环江毛南族自治县交通运输局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县交通运输局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县交通运输局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县交通运输局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县交通运输局概况
一、主要职责
1、负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，负责全县铁路和航空建设管理工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规、行业规划和标准。组织拟订全县公路、水路、铁路、航空及城市公共交通等行业规划、政策，并监督实施。组织起草交通运输工作的地方规范性文件;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
3、负责全县道路、水路运输等行业监管责任。指导并监督实施道路运输、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责本级公共交通和出租汽车管理指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责营运汽车、营运船舶运输、航道信标及港口管理、渔船检验和监督管理工作。
4、负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、河池市、自治县财政性资金安排意见，并监督实施。按规定权限核准国家、自治区、河池市和自治县人民政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出有关财政土地、价格等政策建议。
5、负责全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作;指导公路、水路基础设施管理和维护;依法负责港口、航道规划和港口岸线使用管理工作;监督管理公路、水路建设项目招投标活动。
6、负责全县公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资运输和紧急客货运输:负责对全县渡口和渡运安全实施监督检查;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。
7、负责全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业
8、负责全县农村公路建设、公路养护，依法保护公路产权;对机关、直属单位国有资产进行监督管理;组织实施交通运输行业内部审计工作。
9、负责交通法制宣传教育，负责全县公路、道路运输水路运输、港口、航道行政执法工作。
10、承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。教育、培训和精神文明工作
二、 机构设置情况
局机关设局长室、副局长室、局办公室、财务股、安监综治综合股、综合技术股，下设二层机构交通运输服务中心和交通运输综合行政执法大队
第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入17525.47万元，总支出17525.47万元。总收入较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。总支出较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入17525.47万元，较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出17525.47万元，较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)交通运输支出17204.36万元，占支出总预算98.17%,比上年减少2298.43万元，下降11.79%,主要原因是：结转上年资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
(2)社会保障和就业支出106.98万元，占支出总预算0.61%,比上年增加1.96万元，增长1.87%,主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
(3)一般公共服务支出9.26万元，占支出总预算0.05%,比上年增加1.62万元，增长21.20%,主要原因是：单位人员增加9人，工会费按人头平均额度增加。
(4)农林水支出112.57万元，占支出总预算0.64%,比上年减少122.43万元，下降52.10%,主要原因是：上年农林水支出主要为政府化债安排支付的资金，26年年初未安排相关资金，不纳入部门预算资金。
(5)住房保障支出92.30万元，占支出总预算0.53%,比上年增加12.47万元，增长15.62%,主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1055.41万元，占支出预算6.02%,比上年增加220.71万元，增长26.44%。其中：
(1)商品和服务支出66.13万元，占基本支出总预算6.27%,比上年增加19.04万元，增长40.43%,主要原因是：年初预算财政部门调整定额商品服务支出公式，标准增加，且本单位截止2025年年底全年新增9名职工。
(2)工资福利支出933.05万元，占基本支出总预算88.41%,比上年增加189.77万元，增长25.53%,主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
(3)对个人和家庭的补助43.83万元，占基本支出总预算4.15%,比上年减少0.49万元，下降1.11%,主要原因是：年初预算对个人和家庭的补助，漏生成独生子女补贴，年中视实际情况再打报告进行追加。
(4)资本性支出12.41万元，占基本支出总预算1.18%,比上年增加12.41万元，增长100%,主要原因是：根据财政编制预算要求，原列其他资本性支出的部分项目需列支资本性支出。
项目支出预算。
项目支出预算16470.06万元，占支出预算93.98%,比上年减少2625.52万元，下降13.75%。其中：
(1)资本性支出16441.79万元，占项目支出总预算99.83%,比上年减少2582.47万元，下降13.57%,主要原因是：上级财政补贴资金未下达，列入预算的资金减少；本级预算批复的本单位申报的项目资金减少。
(2)商品和服务支出28.27万元，占项目支出总预算0.17%,比上年减少38.05万元，下降57.37%,主要原因是：根据本单位部门实际情况报单位部门预算资金，响应节约开支号召。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入17525.47万元，总支出17525.47万元。财政拨款总收入较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。财政拨款总支出较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，主要原因是结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共17525.47万元，较2025年度预算数19930.28万元，减少2404.81万元，下降12.07%，其中：基本支出1055.41万元，项目支出16470.06万元。主要原因是结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出9.26万元，占支出总预算的0.05%，较2025年度预算数7.64万元。增加1.62万元，增长21.20%，主要原因是：单位人员增加9人，工会费按人头平均额度增加。
交通运输支出（类）支出17204.36万元，占支出总预算的98.17%，较2025年度预算数19502.79万元。减少2298.43万元，下降11.79%，主要原因是：结转上年项目资金减少；财政资金紧张，部分列入年初预算的项目未获得财政部门批复。
