环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县住房和城乡建设局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局概况
一、主要职责
牵头负责拟定住建行业发展规划和经济运行分析。牵头负责起草重要文件、报告、总结、领导讲话、跨业务的反馈意见和编写党委信息、政务信息、新闻、宣传、大事记、年鉴。
负责组织编制全县住房保障规划和年度计划并指导实施，监督管理和实施各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和退出等工作。
负责全县住房制度改革工作。负责全县房改房和直管公房的监督管理工作。拟订全县公房管理相关政策并组织实施。
负责全县房地产开发和房地产市场监管工作。参与拟订全县房地产综合开发规划和年度计划。负责全县房地产开发项目监督管理、普通商品住宅认定。参与拟定房地产开发项目建设指标和国有土地使用权出让方案。组织拟订促进全县房地产市场健康稳定发展的相关政策，并指导实施。负责房地产开发企业批后监管和房地产开发企业、物业管理服务企业、房产测绘机构和房地产中介(评估、经纪、咨询)等相关主体及其从业人员的市场行为以及房屋交易行为的监督管理。负责房屋交易管理(含房屋合同网上签约、备案的审查和监督管理),建立房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息、核发全县房地产开发建设项目的商品房预售许可及其批后监管。参与国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场管理和商品房预(销)售价格管理。
负责制订全县物业管理行业标准，负责全县物业服务行业监管工作，负责指导、监督前期物业服务招投标工作。
负责指导全县已交付使用房屋安全监管工作。拟订全县房屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度，并指导实施。监督管理全县房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为，以及住宅室内装饰装修行为。
负责全县房产资金监管工作。拟订全县房产资金监管办法。指导全县房产交易资金(商品房预售资金、二手房交易资金等)、住宅专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使用并实施监管。具体负责全县商品房预售资金的监管，住宅专项维修资金的归集、使用管理。
负责全县住房保障和房产信息管理工作。收集整理全县保障性住房和政策性住房管理、房产交易等信息，建设信息化规范化管理平台。负责发布住房保障和房地产相关信息，向政府和社会提供行业动态有关信息及政策咨询服务。
负责全县住房保障、房产管理、住房制度改革和政策保障范围的农村危房改造工作，指导乡镇开展农村住房建设、农村住房安全和农村危房改造。
拟订全县城市专项规划、城市设计、建筑设计及建设工程规划方案审查工作相关规范性文件并指导实施。负责指导行业主管部门编制城市道路交通、供水、排水、燃气、环卫、综合管廊、绿地系统等基础设施专项规划。负责组织编制法定及自治县人民政府规定权限范围内的城市设计。会同文物主管部门负责历史文化名城(乡镇、村)和城市(乡镇、村)范围内的历史文化街区、历史建筑保护和监督管理工作。
拟订全县建设工程勘察、设计、施工图审查、抗震设防、防震减灾相关规范性文件并监督执行。负责国家、自治区对市政和房屋建筑相关技术规范、标准的指导实施。负责公共供水、供气、供电、通信、网络、绿化及海绵城市等法规、规范性文件要求同步设计配套设施在施工设计阶段的落实。负责全县建设勘察设计、施工图审查质量的监管工作。负责建筑领域抗震、消防、市政和房屋建筑防雷装置设计的审核监管工作。负责在全县从事建设工程勘察、设计、施工图审查机构及其从业人员的行为监督管理、继续教育组织、统计等工作。指导乡镇勘察、设计监管和农村民居抗震设防工作。
负责组织编制县城区基础设施专项规划、项目计划，实施自治县人民政府下达的县城区新建、改建、扩建基础设施项目的前期工作、常态管理、竣工移交工作。
拟订全县国有土地上房屋征收与补偿工作规范性文件、规划方案并按程序报批，同意后组织实施。负责组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作及协调处理相关投诉、纠纷和信访事宜。
拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导全县农村住房建设和乡村风貌提升工作。组织村镇建设试点工作。指导全县重点镇建设。会同文物主管部门负责历史文化名镇、村的审查报批和监督管理工作。指导全县乡村生活垃圾处理设施、公共厕所建设。
拟订建筑业发展及建筑市场、建设工程招投标、市政和房屋建筑工程施工安全、工程造价定额管理监管相关政策、计划、规划、制度并组织实施。负责建筑领域治理拖.欠.农民工工资、拖.欠.工程款、防艾工作。负责规范建筑市场主体行为，对全县从事建筑施工、监理、劳务分包、专业承包、预拌混凝土企业及招标投标代理机构、工程质量检测、起重机械企业、工程造价咨询机构及其从业人员的行为进行监督管理、继续教育组织、统计等工作。负责指导住建领域施工现场专业人员职业培训工作。负责施工许可核发、施工图审查情况备案、招标备案、招投标控制价备案、结算价备案、建筑超重机械相关登记备案及其事中事后监管。负责全县城市规划区内依法报建报监的市政和房屋建筑工程各参建主体在施工至验收全过程中履职情况监管工作，以及建设工程消防、抗震设防、防雷装置的日常监督检查和验收工作。负责调查处理在建市政和房屋建筑领域施工安全、工程质量投诉工作。组织开展建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。负责评标专家库的建立和监督，包括对评标专家的培训、资格审查、考核等工作，建立并检查评标专家诚信档案。负责编制全县工程造价的相关计价依据，采集和定期上报本辖区内建设工程人工、材料、设备、施工机械台班的市场价格等建设工程造价信息，并定期上报和发布对建设工程造价指数指标。负责建筑企业、房地产开发企业资质核准以及自治县中心城区建筑施工许可核发，拆除工程备案、建设工程报建登记、施工图审查情况备案、招投标相关备案、招标控制价备案、建筑起重机械相关登记备案、竣工结算备案等授权事项和自治区、河池市住建部门要求审核转报等事项的办理。牵头负责全县住建行业诚信综合动态评价。负责自治县中心城区市政和房屋建筑工程招标投标、施工过程中的锁卡、解锁，负责企业锁及诚信库业务办理。
