环江毛南族自治县大数据发展局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县大数据发展局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大数据发展局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县大数据发展局概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进全县信息化、数字化发展工作。负责统筹县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务和公共资源交易监督管理等工作。负责全县大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易的管理、指导、协调和监督等工作。

（二）负责起草“放管服”相关改革、大数据发展、数字环江建设、政务服务、政务公开和公共资源交易领域的规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字环江发展战略规划，负责拟订并组织实施全县数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字环江建设的意见建议。

（四）负责拟订县本级信息化、数字化领域的财政性资金(专项资金)年度投资计划并组织实施。负责审核县本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设，负责数字政府建设和政务服务，政务公开、电子政务的推进、协调、指导、监督、考核等工作。负责全县政府网站、政府热线的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全县数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村，数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动数字民生服务市场化发展。

（十）负责统筹推进全县行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（十一）负责对进驻县政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对全县各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全县政务服务信用体系建设。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责对进入县政务服务中心的行政审批及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十二）指导全县公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责县本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十三）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

第二部分：环江毛南族自治县大数据发展局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入617.68万元，总支出617.68万元。总收入较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度进行部门预算调整，财政批复部门总收入预算额增加。总支出较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度进行部门预算调整，财政批复部门预算总收入额增加，总支出预算规模相应扩大。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入617.68万元，较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度进行部门预算调整，财政批复部门总收入预算额增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出617.68万元，较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度进行部门预算调整，财政批复部门预算总收入额增加，总支出预算规模相应扩大。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出525.70万元，占支出总预算85.11%,比上年增加283.94万元，增长117.45%,主要原因是：一是2026年在职在编人员较上年度增加2人，相应增加人员经费及公用经费；二是上年延续项目部门预算额增加，同时新增“自治县电子政务外网二期项目链路通信与政务网服务费用”“自治县新政务服务中心租赁使用费”等项目预算经费。

(2)住房保障支出23.18万元，占支出总预算3.75%,比上年增加3.74万元，增长19.24%,主要原因是：2026年在职在编人员较上年度增加2人，以及缴存基数正常调整，单位匹配支出预算相应增加。

(3)社会保障和就业支出50.52万元，占支出总预算8.18%,比上年增加24.75万元，增长96.04%,主要原因是：2026年度在职在编人员较上年度增加2人，以及养老保险基数随工资正常晋升进行调整，单位匹配的基本养老保险缴费和职业年金支出预算相应增加。

(4)资源勘探工业信息等支出18.28万元，占支出总预算2.96%,比上年增加18.28万元，增长100%,主要原因是：2026年较上年度进行部门预算调整，信创工作经费项目支出预算增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算264.13万元，占支出预算42.76%,比上年增加54.51万元，增长26.00%。其中：

(1)工资福利支出237.87万元，占基本支出总预算90.06%,比上年增加46.41万元，增长24.24%,主要原因是：2026年在职在编人员较上年度增加2人以及工作人员正常晋升晋级，相应工资福利支出预算增加。

(2)商品和服务支出21.44万元，占基本支出总预算8.12%,比上年增加8.06万元，增长60.24%,主要原因是：2026年度较上年度进行部门预算调整，定额商品和服务支出公用经费预算调增。

(3)对个人和家庭的补助4.82万元，占基本支出总预算1.82%,比上年增加0.03万元，增长0.63%,主要原因是：2026年度较上年度新增离退休人员大病医疗统筹预算支出项预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算353.55万元，占支出预算57.24%,比上年增加276.21万元，增长357.14%。其中：

(1)商品和服务支出334.22万元，占项目支出总预算94.53%,比上年增加270.88万元，增长427.66%,主要原因是：上年延续项目部门预算额增加，同时新增“自治县电子政务外网二期项目链路通信与政务网服务费用”“自治县新政务服务中心租赁使用费”等项目预算经费。

(2)资本性支出19.28万元，占项目支出总预算5.45%,比上年增加5.28万元，增长37.71%,主要原因是：2026年较上年度进行部门预算调整，信创工作经费项目支出预算增加。