住房保障支出（类）支出92.30万元，占支出总预算的0.53%，较2025年度预算数79.83万元。增加12.47万元，增长15.62%，主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
农林水支出（类）支出112.57万元，占支出总预算的0.64%，较2025年度预算数235.00万元。减少122.43万元，下降52.10%，主要原因是：上年农林水支出主要为政府化债安排支付的资金，26年年初未安排相关资金，不纳入部门预算资金。
社会保障和就业支出（类）支出106.98万元，占支出总预算的0.61%，较2025年度预算数105.02万元。增加1.96万元，增长1.87%，主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1055.41万元，较2025年度预算数834.70万元,增加220.71万元，增长26.44%，主要原因是部分上级资金由上年结转及提前下达2026年的上级补助资金均列入部门预算。具体情况为：
商品和服务支出预算66.13万元，占基本支出预算的6.27%，较2025年度预算数47.09万元，增加19.04万元，增长40.43%，主要原因是：年初预算财政部门调整定额商品服务支出公式，标准增加，且本单位截止2025年年底全年新增9名职工。
工资福利支出预算933.05万元，占基本支出预算的88.41%，较2025年度预算数743.28万元，增加189.77万元，增长25.53%，主要原因是：2025年本单位新增调入人员两名，一名副职领导，一名普通职工，另外2025年9月新公招7名事业单位人员。
对个人和家庭的补助预算43.83万元，占基本支出预算的4.15%，较2025年度预算数44.32万元，减少0.49万元，下降1.11%，主要原因是：年初预算对个人和家庭的补助，漏生成独生子女补贴，年中视实际情况再打报告进行追加。
资本性支出预算12.41万元，占基本支出预算的1.18%，较2025年度预算数0.00万元，增加12.41万元，增长100%，主要原因是：根据财政编制预算要求，原列其他资本性支出的部分项目需列支资本性支出，。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.10万元，同口径较2025年度预算数18.10万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位不涉及因公出国费用支出。
2.公务接待费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数2.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是根据本单位实际情况，以及公务接待费年初预算编制要求，与上年持平已足以支持本单位日常接待费用支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排16.10万元，较上年预算数16.10万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是根据县级财政要求，单位购置公务用车统一由机关事务局安排预算资金，故不在本单位预算内体现。
公务用车运行维护费2026年预算安排16.10万元，较上年预算数16.10万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位存在公车，根据每年用车以及维护公务用车情况，该项支出与上年持平可以保障本单位公务用车的全年运行。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为行政单位，部门主要收入为一般公共预算资金，年初预算不做政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算66.13万元，较2025年度预算数47.09万元，增加19.04万元，增长40.43%，主要原因是：本单位新增9名人员，日常的开支以及人员差旅费支出增加；单位所管理的四个不停车检测点，每月的运营电费以及网络费用开支较大，单独列报部门预算项目资金未获得批复，只能从本单位经费中安排相关经费支出，以保障不停车检测点的正常运行。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额18.7万元。其中：货物类采购18.7万元、工程类采购50万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目25个，预算资金16470.06万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
本单位今年项目安排尚未出具体文件，就目前的项目情况看，多为大中修以及危桥等养护项目，占未明确重点项目
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县交通运输局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1655.89 | 一、一般公共服务支出 | 9.26 |
1、上级补助 | 572.21 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1083.68 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 106.98 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 112.57 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 17204.36 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 92.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1655.89 | 本年支出合计 | 17525.47 |
上年结转结余 | 15869.58 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 17525.47 | 支出总计 | 17525.47 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 17525.47 | 1655.89 | 1655.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15869.58 | 15869.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 17525.47 | 1055.41 | 16470.06 | 0 | ||
307 | 17525.47 | 1055.41 | 16470.06 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.98 | 106.98 | 0.00 | 0 | |
2130142 | 乡村道路建设 | 112.57 | 0.00 | 112.57 | 0 | |
2140101 | 行政运行 | 419.36 | 418.92 | 0.44 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 13272.89 | 0.00 | 13272.89 | 0 | |
2140106 | 公路养护 | 2428.93 | 427.94 | 2000.99 | 0 | |
2140110 | 公路和运输安全 | 271.63 | 0.00 | 271.63 | 0 | |
2140112 | 公路运输管理 | 27.17 | 0.00 | 27.17 | 0 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 783.68 | 0.00 | 783.68 | 0 | |