拟定全县建筑科技、绿色建筑、新型墙体建筑材料相关规范性文件并监督执行。负责建筑领域节能减排工作。负责装配式建筑、BIM技术、建筑智能化等建筑领域科技成果、新工艺、新工法，以及绿色建材、可再生能源等绿色建筑技术及其成果在我县建筑的推广应用，负责既有建筑节能改造及民用建筑能效测评工作。负责组织建设行业科研项目和科技成果推广应用的立项、申报、鉴定、验收工作。负责行业学术竞赛以及技术成果的评选上报工作。参与工程建设技术监督和计量认证工作。指导房地产行业科技与信息项目研究开发。组织科技合作交流及科技成果推广应用。会同相关部门推进和综合协调住宅产业现代化、生态环保化、节能集约化发展。环保化、节能集约化发展。
二、 机构设置情况
局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、建筑节能和墙体材料改革站、房地产管理所、城乡规划建筑设计室6个单位。
第二部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1394.44万元，总支出1394.44万元。总收入较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。总支出较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1394.44万元，较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1394.44万元，较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)城乡社区支出490.88万元，占支出总预算35.20%,比上年增加52.25万元，增长11.91%,主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
(2)住房保障支出800.03万元，占支出总预算57.37%,比上年增加767.66万元，增长2371.52%,主要原因是：同比增加上年度结转结余配租型住房保障资金。
(3)社会保障和就业支出79.06万元，占支出总预算5.67%,比上年增加39.80万元，增长101.38%,主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
(4)资源勘探工业信息等支出20.20万元，占支出总预算1.45%,比上年减少266.96万元，下降92.97%,主要原因是：同比减少住房装修补贴资金。
(5)一般公共服务支出4.27万元，占支出总预算0.31%,比上年增加1.37万元，增长47.24%,主要原因是：增加房地产管理所人员工会经费预算支出。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算524.32万元，占支出预算37.60%,比上年增加171.99万元，增长48.82%。其中：
(1)工资福利支出459.24万元，占基本支出总预算87.59%,比上年增加146.31万元，增长46.75%,主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
(2)商品和服务支出37.11万元，占基本支出总预算7.08%,比上年增加18.01万元，增长94.29%,主要原因是：财政调增定额商品和服务支出预算。
(3)对个人和家庭的补助27.97万元，占基本支出总预算5.33%,比上年增加7.68万元，增长37.85%,主要原因是：增加房地产管理所退休人员经费预算。
项目支出预算。
项目支出预算870.13万元，占支出预算62.40%,比上年增加422.13万元，增长94.23%。其中：
(1)对个人和家庭的补助83.20万元，占项目支出总预算9.56%,比上年减少280.96万元，下降77.15%,主要原因是：同比减少住房装修补贴资金预算支出。
(2)商品和服务支出40.29万元，占项目支出总预算4.63%,比上年增加6.28万元，增长18.47%,主要原因是：增加公租房维修维护支出。
(3)资本性支出0.80万元，占项目支出总预算0.09%,比上年减少49.03万元，下降98.39%,主要原因是：上年度有城市背街小巷整治改造提升项目、长美乡长美社区公共照明建设项目。
(4)对企业补助745.84万元，占项目支出总预算85.72%,比上年增加745.84万元，增长100%,主要原因是：同比增加上年度结转结余配租型住房保障资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1394.44万元，总支出1394.44万元。财政拨款总收入较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。财政拨款总支出较2025年度预算数800.33万元，增加594.11万元，增长74.23%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年结转结余资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1374.25万元，较2025年度预算数513.16万元，增加861.09万元，增长167.80%，其中：基本支出524.32万元，项目支出849.93万元。主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高、上年度结转结余城镇保障性安居工程补助资金。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出4.27万元，占支出总预算的0.31%，较2025年度预算数2.90万元。增加1.37万元，增长47.24%，主要原因是：增加房地产管理所人员工会经费预算。
住房保障支出（类）支出800.03万元，占支出总预算的58.22%，较2025年度预算数32.37万元。增加767.66万元，增长2371.52%，主要原因是：增加上年度结转结余城镇保障性安居工程补助资金。
城乡社区支出（类）支出490.88万元，占支出总预算的35.72%，较2025年度预算数438.63万元。增加52.25万元，增长11.91%，主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
社会保障和就业支出（类）支出79.06万元，占支出总预算的5.75%，较2025年度预算数39.26万元。增加39.80万元，增长101.38%，主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共524.32万元，较2025年度预算数352.33万元,增加171.99万元，增长48.82%，主要原因是增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。具体情况为：
