环江毛南族自治县自然资源局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县自然资源局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县自然资源局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职责

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（8）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（10）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（11）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（12）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（13）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（14）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理自治县林业局。

（16）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（17）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括自然资源局本级预算以及自然资源生态修复中心和土地征收储备交易中心预算。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入1893.41万元，总支出1893.41万元。总收入较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。总支出较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入1893.41万元，较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1893.41万元，较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)自然资源海洋气象等支出1523.11万元，占支出总预算80.44%,比上年减少489.72万元，下降24.33%,主要原因是：本年度缩减该类支出。

(2)社会保障和就业支出130.05万元，占支出总预算6.87%,比上年减少12.81万元，下降8.97%,主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）人员减少的因素影响，社会保障缴费按人员核定的相关支出相应减少，导致支出总额下降。

(3)农林水支出10.00万元，占支出总预算0.53%,比上年减少6523.94万元，下降99.85%,主要原因是：本年度缩减农林水支出（类）支出。

(4)灾害防治及应急管理支出112.00万元，占支出总预算5.92%,比上年减少454.51万元，下降80.23%,主要原因是：本年度地质灾害治理项目预算减少，因此该类资金预算减少。

(5)一般公共服务支出10.65万元，占支出总预算0.56%,比上年增加0.96万元，增长9.91%,主要原因是：人员经费增加以及工会经费相应提高。

(6)住房保障支出107.60万元，占支出总预算5.68%,比上年减少3.45万元，下降3.11%,主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）人员减少的因素影响，住房保障支出按人员核定的相关支出相应减少，导致支出总额下降。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1296.07万元，占支出预算68.45%,比上年增加70.28万元，增长5.73%。其中：

(1)工资福利支出1207.02万元，占基本支出总预算93.13%,比上年增加73.21万元，增长6.46%,主要原因是：人员经费增加及五险二金基数相应提高。

(2)对个人和家庭的补助14.02万元，占基本支出总预算1.08%,比上年减少33.15万元，下降70.28%,主要原因是：编制年度预算时未做财政发放的退休人员生活补助部分的预算，现已做预算调整。

(3)商品和服务支出74.56万元，占基本支出总预算5.75%,比上年增加29.75万元，增长66.39%,主要原因是：本年度调增定额商品和服务支出预算。

(4)资本性支出0.47万元，占基本支出总预算0.04%,比上年增加0.47万元，增长100%,主要原因是：根据工作需要本年度安排办公设备购置预算。

项目支出预算。

项目支出预算597.34万元，占支出预算31.55%,比上年减少7553.76万元，下降92.67%。其中：

(1)商品和服务支出437.34万元，占项目支出总预算73.21%,比上年减少536.37万元，下降55.09%,主要原因是：本年度缩减该类支出。

(2)资本性支出160.00万元，占项目支出总预算26.79%,比上年减少7017.39万元，下降97.77%,主要原因是：本年度缩减该类支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1893.41万元，总支出1893.41万元。财政拨款总收入较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。财政拨款总支出较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1893.41万元，较2025年度预算数9376.89万元，减少7483.48万元，下降79.81%，其中：基本支出1296.07万元，项目支出597.34万元。主要原因是本年未安排重大项目预算及上年结转结余资金减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出10.65万元，占支出总预算的0.56%，较2025年度预算数9.69万元。增加0.96万元，增长9.91%，主要原因是：人员经费增加以及工会经费相应提高。

住房保障支出（类）支出107.60万元，占支出总预算的5.68%，较2025年度预算数111.05万元。减少3.45万元，下降3.11%，主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）人员减少的因素影响，住房保障支出按人员核定的相关支出相应减少，导致支出总额下降。

农林水支出（类）支出10.00万元，占支出总预算的0.53%，较2025年度预算数6533.94万元。减少6523.94万元，下降99.85%，主要原因是：本年度缩减农林水支出（类）支出。

灾害防治及应急管理支出（类）支出112.00万元，占支出总预算的5.92%，较2025年度预算数566.51万元。减少454.51万元，下降80.23%，主要原因是：本年度地质灾害治理项目预算减少，因此该类资金预算减少。

社会保障和就业支出（类）支出130.05万元，占支出总预算的6.87%，较2025年度预算数142.86万元。减少12.81万元，下降8.97%，主要原因是：受单位人员正常流动（退休、调出）人员减少的因素影响，社会保障缴费按人员核定的相关支出相应减少，导致支出总额下降。

自然资源海洋气象等支出（类）支出1523.11万元，占支出总预算的80.44%，较2025年度预算数2012.83万元。减少489.72万元，下降24.33%，主要原因是：本年度缩减该类支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1296.07万元，较2025年度预算数1225.79万元,增加70.28万元，增长5.73%，主要原因是人员经费增加、五险二金基数相应提高及调增定额商品和服务支出预算。具体情况为：

工资福利支出预算1207.02万元，占基本支出预算的93.13%，较2025年度预算数1133.81万元，增加73.21万元，增长6.46%，主要原因是：人员经费增加及五险二金基数相应提高。

对个人和家庭的补助预算14.02万元，占基本支出预算的1.08%，较2025年度预算数47.17万元，减少33.15万元，下降70.28%，主要原因是：编制年度预算时未做财政发放的退休人员生活补助部分的预算，现已做预算调整。

商品和服务支出预算74.56万元，占基本支出预算的5.75%，较2025年度预算数44.81万元，增加29.75万元，增长66.39%，主要原因是：本年度调增定额商品和服务支出预算。

资本性支出预算0.47万元，占基本支出预算的0.04%，较2025年度预算数0.00万元，增加0.47万元，增长100%，主要原因是：根据工作需要本年度安排办公设备购置预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.55万元，同口径较2025年度预算数7.55万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算支出。

2.公务接待费2026年预算安排3.84万元，较上年预算数3.84万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.71万元，较上年预算数3.71万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车购置计划，未安排相关经费预算，与上年保持一致。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.71万元，较上年预算数3.71万元，增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守公务用车管理规定，坚持厉行节约、规范运维，根据车辆保有量及实际工作需要合理核定经费，确保预算安排与上年保持一致。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算74.56万元，较2025年度预算数44.81万元，增加29.75万元，增长66.39%，主要原因是：财政调增定额商品和服务支出预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额70.535万元。其中：货物类采购1.47万元、工程类采购0万元、服务类采购69.065万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金44.42万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称土地基准地价评估工作，预算金额68.00万元，年度绩效目标为编制县城区及12个乡镇集体建设用地土地定级与基准地价成果。编制县城区及12个乡镇国有建设土地定级与基准地价成果；

重点项目二：项目名称耕地整治恢复工作，预算金额114.70万元，年度绩效目标为完成年度耕地整治恢复工作，整治成果通过国土调查变更；

重点项目三：项目名称地质灾害治理项目资金，预算金额112.00万元，年度绩效目标为按时完成年度需要开展地质灾害防治基础性工作、群测群防培训，提升地质灾害预警预报能力；

重点项目四：项目名称耕地整治恢复工作，预算金额5万元，年度绩效目标为完成年度耕地整治恢复工作，整治成果通过国土调查变更。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县自然资源局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误