补助支出调整到社会保障和就业支出类（208类）预算。
(3)城乡社区支出192.40万元，占支出总预算72.23%,比上年增加1.21万元，增长0.63%,主要原因是：一是人员变动，人员经费预算增加；二是上年在城乡社区支出预算的退休人员的生活补助支出调整到社会保障和就业支出类（208类）预算及公务用车运行维护费支出1.85万元调整到一般公共服务类（201类）预算，导致增幅与上年基本持平。
(4)住房保障支出21.54万元，占支出总预算8.09%,比上年减少0.05万元，下降0.23%,主要原因是：基数调整。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算
基本支出预算256.64万元，占支出预算96.35%,比上年增加32.01万元，增长14.25%。其中：
(1)工资福利支出219.52万元，占基本支出总预算85.54%,比上年增长24.38万元，增长12.49%,主要原因是：工资增资增加。
(2)商品和服务支出12.93万元，占基本支出总预算5.04%,比上年增长5.16万元，增长66.41%,主要原因是：公用经费标准提高。
(3)对个人和家庭的补助24.19万元，占基本支出总预算9.43%,比上年增长2.47万元，增长11.37%,主要原因是：2026年较上年增加退休2人支出预算。
项目支出预算
项目支出预算9.72万元，占支出预算3.65%,比上年减少9.78万元，下降50.15%。其中：
(1)商品和服务支出9.72万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少9.78万元，减少50.15%,主要原因是：调减项目经费预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入266.36万元，总支出266.36万元。财政拨款总收入较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。财政拨款总支出较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，主要原因是一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共266.36万元，较2025年度预算数244.13万元，增加22.23万元，增长9.11%，其中：基本支出256.64万元，项目支出9.72万元。主要原因是：一是人员变动，人员经费预算较上年增加26.85万元；二是公用经费标准提高，公用经费预算较上年增加5.16万元；三是项目支出费用预算减少9.78万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.13万元，占支出总预算的1.55%，较2025年度预算数2.08万元。增加2.05万元，增长98.56%，主要原因是：公务用车运行维护费支出1.85万元调整到一般公共服务类（201类）预算。
住房保障支出（类）支出21.54万元，占支出总预算的8.09%，较2025年度预算数21.59万元。减少0.05万元，下降0.23%，主要原因是：基数调整。
城乡社区支出（类）支出192.40万元，占支出总预算的72.23%，较2025年度预算数191.19万元。增加1.21万元，增长0.63%，主要原因是：一是人员变动，人员经费预算增加；二是上年在城乡社区支出预算的退休人员的生活补助支出调整到社会保障和就业支出类（208类）预算及公务用车运行维护费支出1.85万元调整到一般公共服务类（201类）预算，导致增幅与上年基本持平。
社会保障和就业支出（类）支出48.29万元，占支出总预算的18.13%，较2025年度预算数29.28万元。增加19.01万元，增长64.92%，主要原因是：退休人员的生活补助支出调整到社会保障和就业支出类（208类）预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共256.64万元，较2025年度预算数224.63万元,增加32.01万元，增长14.25%，主要原因是：一是人员经费支出预算增加；二是公用经费标准支出预算提高；三是增加退休2人，生活补助预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算219.52万元，占基本支出预算的85.54%，较2025年度预算数195.14万元，增长24.38万元，增长12.49%，主要原因是：工资增资增加。
商品和服务支出预算12.93万元，占基本支出预算的5.04%，较2025年度预算数7.77万元，增长5.16万元，增长66.41%，主要原因是：公用经费标准提高。
对个人和家庭的补助预算24.19万元，占基本支出预算的9.43%，较2025年度预算数21.72万元，增长2.47万元，增长11.37%，主要原因是：增加退休2人支出预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，同口径较2025年度预算数1.85万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是：本部门无因公出国（境）费预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是：本部门无公务接待费预算安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.85万元，较上年预算数1.85万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.85万元，较上年预算数1.85万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算12.93万元，较2025年度预算数7.77万元，增加5.16万元，增长66.41%，主要原因是：公用经费标准提高。我部门事业单位相关运行经费主要包括为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.85万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购1.85万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金9.72万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：市场基础维修，预算资金4.00万元，2026年度绩效目标为：通过实施市场基础维修工作，实现排除安全隐患，严防安全事故发生，各个市场安全稳定运营，避免事故发生的目标。设1条数量指标：完成修理维护设施数量≥3个；设1条质量指标：维修验收合格率=100%；设一条时效指标：日常维修改造项目完成及时率=100%；设1条成本指标：维修总成本≤4.00万元；设1条社会效益指标：改善公共服务水平，预发事故发生率；设1条满意度指标：日常维修改造后受益群众满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 266.36 | 一、一般公共服务支出 | 4.13 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 266.36 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.29 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 192.40 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 21.54 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 266.36 | 本年支出合计 | 266.36 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 266.36 | 支出总计 | 266.36 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 266.36 | 266.36 | 266.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 266.36 | 256.64 | 9.72 | 0 | ||
316002 | 266.36 | 256.64 | 9.72 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0 | |
2013101 | 行政运行 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 192.40 | 182.68 | 9.72 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 266.36 | 一、一般公共服务支出 | 4.13 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 266.36 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.29 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 192.40 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 21.54 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 266.36 | 本年支出合计 | 266.36 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 266.36 | 支出总计 | 266.36 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 266.36 | 256.64 | 243.71 | 12.93 | 9.72 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 192.40 | 182.68 | 173.88 | 8.80 | 9.72 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 256.64 | 243.71 | 12.93 | |
301 | 工资福利支出 | 219.52 | 219.52 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 74.45 | 74.45 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 74.56 | 74.56 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.54 | 21.54 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 12.93 | 0.00 | 12.93 |
30201 | 办公费 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30207 | 邮电费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.19 | 24.19 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.58 | 22.58 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
316002 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县市场开发服务中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 代收管理费，办公费 | 2.52 | 市场代收管理费驯乐农贸市场15000元，明伦吉祥农贸市场16300元，龙岩农贸市场3500元，长美农贸市场12000元，八面农贸市场3000元，东兴农贸市场16000元，木伦农贸市场1500元，上朝农贸市场1800元，总合计69100元；办公设备购置费30000元，总计99100元。 |
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 市场基础维修费 | 4.00 | 各乡镇市场基础维修费，各乡镇市场基础维修费，水源温平农贸市场28000元，大安农贸市场12000元，驯乐农贸市场5000元，明伦吉祥农贸市场33000元，龙岩农贸市场5000元，长美农贸市场20000元，八面农贸市场2000元，东兴农贸市场10000元，木伦农贸市场3000元，上朝农贸市场2000元，合计120000元。 |
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 市场垃圾保洁卫生费 | 3.10 | 各乡镇市场垃圾保洁卫生费，水源温平农贸市场20000元，大安农贸市场12000元，驯乐农贸市场18000元，明伦吉祥农贸市场18400元，龙岩农贸市场6000元，长美农贸市场7200元，八面农贸市场3600元，东兴农贸市场20000元，木伦农贸市场4800元，总合计110000元。 |
316002 | 环江毛南族自治县市场开发服务中心 | 年党组织活动经费 | 0.10 | 在职党员10人，人均100元，总计1000元 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误