环江毛南族自治县科学技术协会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县科学技术协会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县科学技术协会2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）、领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作。对有关的社会科学团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；

（二）、制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；

（三）、组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；

（四）、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；

（五）、组织开展社会科学知识宣传普及活动；

（六）、办好社会科学学术刊物；

（七）、承办县委、县人民政府交办的其他工作；

（八）、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

本单位由1个独立机构编制组成。人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人，实有财政供养人数5人，其中行政在职5人，事业在职0人，离退休人员7人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入99.24万元，总支出99.24万元。总收入较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。总支出较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入99.24万元，较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入99.24万元，点总收入的100%，政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%，上年结转结余0万元，占总收入的0%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出99.24万元，较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。部门支出主要包括：基本支出93.45万元，占总支出的94.17%，项目支出5.79万元，占总支出的5.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)科学技术支出81.58万元，占支出总预算82.20%,比上年减少1.16万元，下降1.40%,主要原因是：项目支出预算减少。

(2)一般公共服务支出0.60万元，占支出总预算0.60%,比上年减少0.18万元，下降23.08%,主要原因是：基数调整。

(3)社会保障和就业支出9.65万元，占支出总预算9.72%,比上年增加0.22万元，增长2.33%,主要原因是：基数调整。

(4)住房保障支出7.40万元，占支出总预算7.46%,比上年增加0.23万元，增长3.21%,主要原因是：基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算93.45万元，占支出预算94.17%,比上年增加3.38万元，增长3.75%。其中：

(1)商品和服务支出8.48万元，占基本支出总预算9.07%,比上年增加1.12万元，增长15.22%,主要原因是：定额经费预算标准提高。

(2)工资福利支出77.35万元，占基本支出总预算82.77%,比上年减少0.08万元，下降0.10%,主要原因是：人员变动，工资标准变动有差异。

(3)对个人和家庭的补助7.62万元，占基本支出总预算8.15%,比上年增加2.35万元，增长44.59%,主要原因是：在职人员转退休，生活补助预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算5.79万元，占支出预算5.83%,比上年减少4.27万元，下降42.45%。其中：

(1)商品和服务支出5.79万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少4.27万元，下降42.45%,主要原因是：一是定额支出预算标准增加；二是调减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入99.24万元，总支出99.24万元。财政拨款总收入较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，收入预算也随之减少。财政拨款总支出较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，主要原因是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共99.24万元，较2025年度预算数100.13万元，减少0.89万元，下降0.89%，其中：基本支出93.45万元，项目支出5.79万元。主要原因是项目经费预算减少，支出预算也随之减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出0.60万元，占支出总预算的0.60%，较2025年度预算数0.78万元。减少0.18万元，下降23.08%，主要原因是：基数调整。

住房保障支出（类）支出7.40万元，占支出总预算的7.46%，较2025年度预算数7.17万元。增加0.23万元，增长3.21%，主要原因是：基数调整。

社会保障和就业支出（类）支出9.65万元，占支出总预算的9.72%，较2025年度预算数9.43万元。增加0.22万元，增长2.33%，主要原因是：基数调整。

科学技术支出（类）支出81.58万元，占支出总预算的82.20%，较2025年度预算数82.74万元。减少1.16万元，下降1.40%，主要原因是：项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共93.45万元，较2025年度预算数90.07万元,增加3.38万元，增长3.75%，主要原因是一是五险一金基数调整增加；二是定额支出预算增加。具体情况为：

商品和服务支出预算8.48万元，占基本支出预算的9.07%，较2025年度预算数7.36万元，增加1.12万元，增长15.22%，主要原因是：定额经费预算标准提高。

工资福利支出预算77.35万元，占基本支出预算的82.77%，较2025年度预算数77.43万元，减少0.08万元，下降0.10%，主要原因是：人员变动，工资标准变动有差异。

对个人和家庭的补助预算7.62万元，占基本支出预算的8.15%，较2025年度预算数5.27万元，增加2.35万元，增长44.59%，主要原因是：在职人员转退休，生活补助预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2025年度预算数0.50万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，较上年预算数0.50万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算8.48万元，较2025年度预算数7.36万元，增加1.12万元，增长15.22%，主要原因是：定额标准提高。我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.9万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金5.79万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：科普活动，预算资金3.78万元，2026年度绩效目标为：实施《全民科学素质行动计划纲要》,开展科普宣传活动,提高全民科学素质；举办农村适用技术培训，开展青少年科技创新大赛活动，提高青少年对科学的兴趣。设1条数量指标：科普活动次数≥1次；设1条质量指标：工作完成率≥98%；设一条时效指标：完成时间，2026年12月31日前；设1条成本指标：项目成本≤3.78万元；设1条社会效益指标：通过举办科普活动，提高全民科学素质；设1条满意度指标：问卷调查满意度≥98%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县科学技术协会2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误