环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县土地征收储备交易中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心概况
一、主要职责
环江毛南族自治县土地征收储备交易中心主要职责是：
（1）根据土地利用总体规划、城镇总体规划和市场需求，编制土地储备规划和计划并报自治县自然资源局审定；代表自治县人民政府和自治县自然资源局对全县范围内因国家和自治县需要依法对集体所有土地的征用。
（2）负责宣传房屋征收和征地拆迁相关的法律、法规和政策。
（3）负责发送房屋征收和征地拆迁相关文书（公告、公示、通知等），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。
（4）负责调查拟征用土地及土地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。
（5）负责管理、出让储备土地，筹措、管理土地储备交易资金，办理支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。
（6）负责新增行政划拨土地供应，做好土地年度供应计划工作，管理土地储备交易信息系统，开展土地储备交易的综合统计，提供建设用地的项目服务。
（7）根据自治县自然资源局委托，组织做好土地出让的招标、拍卖、挂牌等工作。
（8）负责搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。
（9）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承担上级交办、转办的信访事项。
（10）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。
（11）完成自治县党委、人民政府和自治县自然资源局交办的其他工作
二、 机构设置情况
本部门无下属单位，部门预算为县本级预算，本单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为县本级预算
第二部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入455.63万元，总支出455.63万元。总收入较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是人员经费政策性调增，根据国家及自治区工资福利调整政策，足额测算并纳入2026年基本工资、绩效工资及各项社保缴费等人员经费预算，导致财政拨款收入相应增加；二是业务任务量增长，2026年我县新增批次土地征收储备及交易前期工作任务，上级财政下达的土地储备专项补助资金较上年有所增加，带动部门总收入同比增长3.58%。总支出较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是核心业务支出刚性增长：因年度土地征收储备任务量加大，自然资源海洋气象等支出预算较上年增加，主要用于支付新增地块的征地补偿费、评估测绘费及场地管护费等必要履职成本。
二是公用经费预算合理调增：为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应增加了支出规模。
三是收支匹配：尽管受人员流动及政策调整影响，社会保障和就业支出、住房保障支出有所下降，但核心业务及公用经费的增长幅度更大，最终导致总支出较上年净增加15.73万元，与收入预算增幅保持一致，确保了年度土地收储交易工作的资金需求。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入455.63万元，较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是人员经费政策性调增，根据国家及自治区工资福利调整政策，足额测算并纳入2026年基本工资、绩效工资及各项社保缴费等人员经费预算，导致财政拨款收入相应增加；二是公用经费预算合理调增，为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应增加了财政拨款收入；三是业务任务量增长，2026年我县新增批次土地征收储备及交易前期工作任务，上级财政下达的土地储备专项补助资金较上年有所增加，带动部门总收入同比增长3.58%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出455.63万元，较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是核心业务支出刚性增长：因年度土地征收储备任务量加大，自然资源海洋气象等支出预算较上年增加35.77万元，主要用于支付新增地块的征地补偿费、评估测绘费及场地管护费等必要履职成本。
二是公用经费预算合理调增：为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应增加了支出规模。
三是人员相关支出结构性调整：受单位人员正常流动（退休/调出）及社保、公积金政策口径调整影响，社会保障和就业支出及住房保障支出预算合计减少20.54万元。
四是收支匹配：尽管人员相关支出有所下降，但核心业务及公用经费的增长幅度更大，最终导致总支出较上年净增加15.73万元，与收入预算增幅保持一致，确保了年度土地收储交易工作的资金需求。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出4.27万元，占支出总预算0.94%,比上年增加0.51万元，增长13.56%,主要原因是：为保障单位日常运转和工会活动开展，工会经费预算较上年有所增加，同时根据年度工作安排，适当调增了办公耗材、印刷等商品和服务支出预算，用于保障日常办公和业务资料印制，推动一般公共服务支出小幅增长。
(2)社会保障和就业支出48.52万元，占支出总预算10.65%,比上年减少11.71万元，下降19.44%,主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）及养老保险、医疗保险等社保缴费基数调整影响，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等人员社保类支出预算相应减少，导致社会保障和就业支出整体下降。
(3)自然资源海洋气象等支出362.02万元，占支出总预算79.45%,比上年增加35.77万元，增长10.96%,主要原因是：2026年我县土地征收储备及交易工作任务量加大，新增多批次重点地块征收、储备管护及前期开发工作，相应增加了征地补偿费、评估测绘费、场地运维费等核心业务支出，同时为保障自然资源利用与保护、事业运行等履职需要，相关经费预算合理调增，推动该项支出实现两位数增长。
(4)住房保障支出40.82万元，占支出总预算8.96%,比上年减少8.83万元，下降17.78%,主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）影响，计提住房公积金的人员基数及工资总额相应减少，导致住房公积金支出预算相应下降，进而带动住房保障支出整体减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算455.63万元，占支出预算100.00%,比上年增加21.73万元，增长5.01%。其中：
(1)工资福利支出424.07万元，占基本支出总预算93.07%,比上年增长11.17万元，增长2.71%,主要原因是：根据国家及自治区工资福利调整政策，2026年基本工资、绩效工资标准有所调增，同时按规定足额计提养老保险、医疗保险、住房公积金等社保及住房保障类支出，人员待遇保障更加规范，推动工资福利支出预算合理增长。