2149901 | 公共交通运营补助 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1655.89 | 一、一般公共服务支出 | 9.26 | ||
1、上级补助 | 572.21 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1083.68 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 106.98 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 112.57 | ||||
十三、交通运输支出 | 17204.36 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 92.30 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1655.89 | 本年支出合计 | 17525.47 | ||
上年结转结余 | 15869.58 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 17525.47 | 支出总计 | 17525.47 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 17525.47 | 1055.41 | 976.87 | 78.54 | 16470.06 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.98 | 106.98 | 106.98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130142 | 乡村道路建设 | 112.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.57 | 0 | ||
2140101 | 行政运行 | 419.36 | 418.93 | 349.65 | 69.28 | 0.44 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 13272.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13272.89 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 2428.93 | 427.94 | 427.94 | 0.00 | 2000.99 | 0 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 271.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.63 | 0 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 783.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.68 | 0 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1055.42 | 976.88 | 78.54 | |
301 | 工资福利支出 | 933.05 | 933.05 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 306.92 | 306.92 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.72 | 32.72 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 43.61 | 43.61 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 285.40 | 285.40 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.98 | 106.98 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.71 | 49.71 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 92.30 | 92.30 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.06 | 11.06 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 66.13 | 0.00 | 66.13 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 6.82 | 0.00 | 6.82 |
30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 5.89 | 0.00 | 5.89 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 0.00 | 5.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.83 | 43.83 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 12.41 | 0.00 | 12.41 |
31002 | 办公设备购置 | 12.41 | 0.00 | 12.41 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
307001 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县交通运输局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 道路运输证、经营许可证工本费 | 2.00 | 保障及时签发道路运输证以及经营许可证，提高公路安全水平，提高群众满意度。 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 农村公路日常养护定额补助资金 | 78.00 | 保障公路安全水平，确保群众出行安全。 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 交通运输领域专项资金 | 110.00 | 完成危桥改建项目 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 成品油税费改革转移支付增长性资金 | 384.21 | 保障全县农村公路养护 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 四个公路不停车超限检测点检测设备维护费 | 12.00 | 洛阳镇上洛阳、思恩伟庭、大才平治、大安良江四个公路不停车超限检测点检测设备维护费，以保障全年检测点正常运转。 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 交通执法路面治超使用便捷称重仪年审检测费用 | 0.66 | 为保证本单位执法所用称重仪器符合相关规定，故每年都需要经由广西计量检测研究院年审 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 联合执法整治货运车辆超限超载违法行为专项行动工作经费 | 13.17 | 为了保证专项整治工作规范化、常态化、制度化，完成河池市专项整治工作方案要求的指标任务。 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 党员活动费 | 0.44 | 保证基层党组织正常开展党建活动。 |
307 | 环江毛南族自治县交通运输局 | 600.48 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误