环江毛南族自治县环境卫生管理站 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县环境卫生管理站
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站概况
一、主要职责
（1）负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；
（2）负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；
（3）负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。
（4）依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；
（5）负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；
（6）负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；
（7）完成上级领导交办的其他任务
二、 机构设置情况
（1）站长、副站长办公室；（2）办公室（卫生管理人员办公室）；（3）财务室；（4）市容监督队办公室；（5）收费办公室；（6）广场中队办公室
第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2163.03万元，总支出2163.03万元。总收入较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是在项目支出里，相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。总支出较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是在项目支出里，相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2163.03万元，较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是在项目支出里，相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2163.03万元，较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是在项目支出里，相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)城乡社区支出461.40万元，占支出总预算21.33%,比上年增加28.05万元，增长6.47%,主要原因是：公用经费（定额商品服务支出）与人员类经费有所增加。
(2)住房保障支出26.58万元，占支出总预算1.23%,比上年增加1.59万元，增长6.36%,主要原因是：社保基数变动，使得该项预算有所增加。
(3)社会保障和就业支出32.29万元，占支出总预算1.49%,比上年减少1.17万元，下降3.50%,主要原因是：社保基数变动，使得该项预算有所减少。
(4)一般公共服务支出2.77万元，占支出总预算0.13%,比上年增加0.41万元，增长17.37%,主要原因是：该项为在职人员工会经费，上年在职人员工资总额增加，故工会经费有所增加。
(5)科学技术支出1640.00万元，占支出总预算75.82%,比上年增加1220.00万元，增长290.48%,主要原因是：相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算491.83万元，占支出预算22.74%,比上年增加50.68万元，增长11.49%。其中：
(1)工资福利支出461.99万元，占基本支出总预算93.93%,比上年增加44.31万元，增长10.61%,主要原因是：将事业人员十三薪计入基本工资中，同时本年度有人员工资变动，基本工资相较于上年增加12.63万元；基础性绩效工资增量本年度相较于去年，直接一次性批复了全年的预算量，故比去年增加了28.88万元。
(2)对个人和家庭的补助11.57万元，占基本支出总预算2.35%,比上年增加0.06万元，增长0.52%,主要原因是：本年度将退休人员大额医疗保险单位部分列入预算，故增加0.06万元。
(3)商品和服务支出18.27万元，占基本支出总预算3.71%,比上年增加6.30万元，增长52.63%,主要原因是：本年度商品和服务支出计算公式有所变化，故增加。
项目支出预算。
项目支出预算1671.20万元，占支出预算77.26%,比上年增加1198.20万元，增长253.32%。其中：
(1)商品和服务支出1671.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年增加1198.20万元，增长253.32%,主要原因是：相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2163.03万元，总支出2163.03万元。财政拨款总收入较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。财政拨款总支出较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，主要原因是相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2163.03万元，较2025年度预算数914.15万元，增加1248.88万元，增长136.62%，其中：基本支出491.83万元，项目支出1671.20万元。主要原因是相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出2.77万元，占支出总预算的0.13%，较2025年度预算数2.36万元。增加0.41万元，增长17.37%，主要原因是：该项为在职人员工会经费，上年在职人员工资总额增加，故工会经费有所增加。
住房保障支出（类）支出26.58万元，占支出总预算的1.23%，较2025年度预算数24.99万元。增加1.59万元，增长6.36%，主要原因是：社保基数变动，使得该项预算有所增加。
城乡社区支出（类）支出461.40万元，占支出总预算的21.33%，较2025年度预算数433.35万元。增加28.05万元，增长6.47%，主要原因是：公用经费（定额商品服务支出）与人员类经费有所增加。
社会保障和就业支出（类）支出32.29万元，占支出总预算的1.49%，较2025年度预算数33.46万元。减少1.17万元，下降3.50%，主要原因是：社保基数变动，使得该项预算有所减少。
科学技术支出（类）支出1640.00万元，占支出总预算的75.82%，较2025年度预算数420.00万元。增加1220.00万元，增长290.48%，主要原因是：相较于上年德胜生活垃圾处理场经费预算，本年度德胜生活垃圾处理场经费为1410万元，增加了1230万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共491.83万元，较2025年度预算数441.15万元,增加50.68万元，增长11.49%，主要原因是人员类经费方面，主要是由于基本工资的增加与绩效增量的一次性批复全年预算；公用经费方面，则是由于计算公式的变动，使得预算有所增加。具体情况为：
工资福利支出预算461.99万元，占基本支出预算的93.93%，较2025年度预算数417.68万元，增加44.31万元，增长10.61%，主要原因是：将事业人员十三薪计入基本工资中，同时本年度有人员工资变动，基本工资相较于上年增加12.63万元；基础性绩效工资增量本年度相较于去年，直接一次性批复了全年的预算量，故比去年增加了28.88万元。
对个人和家庭的补助预算11.57万元，占基本支出预算的2.35%，较2025年度预算数11.51万元，增加0.06万元，增长0.52%，主要原因是：本年度将退休人员大额医疗保险单位部分列入预算，故增加0.06万元。