(2)商品和服务支出21.52万元，占基本支出总预算4.72%,比上年增长8.95万元，增长71.20%,主要原因是：2026年我单位将原项目支出中的部分业务经费调整至基本支出的公用经费中统筹使用，同时为保障土地征收储备业务开展，适当增加了办公费、差旅费、培训费及公务用车运行维护费等日常运转支出，推动商品和服务支出预算大幅增长。
(3)对个人和家庭的补助10.04万元，占基本支出总预算2.20%,比上年增长1.62万元，增长19.24%,主要原因是：根据政策标准，退休人员待遇及生活补助等支出预算有所调增，同时对符合条件的职工及家庭的补助保障力度进一步加强，推动该项支出合理增长。
项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年减少6.00万元，下降100.00%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入455.63万元，总支出455.63万元。财政拨款总收入较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是人员经费政策性调增，根据国家及自治区工资福利调整政策，足额测算并纳入2026年基本工资、绩效工资及各项社保缴费等人员经费预算，导致财政拨款收入相应增加；二是公用经费预算合理调增，为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应增加了财政拨款收入；三是业务任务量增长，2026年我县新增批次土地征收储备及交易前期工作任务，上级财政下达的土地储备专项补助资金较上年有所增加，带动财政拨款总收入同比增长3.58%。财政拨款总支出较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，主要原因是一是核心业务支出刚性增长：因年度土地征收储备任务量加大，自然资源海洋气象等支出预算较上年增加35.77万元，主要用于支付新增地块的征地补偿费、评估测绘费及场地管护费等必要履职成本。
二是公用经费预算合理调增：为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应增加了支出规模。
三是人员相关支出结构性调整：受单位人员正常流动（退休/调出）及社保、公积金政策口径调整影响，社会保障和就业支出及住房保障支出预算合计减少20.54万元。
四是收支匹配：尽管人员相关支出有所下降，但核心业务及公用经费的增长幅度更大，最终导致财政拨款总支出较上年净增加15.73万元，与财政拨款收入增幅保持一致，确保了年度土地收储交易工作的资金需求。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共455.63万元，较2025年度预算数439.90万元，增加15.73万元，增长3.58%，其中：基本支出455.63万元，项目支出0.00万元。主要原因是一是核心业务支出增长：2026年我县土地征收储备及交易任务量加大，自然资源海洋气象等核心业务支出预算相应增加，主要用于征地补偿、评估测绘及场地管护等履职成本。
二是支出结构优化调整：将原项目支出中的6.00万元业务经费调整至基本支出的公用经费中统筹使用，优化了资金配置，提高了使用效益，因此项目支出预算调减为0。
三是公用经费合理调增：为保障日常办公、差旅、培训等履职活动，公用经费预算由2025年的12.57万元增加至2026年的21.52万元，相应扩大了基本支出规模。
四是人员支出结构性变化：受人员流动及社保、公积金政策调整影响，社会保障和就业支出、住房保障支出有所减少，但核心业务及公用经费的增长幅度更大，最终带动一般公共预算支出净增长15.73万元，与收入增幅保持一致。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.27万元，占支出总预算的0.94%，较2025年度预算数3.76万元。增加0.51万元，增长13.56%，主要原因是：为保障单位工会工作规范化开展，工会经费预算按工资总额计提标准相应调增；同时，2026年土地征收储备业务资料印制、办公耗材采购等日常办公支出需求增加，印刷费、办公费等商品服务支出预算合理上调，综合带动一般公共服务支出实现增长。
住房保障支出（类）支出40.82万元，占支出总预算的8.96%，较2025年度预算数49.65万元。减少8.83万元，下降17.78%，主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）影响，计提住房公积金的人员基数及工资总额相应减少，导致住房公积金支出预算相应下降，进而带动住房保障支出整体减少。
社会保障和就业支出（类）支出48.52万元，占支出总预算的10.65%，较2025年度预算数60.23万元。减少11.71万元，下降19.44%，主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）及养老保险、医疗保险等社保缴费基数调整影响，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等人员社保类支出预算相应减少，导致社会保障和就业支出整体下降。
自然资源海洋气象等支出（类）支出362.02万元，占支出总预算的79.45%，较2025年度预算数326.25万元。增加35.77万元，增长10.96%，主要原因是：2026年我县土地征收储备及交易工作任务量加大，新增多批次重点地块征收、储备管护及前期开发工作，相应增加了征地补偿费、评估测绘费、场地运维费等核心业务支出；同时为保障自然资源利用与保护、事业运行等履职需要，相关经费预算合理调增，推动该项支出实现两位数增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共455.63万元，较2025年度预算数433.90万元,增加21.73万元，增长5.01%，主要原因是1.工资福利支出合理增长：根据国家及自治区工资福利调整政策，基本工资、绩效工资标准有所调增，同时按规定足额计提养老保险、医疗保险、住房公积金等社保及住房保障类支出，人员待遇保障更加规范，推动工资福利支出预算增长11.17万元。
商品和服务支出大幅调增：将原项目支出中的6.00万元业务经费调整至基本支出的公用经费中统筹使用，同时为保障土地征收储备业务开展，适当增加了办公费、差旅费、培训费及公务用车运行维护费等日常运转支出，推动商品和服务支出预算增长8.95万元。
对个人和家庭的补助稳步增长：根据政策标准，退休人员待遇及生活补助等支出预算有所调增，同时对符合条件的职工及家庭的补助保障力度进一步加强，推动该项支出增长1.62万元。具体情况为：
工资福利支出预算424.07万元，占基本支出预算的93.07%，较2025年度预算数412.90万元，增长11.17万元，增长2.71%，主要原因是：根据国家及自治区工资福利调整政策，2026年基本工资、绩效工资标准有所调增，同时按规定足额计提养老保险、医疗保险、住房公积金等社保及住房保障类支出，人员待遇保障更加规范，推动工资福利支出预算合理增长。
商品和服务支出预算21.52万元，占基本支出预算的4.72%，较2025年度预算数12.57万元，增长8.95万元，增长71.20%，主要原因是：2026年我单位将原项目支出中的6.00万元业务经费调整至基本支出的公用经费中统筹使用，同时为保障土地征收储备业务开展，适当增加了办公费、差旅费、培训费及公务用车运行维护费等日常运转支出，推动商品和服务支出预算大幅增长。