(3)对个人和家庭的补助0.05万元，占项目支出总预算0.01%,比上年增加0.05万元，增长100%,主要原因是：部门预算结构性调整，新增对个人和家庭的补助0.05万元，用于驻村工作人员慰问预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入617.68万元，总支出617.68万元。财政拨款总收入较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度部门预算进行调整，部门预算中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出等项目财政批复收入预算额增加。财政拨款总支出较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，主要原因是2026年度较上年度部门预算进行调整，财政拨款总收入额增加，相应财政拨款总支出预算规模扩大。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共617.68万元，较2025年度预算数286.97万元，增加330.71万元，增长115.24%，其中：基本支出264.13万元，项目支出353.55万元。主要原因是住房保障类支出、社会保障和就业类支出等项目预算额较上年度增加。同时新增“自治县新政务服务中心租赁使用费”“自治县电子政务外网二期项目链路通信与政务网服务费用”等项目预算。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出525.70万元，占支出总预算的85.11%，较2025年度预算数241.76万元。增加283.94万元，增长117.45%，主要原因是：根据县政府年度重点工作部署，新增“自治县新政务服务中心租赁使用费”“自治县电子政务外网二期项目链路通信与政务网服务费用”等项目预算。

住房保障支出（类）支出23.18万元，占支出总预算的3.75%，较2025年度预算数19.44万元。增加3.74万元，增长19.24%，主要原因是：2026年在职在编人员较上年度增加2人，以及住房公积金缴存基数正常调整，单位匹配住房公积金支出预算相应增加。

社会保障和就业支出（类）支出50.52万元，占支出总预算的8.18%，较2025年度预算数25.77万元。增加24.75万元，增长96.04%，主要原因是：2026年度在职在编人员较上年度增加2人，以及养老保险基数随工资正常晋升进行调整，单位匹配的基本养老保险缴费和职业年金支出预算相应增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支出18.28万元，占支出总预算的2.96%，较2025年度预算数0.00万元。增加18.28万元，增长100%，主要原因是：2026年较上年度进行部门预算调整，信创工作经费项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共264.13万元，较2025年度预算数209.62万元,增加54.51万元，增长26.00%，主要原因是2026年度在职在编人员较上年度增加2人以及机关工作人员晋级晋升，相应人员经费与公用经费预算匹配增加，同时公用经费定额商品服务支出较上年度预算调增。具体情况为：

工资福利支出预算237.87万元，占基本支出预算的90.06%，较2025年度预算数191.46万元，增加46.41万元，增长24.24%，主要原因是：2026年度在职在编人员较上年度增加2人以及机关工作人员晋级晋升，人员经费与公用经费预算匹配增加。例如机关工作人员工作支出、机关事业单位基本养老保险缴费等项目预算都有增加。

商品和服务支出预算21.44万元，占基本支出预算的8.12%，较2025年度预算数13.38万元，增加8.06万元，增长60.24%，主要原因是：2026年度较上年度进行部门预算调整，公用经费定额商品服务支出调增。

对个人和家庭的补助预算4.82万元，占基本支出预算的1.82%，较2025年度预算数4.79万元，增加0.03万元，增长0.63%，主要原因是：2026年度较上年度进行部门预算调整，增加大病医疗统筹（离退休人员）预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径较2025年度预算数1.00万元，增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年度因公出国（境）费项目较上年度预算安排无变化。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，较上年预算数1.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是2026年度公务接待费项目较上年度预算安排无变化。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年度公务用车购置费项目较上年度预算安排无变化。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年度公务用车运行维护费项目较上年度预算安排无变化。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算21.44万元，较2025年度预算数13.38万元，增加8.06万元，增长60.24%，主要原因是：2026年度较上年度进行部门预算调整，公用经费定额商品服务支出调增。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额200万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购200万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金353.55万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称自治县新政务服务中心租赁使用费，2026年度绩效目标为通过租赁产政务服务中心，有效解决现有服务场地面积不足、功能布局不合理等突出问题，严格落实国务院、自治区及河池市关于深化政务服务改革的政策要求。项目实施后，将显著提升政务服务承载能力和“一站式”集成服务水平，实现企业群众办事“只进一扇门、最多跑一次”，根本性扭转“进多门、跑多次、多头跑”的局面，从而持续优化我县高效便捷的营商环境，增强企业和群众的获得感与满意度。

重点项目二：自治县电子政务外网二期项目链路通信与政务网服务费用，2026年度绩效目标为确保县电子政务外网在2026年度持续、高效运行，为全县各级政务部门提供可靠的基础网络支撑与统一的平台服务。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县大数据发展局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误