商品和服务支出预算18.27万元，占基本支出预算的3.71%，较2025年度预算数11.97万元，增加6.30万元，增长52.63%，主要原因是：本年度商品和服务支出计算公式有所变化，故增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.05万元，同口径较2025年度预算数5.05万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无此项预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无此项预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排5.05万元，较上年预算数5.05万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我单位无此项预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排5.05万元，较上年预算数5.05万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公车总数没有变化，故该项无变化。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此项预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算18.27万元，较2025年度预算数11.97万元，增加6.30万元，增长52.63%，主要原因是：本年度商品和服务支出计算公式有所变化，故增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金1671.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：县城区路灯及亮化用电电费，预算资金240万元，2026年度绩效目标为根据冬夏季时，调整路灯开关时间，同时及时支付城区路灯维护费用，电费每月25日前完成支付，设置1条数量指标，数量指标1为全程照明路灯大于或等于10013盏；设置1条质量指标：质量指标1为路灯夜间照明覆盖率等于100%；设置1条时效指标：时效指标为每月按时在25日前支付电费；设置1条成本指标：成本指标为全年路灯及亮化电费小于或等于240万元；设置1条社会效益指标：社会效益指标为满足群众夜间出行需求；设置1条满意度指标：群众满意度大于或等于95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2163.03 | 一、一般公共服务支出 | 2.77 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2163.03 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1640.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 32.29 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 461.40 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 26.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2163.03 | 本年支出合计 | 2163.03 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2163.03 | 支出总计 | 2163.03 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 2163.03 | 2163.03 | 2163.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2163.03 | 491.83 | 1671.20 | 0 | ||
304 | 2163.03 | 491.83 | 1671.20 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1640.00 | 0.00 | 1640.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 461.40 | 430.20 | 31.20 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2163.03 | 一、一般公共服务支出 | 2.77 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2163.03 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1640.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 32.29 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 461.40 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 26.58 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2163.03 | 本年支出合计 | 2163.03 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2163.03 | 支出总计 | 2163.03 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 2163.03 | 491.83 | 473.56 | 18.27 | 1671.20 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1640.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 461.40 | 430.20 | 414.70 | 15.50 | 31.20 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 491.83 | 473.56 | 18.27 | |
301 | 工资福利支出 | 461.99 | 461.99 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 84.97 | 84.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 93.93 | 93.93 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.24 | 31.24 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 18.27 | 0.00 | 18.27 |
30201 | 办公费 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.83 | 0.00 | 1.83 |
30211 | 差旅费 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.05 | 10.05 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
304001 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费 | 1410.00 | 及时转运并处理我县城区产生的所有生活垃圾，确保生活垃圾无滞留、无污染。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 大广场维护费 | 3.50 | 全年按时维护好广场内设施。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 聘用人员劳保及业务工具费 | 2.10 | 环卫聘用工人48人劳保费（购买工人劳保用品及劳保服），18座公共厕所、园林维护工具费。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 聘用环卫人员节日慰问金 | 3.00 | 聘用城区园林维护、路灯维修、公厕管理人员，收取垃圾处理费人员，共计48人，环卫节节日慰问聘用人员费用。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 城区园林维修费 | 6.30 | 按园林生长季节，及时修剪、施肥、杀虫等管理，处理临时安排的其他园林任务。保证城区18座公共厕所干净整洁、设施完备。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 县城区路灯及亮化用电电费 | 240.00 | 根据冬夏季时，调整路灯开关时间。及时支付城区路灯维护费用。电费每月25日前完成支付。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 水费 | 6.30 | 保证城区18座公共厕所用水正常。 |
304 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 1671.20 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误