环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）概况
一、主要职责
环江毛南族自治县综合行政执法局贯彻落实党中央、自治区党委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导，负责贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理等城市管理和住房城乡建设、自然资源等领域行政执法的方针、政策和法规，编制相关发展计划与规划并组织实施，承担市政基础设施、园林绿化、市容和环境卫生、供水排水、城市亮化、燃气行业等管理工作，负责相关领域行政执法及行政强制措施实施，承担行业科技、财务统计管理等工作，同时与自治县住房和城乡建设局、自然资源局等相关部门做好职责分工。
二、 机构设置情况
2025年本单位设有1个部门，本单位为本级所属预算单位，按照部门预算编报要求本单位单独编部门预算。
第二部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入3231.61万元，总支出3231.61万元。总收入较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。总支出较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入3231.61万元，较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出3231.61万元，较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:
(1)一般公共服务支出3.10万元，占支出总预算0.10%,比上年减少1.12万元，下降26.54%,主要原因是：在职人员在职人数减少，所需一般公共服务支出经费也随之减少。
(2)社会保障和就业支出49.69万元，占支出总预算1.54%,比上年减少1.80万元，下降3.50%,主要原因是：部分人员待遇、社保缴纳等基数正常调整以及退休人员增加、在职人员减少，导致经费相应减少。
(3)节能环保支出37.00万元，占支出总预算1.14%,比上年增加37.00万元，增长100%,主要原因是：新增环江县水源镇生活垃圾处理设施项目，项目经费37万元
。
(4)城乡社区支出2487.70万元，占支出总预算76.98%,比上年增加1081.44万元，增长76.90%,主要原因是：增加县城区风雨桥景观照明亮化工程、城区下水道清理疏通及市政管理经费，以及城区与农村生活垃圾清运服务经费
。
(5)农林水支出615.00万元，占支出总预算19.03%,比上年增加615.00万元，增长100%,主要原因是：部分城区与农村生活垃圾清运服务经费调整到农林水支出。
(6)住房保障支出39.12万元，占支出总预算1.21%,比上年减少1.06万元，下降2.64%,主要原因是：退休人员增加，在职人员在职人数减少，所需经费也随之减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算940.74万元，占支出预算29.11%,比上年减少18.41万元，下降1.92%。其中：
(1)工资福利支出874.47万元，占基本支出总预算92.96%,比上年减少29.45万元，减少3.26%,主要原因是：退休人员增加，在职人员在职人数减少，所需经费也随之减少。
(2)商品和服务支出52.34万元，占基本支出总预算5.56%,比上年增长6.67万元，增长14.60%,主要原因是：工作开展，保障日常办公用品及相关工作需要，经费增加。
(3)对个人和家庭的补助13.94万元，占基本支出总预算1.48%,比上年增长4.39万元，增长45.97%,主要原因是：退休人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算2290.86万元，占支出预算70.89%,比上年增加1747.85万元，增长321.88%。其中：
(1)工资福利支出117.00万元，占项目支出总预算5.11%,比上年增长117.00万元，增长100%,主要原因是：林矿执法大队所需执法人员工资福利纳入项目经费。
(2)商品和服务支出1090.71万元，占项目支出总预算47.61%,比上年增长670.41万元，增长159.51%,主要原因是：保障单位日常办公需要以及相关执法工作开展，经费有所增加。
(3)资本性支出1083.15万元，占项目支出总预算47.28%,比上年增长963.44万元，增长804.81%,主要原因是：本年度项目支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入3231.61万元，总支出3231.61万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。财政拨款总支出较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共3231.61万元，较2025年度预算数1502.15万元，增加1729.46万元，增长115.13%，其中：基本支出940.74万元，项目支出2290.86万元。主要原因是本单位新增多种项目，项目所需预算经费也相对增加；同时，林矿执法大队相关经费纳入单位预算。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出3.10万元，占支出总预算的0.10%，较2025年度预算数4.22万元。减少1.12万元，下降26.54%，主要原因是：在职人员在职人数减少，所需一般公共服务支出经费也随之减少。
住房保障支出（类）支出39.12万元，占支出总预算的1.21%，较2025年度预算数40.18万元。减少1.06万元，下降2.64%，主要原因是：部分人员社保缴纳等基数正常调整以及退休人员增加、在职人员减少，导致经费相应减少。
农林水支出（类）支出615.00万元，占支出总预算的19.03%，较2025年度预算数0.00万元。增加615.00万元，增长100%，主要原因是：部分城区与农村生活垃圾清运服务经费调整到农林水支出。
城乡社区支出（类）支出2487.70万元，占支出总预算的76.98%，较2025年度预算数1406.26万元。增加1081.44万元，增长76.90%，主要原因是：增加县城区风雨桥景观照明亮化工程、城区下水道清理疏通及市政管理经费，以及城区与农村生活垃圾清运服务经费。
社会保障和就业支出（类）支出49.69万元，占支出总预算的1.54%，较2025年度预算数51.49万元。减少1.80万元，下降3.50%，主要原因是：部分人员待遇、社保缴纳等基数正常调整以及退休人员增加、在职人员减少，导致经费相应减少。
节能环保支出（类）支出37.00万元，占支出总预算的1.14%，较2025年度预算数0.00万元。增加37.00万元，增长100%，主要原因是：新增环江县水源镇生活垃圾处理设施项目，项目经费37万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共940.74万元，较2025年度预算数959.15万元,减少18.41万元，下降1.92%，主要原因是退休人员增加，在职人员在职人数减少，所需经费也随之减少。具体情况为：
工资福利支出预算874.47万元，占基本支出预算的92.96%，较2025年度预算数903.92万元，减少29.45万元，减少3.26%，主要原因是：退休人员增加，在职人员在职人数减少，所需经费也随之减少。
商品和服务支出预算52.34万元，占基本支出预算的5.56%，较2025年度预算数45.67万元，增长6.67万元，增长14.60%，主要原因是：工作开展，保障日常办公用品及相关工作需要，经费增加。
对个人和家庭的补助预算13.94万元，占基本支出预算的1.48%，较2025年度预算数9.55万元，增长4.39万元，增长45.97%，主要原因是：退休人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.93万元，同口径较2025年度预算数2.00万元，增加7.93万元，增长396.50%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.93万元，较上年预算数1.00万元，减少0.07万元，下降7.00%，主要原因是本次减少0.07万元属于正常调整，从严管理、节约接待经费开支。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排9.00万元，较上年预算数1.00万元，增加8.00万元，增长800.00%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置需求。
