环江毛南族自治县发展和改革局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县发展和改革局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县发展和改革局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。
（三）承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。
（四）提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
（五）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。
（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。
（七）研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
二、 机构设置情况
（一）环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级，共有15个股室：办公室、综合股、固定资产投资股、营商环境股、重大项目办、农业经济和地区振兴股、交通能源股、区域协调和便利地股、社会发展股、价格和收费管理股、价格认定中心、财务股、法规及行政审批股、粮食物资储备与产业发展股、粮食监督检查与企业管理股。
（二）设有3个事业单位：即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县价格认定中心。
第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1078.12万元，总支出1078.12万元。总收入较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是：（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。总支出较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1078.12万元，较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是：（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1078.12万元，较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是：（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:
(1)一般公共服务支出746.24万元，占支出总预算69.22%,比上年增加107.77万元，增长16.88%,主要原因是：工资福利支出增加（包含五险一金，绩效奖金）。
(2)农林水支出110.00万元，占支出总预算10.20%,比上年减少615.00万元，下降84.83%,主要原因是：减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金615万元。
(3)国防支出0.43万元，占支出总预算0.04%,比上年减少5.57万元，下降92.83%,主要原因是：减少人民防空工作经费支出，列入公用经费。
(4)社会保障和就业支出104.68万元，占支出总预算9.71%,比上年增加3.53万元，增长3.49%,主要原因是：2025年绩效奖金发放到位，人员缴费基数增加。
(5)住房保障支出74.78万元，占支出总预算6.94%,比上年增加8.99万元，增长13.66%,主要原因是：2025年绩效奖金发放到位，人员缴费基数增加。
(6)粮油物资储备支出42.00万元，占支出总预算3.90%,比上年减少18.00万元，下降30.00%,主要原因是：粮食仓库维修费、办公费、粮食风险基金等减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算925.02万元，占支出预算85.80%,比上年增加148.28万元，增长19.09%。其中：
(1)商品和服务支出68.66万元，占基本支出总预算7.42%,比上年增加26.09万元，增长61.29%,主要原因是：减除业务工作经费，列入公用经费。
(2)工资福利支出759.25万元，占基本支出总预算82.08%,比上年增加120.63万元，增长18.89%,主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等增加。
(3)对个人和家庭的补助95.11万元，占基本支出总预算10.28%,比上年减少0.44万元，下降0.46%,主要原因是：遗属生活补助减少。
(4)资本性支出2.00万元，占基本支出总预算0.22%,比上年增加2.00万元，增长100%,主要原因是：增加办公设备购置费在资本支出项。
项目支出预算。
项目支出预算153.10万元，占支出预算14.20%,比上年减少666.57万元，下降81.32%。其中：
(1)资本性支出110.00万元，占项目支出总预算71.85%,比上年减少616.40万元，下降84.86%,主要原因是：减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金。
(2)商品和服务支出3.10万元，占项目支出总预算2.02%,比上年减少36.17万元，下降92.11%,主要原因是：（1）减除业务工作经费，列入公用经费；（2）减除物价管理业务费；（3）减少国防动员办公经费（人民防空）；（4）减少粮食储备与物资管理工作经费。
(3)其他支出40.00万元，占项目支出总预算26.13%,比上年减少8.00万元，下降16.67%,主要原因是：减少粮食风险基金缺口8万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1078.12万元，总支出1078.12万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是：（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。财政拨款总支出较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，主要原因是（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1078.12万元，较2025年度预算数1596.41万元，减少518.29万元，下降32.47%，其中：基本支出925.02万元，项目支出153.10万元。主要原因是（1）减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金；（2）减少粮食储备和物资管理工作经费。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出746.24万元，占支出总预算的69.22%，较2025年度预算数638.47万元。增加107.77万元，增长16.88%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等增加。
住房保障支出（类）支出74.78万元，占支出总预算的6.94%，较2025年度预算数65.79万元。增加8.99万元，增长13.66%，主要原因是：2025年绩效奖金发放到位，人员缴费基数增加。
农林水支出（类）支出110.00万元，占支出总预算的10.20%，较2025年度预算数725.00万元。减少615.00万元，下降84.83%，主要原因是：减少了川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程项目资金615万元。
国防支出（类）支出0.43万元，占支出总预算的0.04%，较2025年度预算数6.00万元。减少5.57万元，下降92.83%，主要原因是：国防动员办公费已列入公用经费。
社会保障和就业支出（类）支出104.68万元，占支出总预算的9.71%，较2025年度预算数101.15万元。增加3.53万元，增长3.49%，主要原因是：2025年绩效奖金发放到位，人员缴费基数增加。
粮油物资储备支出（类）支出42.00万元，占支出总预算的3.90%，较2025年度预算数60.00万元。减少18.00万元，下降30.00%，主要原因是：粮食仓库维修费、办公费、粮食风险基金等减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共925.02万元，较2025年度预算数776.74万元,增加148.28万元，增长19.09%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、公用经费等增加。具体情况为：
商品和服务支出预算68.66万元，占基本支出预算的7.42%，较2025年度预算数42.57万元，增加26.09万元，增长61.29%，主要原因是：把2026年业务工作经费、国防动员工作经费列入公用经费。
工资福利支出预算759.25万元，占基本支出预算的82.08%，较2025年度预算数638.62万元，增加120.63万元，增长18.89%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等增加。
对个人和家庭的补助预算95.11万元，占基本支出预算的10.28%，较2025年度预算数95.55万元，减少0.44万元，下降0.46%，主要原因是：遗属生活补助减少。
资本性支出预算2.00万元，占基本支出预算的0.22%，较2025年度预算数0.00万元，增加2.00万元，增长100%，主要原因是：增加办公设备购置费在资本支出项。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，同口径较2025年度预算数2.50万元，减少1.70万元，下降68.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年没有因公出国（境）费预算安排。