对个人和家庭的补助预算10.04万元，占基本支出预算的2.20%，较2025年度预算数8.42万元，增长1.62万元，增长19.24%，主要原因是：根据政策标准，退休人员待遇及生活补助等支出预算有所调增，同时对符合条件的职工及家庭的补助保障力度进一步加强，推动该项支出合理增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，同口径较2025年度预算数1.85万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）计划，未安排相关经费预算，与上年保持一致。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位2026年无公务接待计划，未安排相关经费预算，与上年保持一致。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.85万元，较上年预算数1.85万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位2026年无公务用车购置计划，未安排相关经费预算，与上年保持一致。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.85万元，较上年预算数1.85万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2026年土地征收储备、实地踏勘等公务出行任务量与上年基本持平，结合公务用车实际使用年限和日常运维标准，按定额标准测算并安排经费，保障车辆燃油、维修、保险等必要运行支出，预算额度与上年保持一致。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算21.52万元，较2025年度预算数12.57万元，增加8.95万元，增长71.20%，主要原因是：2026年我单位将原项目支出中的6.00万元业务经费调整至基本支出的运行经费中统筹使用，同时为保障土地征收储备业务开展，适当增加了办公费、差旅费、培训费及公务用车运行维护费等日常运转支出，推动事业单位相关运行经费预算大幅增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额3.1525万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购3.1525万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门2026年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标说明
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 455.63 | 一、一般公共服务支出 | 4.27 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 455.63 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.52 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 362.02 | ||
十九、住房保障支出 | 40.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 455.63 | 本年支出合计 | 455.63 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 455.63 | 支出总计 | 455.63 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
306003 | 环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 455.63 | 455.63 | 455.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 455.63 | 455.63 | 0.00 | 0 | ||
306003 | 455.63 | 455.63 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0 | |
2200150 | 事业运行 | 333.10 | 333.10 | 0.00 | 0 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 455.63 | 一、一般公共服务支出 | 4.27 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 455.63 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.52 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 362.02 | ||||
十九、住房保障支出 | 40.82 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 455.63 | 本年支出合计 | 455.63 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 455.63 | 支出总计 | 455.63 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
306003 | 环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 455.63 | 455.63 | 434.11 | 21.52 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0 | ||
2200150 | 事业运行 | 333.10 | 333.09 | 331.24 | 1.85 | 0.00 | 0 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 455.63 | 434.11 | 21.52 | |
301 | 工资福利支出 | 424.07 | 424.07 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 138.52 | 138.52 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 138.33 | 138.33 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.51 | 47.51 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.53 | 13.53 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 21.52 | 0.00 | 21.52 |
30201 | 办公费 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30228 | 工会经费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.04 | 10.04 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
306003 | 2.25 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
306003 | 环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 | 0.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误