工资福利支出预算459.24万元，占基本支出预算的87.59%，较2025年度预算数312.93万元，增加146.31万元，增长46.75%，主要原因是：增加房地产管理所人员经费预算、人员经费增加及对应五险二金基数提高。
商品和服务支出预算37.11万元，占基本支出预算的7.08%，较2025年度预算数19.10万元，增加18.01万元，增长94.29%，主要原因是：财政调增定额商品和服务支出预算。
对个人和家庭的补助预算27.97万元，占基本支出预算的5.33%，较2025年度预算数20.29万元，增加7.68万元，增长37.85%，主要原因是：增加房地产管理所退休人员经费预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.98万元，同口径较2025年度预算数1.48万元，增加0.50万元，增长33.78%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年度无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.98万元，较上年预算数1.48万元，增加0.50万元，增长33.78%，主要原因是增加房地产管理所部门预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年度无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共20.20万元，较2025年度预算数287.16万元，减少266.96万元，下降92.97%，主要原因是减少住房装修补贴资金。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算37.11万元，较2025年度预算数19.10万元，增加18.01万元，增长94.29%，主要原因是：财政调增定额商品和服务支出预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金290.27万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称保障性租赁住房，预算资金249.18万元，绩效目标为扩大保障性住房供给，解决新市民、青年人等群体的住房难题,努力提升新市民等群体的幸福感，建立多主体供给、多渠道保障，以产业园区为重点大力发展保障性租赁住房，持续完善住房保障体系。
重点项目二：项目名称行政工作日常业务费，预算资金16.2万元，绩效目标为保障单位正常履职和高效运转，规范日常办公经费使用，严格执行预算管理及财经法律法规，确保资金使用合规、安全、高效。合理保障办公耗材、水电物业、网络通信、差旅、会议等基本运转支出，满足机关日常办公需求。单位履行职能、提升政务服务效能、完成年度重点工作任务提供坚实经费支撑。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县住房和城乡建设局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 814.59 | 一、一般公共服务支出 | 4.27 |
1、上级补助 | 249.18 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 565.41 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 79.06 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 490.88 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 20.20 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 800.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 814.59 | 本年支出合计 | 1394.44 |
上年结转结余 | 579.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1394.44 | 支出总计 | 1394.44 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 1394.44 | 814.59 | 814.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.86 | 559.66 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1394.44 | 524.32 | 870.13 | 0 | ||
302 | 1394.44 | 524.32 | 870.13 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0 | |
2120101 | 行政运行 | 407.72 | 391.52 | 16.20 | 0 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.46 | 4.36 | 1.10 | 0 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 0 | |
2159802 | 制造业 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0 | |
2210111 | 配租型住房保障 | 745.84 | 0.00 | 745.84 | 0 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 814.59 | 一、一般公共服务支出 | 4.27 | ||
1、上级补助 | 249.18 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 565.41 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 79.06 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 490.88 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 20.20 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 800.03 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 814.59 | 本年支出合计 | 1394.44 | ||