2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，较上年预算数2.50万元，减少1.70万元，下降68.00%，主要原因是压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务用车，无需预算公务用车购置费。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无公务用车，无需预算公务用车运行维护费。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算68.66万元，较2025年度预算数42.57万元，增加26.09万元，增长61.29%，主要原因是：把2026年业务工作经费、国防动员工作经费列入公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金153.10万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：川山镇由动社区瑞良防洪堤及道路建设以工代赈示范工程，项目金额110万元。2026年项目绩效目标预算金额110万元，数量指标：建设项目完成1条道路，1条防洪堤；质量指标：达到验收合格率100%；时效指标：2026年1月31日前完成；成本指标：工程投入总金额≥110万元；社会效益：便于群众出行；满意度指标：受益群众满意度≥96%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县发展和改革局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 968.12 | 一、一般公共服务支出 | 746.24 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 968.12 | 三、国防支出 | 0.43 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 104.68 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 110.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 74.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 42.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 968.12 | 本年支出合计 | 1078.12 |
上年结转结余 | 110.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1078.12 | 支出总计 | 1078.12 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 1078.12 | 968.12 | 968.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1078.12 | 925.02 | 153.10 | 0 | ||
301 | 1078.12 | 925.02 | 153.10 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 381.61 | 381.61 | 0.00 | 0 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0 | |
2010450 | 事业运行 | 339.34 | 339.34 | 0.00 | 0 | |
2010501 | 行政运行 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0 | |
2030603 | 人民防空 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | 0 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.78 | 74.78 | 0.00 | 0 | |
2220102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2220115 | 粮食风险基金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 968.12 | 一、一般公共服务支出 | 746.24 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 968.12 | 三、国防支出 | 0.43 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 104.68 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 110.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 74.78 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 42.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 968.12 | 本年支出合计 | 1078.12 | ||
上年结转结余 | 110.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1078.12 | 支出总计 | 1078.12 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 1078.12 | 925.02 | 854.36 | 70.66 | 153.10 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 381.61 | 381.61 | 335.57 | 46.04 | 0.00 | 0 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 | ||
2010450 | 事业运行 | 339.34 | 339.34 | 339.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2010501 | 行政运行 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 0 | ||
2030603 | 人民防空 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.78 | 74.78 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2220115 | 粮食风险基金 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 925.02 | 854.36 | 70.66 | |
301 | 工资福利支出 | 759.25 | 759.25 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 248.70 | 248.70 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60.70 | 60.70 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 79.06 | 79.06 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 161.60 | 161.60 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.59 | 87.59 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.27 | 40.27 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 74.78 | 74.78 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.79 | 3.79 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 68.66 | 0.00 | 68.66 |
30201 | 办公费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30205 | 水费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30226 | 劳务费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
30228 | 工会经费 | 6.98 | 0.00 | 6.98 |
30239 | 其他交通费用 | 17.64 | 0.00 | 17.64 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.11 | 95.11 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 87.30 | 87.30 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
301001 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 国防动员办公工作经费 | 0.43 | 印刷费0.43万元； |
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 粮食储备与物资管理工作经费 | 42.00 | 办公费2万元，弥补粮食基金缺口资金40万元。 |
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 党组织活动经费 | 0.67 | 党组织活动经费每年开展活动1-2次。 |
301 | 环江毛南族自治县发展和改革局 | 43.10 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误