公务用车运行维护费2026年预算安排9.00万元，较上年预算数1.00万元，增加8.00万元，增长800.00%，主要原因是执法巡逻频次增加，公车损耗增加，同时并入林矿执法大队车辆，经费增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算相关支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营相关预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算52.34万元，较2025年度预算数45.67万元，增加6.67万元，增长14.60%，主要原因是：为保障单位正常办公，保障执法工作、日常履职正常开展，相关运行保障支出相应增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金1170.71万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一、城区下水道清理疏通及市政管理经费，预算资金3.5万元，2025年度绩效目标为城区井盖管网以及城区下水道由于每年都有不同程度的损毁和堵塞，每逢大雨天路段积水严重，影响交通，城区道路进行白改黑之后，雨水排污口遭受堵塞，需要对城区雨水排污口进行改造维修，设1条数量指标：清理范围1处；设1条质量指标：增强城市排水能力，保障群众出行；设1条时效指标：1年；设1条成本指标：3.5万元；设1条社会效益指标：疏通下水道管网，增强城市排水能力；设1条满意度指标：群众满意度大于95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级）2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2111.45 | 一、一般公共服务支出 | 3.10 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2111.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 49.69 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 2487.70 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 615.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 39.12 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2111.45 | 本年支出合计 | 3231.61 |
上年结转结余 | 1120.15 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 3231.61 | 支出总计 | 3231.61 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 3231.61 | 2111.45 | 2111.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.15 | 1120.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 3231.61 | 940.74 | 2290.86 | 0 | ||
316001 | 3231.61 | 940.74 | 2290.86 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0 | |
2110402 | 农村环境保护 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0 | |
2120101 | 行政运行 | 542.90 | 381.99 | 160.91 | 0 | |
2120104 | 城管执法 | 473.15 | 466.85 | 6.30 | 0 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 468.15 | 0.00 | 468.15 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 615.00 | 0.00 | 615.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2111.45 | 一、一般公共服务支出 | 3.10 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2111.45 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 49.69 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 37.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 2487.70 | ||||
十二、农林水支出 | 615.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 39.12 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2111.45 | 本年支出合计 | 3231.61 | ||
上年结转结余 | 1120.15 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 3231.61 | 支出总计 | 3231.61 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 3231.61 | 940.74 | 888.40 | 52.34 | 2290.86 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 542.90 | 381.99 | 332.75 | 49.24 | 160.91 | 0 | ||
2120104 | 城管执法 | 473.15 | 466.85 | 466.85 | 0.00 | 6.30 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 468.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.15 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 940.75 | 888.41 | 52.34 | |
301 | 工资福利支出 | 874.47 | 874.47 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 134.41 | 134.41 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.58 | 67.58 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 97.01 | 97.01 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.07 | 21.07 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39.12 | 39.12 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 466.85 | 466.85 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 52.34 | 0.00 | 52.34 |
30201 | 办公费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
30211 | 差旅费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30239 | 其他交通费用 | 25.08 | 0.00 | 25.08 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
316001 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务经费项目 | 500.00 | 确保我县城区环境卫生质量得到群众的一致好评。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 农村生活垃圾清运服务 | 500.00 | 保障农村生活垃圾清运服务正常运行，及时拨付资金。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 林矿大队执法经费 | 140.00 | 林矿大队执法经费，主要用于林矿执法队24人基本工资、社保、公积金单位部分，车辆维修、车辆保险、车辆加油等费用，以及办公费差旅费。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 城管执法工作经费 | 6.30 | 根据单位三定方案规定，对燃气整治工作、对矿山执法工作、城管执法办公设备购置、办公费、其他商品和服务支出共计6.3万 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 党员活动经费 | 0.31 | 31名党员，一人经费预算100元，共计3100元。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 日常运转经费 | 12.60 | 为保障日常运转需要，需水费、电费、邮电费、差旅费，小计8.6万元；执法车辆运行费：执法巡逻车8辆（其中6辆是燃油车，另外2辆为新能源车辆）、1辆皮卡车、1辆垃圾压缩车，小计4万元故我单位日常运转经费合计：12.6万元。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 城区下水道清理疏通及市政管理经费 | 3.50 | 城区井盖管网以及城区下水道由于每年都有不同程度的损毁和堵塞，每逢大雨天路段积水严重，影响交通，城区道路进行白改黑之后，雨水排污口遭受堵塞，需要对城区雨水排污口进行改造维修。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局（本级） | 聘请律师工作经费 | 8.00 | 根据执法工作需要，聘请法律顾问一名、一年费用8万元。在执法过程中会遇到相关的法律法规问题，全程有律师把关，更加充分体现公开公正公平执法。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误