上年结转结余 | 579.86 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1394.44 | 支出总计 | 1394.44 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 1374.25 | 524.32 | 487.21 | 37.11 | 849.93 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.34 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.72 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 407.72 | 391.52 | 358.68 | 32.84 | 16.20 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.46 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 1.10 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0 | ||
2210111 | 配租型住房保障 | 745.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.84 | 0 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 524.32 | 487.21 | 37.11 | |
301 | 工资福利支出 | 459.24 | 459.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 150.25 | 150.25 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.72 | 33.72 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 102.16 | 102.16 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.72 | 52.72 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.10 | 45.10 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 37.11 | 0.00 | 37.11 |
30201 | 办公费 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30206 | 电费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
30207 | 邮电费 | 4.67 | 0.00 | 4.67 |
30211 | 差旅费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30226 | 劳务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
30239 | 其他交通费用 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.97 | 27.97 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.34 | 26.34 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
302001 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
302 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县住房和城乡建设局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 七小大门两侧人行道改造建设项目 | 10.20 | 对环江毛南族自治县七小大门两侧人行道改造建设 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 退还农民工工资保证金 | 1.10 | 按规定退还农民工工资保证金 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 公租房水表更换维修 | 1.31 | 廉租房的128块水表及表前表后开关阀门更换 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 保障性租赁住房 | 249.18 | 扩大保障性住房供给，解决新市民、青年人等群体的住房难题,努力提升新市民等群体的幸福感。建立多主体供给、多渠道保障，以产业园区为重点大力发展保障性租赁住房，持续完善住房保障体系。 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 交通信号灯维修项目 | 4.50 | 完成环江县毛南家园移民安置点交通信号灯系统更换维护工作 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 行政工作日常业务费 | 16.20 | 保障部门能正常履行职能，保障工作人员能正常开展工作 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 公租房维修费、测绘费 | 5.79 | 县城区13栋577套公租房日常维修费、屋面漏水、水管更换、排污维护等。 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 公租房智慧门锁维护 | 1.99 | 224套公租房智慧门锁维护 |
302 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 290.27 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误