环江毛南族自治县住房制度改革中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县住房制度改革中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心概况
一、主要职责
本部门主要负责全县住房制度改革、保障性安居工程及相关管理工作。具体包括：贯彻执行国家、自治区房改政策，研究制定本县实施办法；负责县直单位公房、集资建房、经济适用房等房改业务的实施与住房售后管理服务；承办已购公房上市交易的审核手续；推动公房交易市场和房屋维修市场建设；承担全县保障性安居工程（如棚户区改造、公租房管理等）的组织实施与监管职责。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县住房制度改革中心成立于1992年12月，为县人民政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级。2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为5人。
第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入590.26万元，总支出590.26万元。总收入较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。总支出较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入590.26万元，较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出590.26万元，较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)住房保障支出522.19万元，占支出总预算88.47%,比上年增加394.23万元，增长308.09%,主要原因是：2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
(2)一般公共服务支出60.90万元，占支出总预算10.32%,比上年减少13.98万元，下降18.67%,主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
(3)社会保障和就业支出7.17万元，占支出总预算1.21%,比上年减少1.85万元，下降20.51%,主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算71.53万元，占支出预算12.12%,比上年减少14.07万元，下降16.44%。其中：
(1)工资福利支出61.14万元，占基本支出总预算85.47%,比上年减少14.90万元，下降19.59%,主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
(2)商品和服务支出6.88万元，占基本支出总预算9.62%,比上年减少0.19万元，下降2.69%,主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
(3)对个人和家庭的补助3.51万元，占基本支出总预算4.91%,比上年增加1.02万元，增长40.96%,主要原因是：2025年2月新增一名退休人员，2026年预算相应增加退休人员经费所致。
项目支出预算。
项目支出预算518.72万元，占支出预算87.88%,比上年增加392.46万元，增长310.83%。其中：
(1)资本性支出409.12万元，占项目支出总预算78.87%,比上年增加287.86万元，增长237.39%,主要原因是：2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
(2)商品和服务支出2.21万元，占项目支出总预算0.43%,比上年减少2.79万元，下降55.80%,主要原因是：2026年公用经费预算调整增加，相应商品和服务支出需求减少。
(3)资本性支出（基本建设）107.40万元，占项目支出总预算20.70%,比上年增加107.40万元，增长100%,主要原因是：主要原因为2025年年中追加的项目预算未执行完毕，结转至2026年重新安排。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入590.26万元，总支出590.26万元。财政拨款总收入较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。财政拨款总支出较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共590.26万元，较2025年度预算数211.86万元，增加378.40万元，增长178.61%，其中：基本支出71.53万元，项目支出518.72万元。主要原因是2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出60.90万元，占支出总预算的10.32%，较2025年度预算数74.88万元。减少13.98万元，下降18.67%，主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
住房保障支出（类）支出522.19万元，占支出总预算的88.47%，较2025年度预算数127.96万元。增加394.23万元，增长308.09%，主要原因是：2025年多项年中追加的保障性安居工程资金项目和提前下达2026年保障性安居工程资金结转至2026年继续使用所致。
社会保障和就业支出（类）支出7.17万元，占支出总预算的1.21%，较2025年度预算数9.02万元。减少1.85万元，下降20.51%，主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共71.53万元，较2025年度预算数85.60万元,减少14.07万元，下降16.44%，主要原因是2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。具体情况为：
工资福利支出预算61.14万元，占基本支出预算的85.47%，较2025年度预算数76.04万元，减少14.90万元，下降19.59%，主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
商品和服务支出预算6.88万元，占基本支出预算的9.62%，较2025年度预算数7.07万元，减少0.19万元，下降2.69%，主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
对个人和家庭的补助预算3.51万元，占基本支出预算的4.91%，较2025年度预算数2.49万元，增加1.02万元，增长40.96%，主要原因是：2025年2月新增一名退休人员，2026年预算相应增加退休人员经费所致。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.36万元，减少0.36万元，下降100.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，2026年无因公出国（境）事项。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.36万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，2026年无公务接待费事项。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车编制，未安排预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车编制，未安排预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算收支事项，因此2026年与2025年均未安排预算，无增减变化。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算事项，因此2026年与2025年均未安排预算，无增减变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算6.88万元，较2025年度预算数7.07万元，减少0.19万元，下降2.69%，主要原因是：2025年2月1人退休，当年预算按全年编制导致基数偏高，2026年预算自然下降所致。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额173.65万元。其中：货物类采购0.44万元、工程类采购173.21万元、服务类采购0万元。工程类采购173.21万元为2025年项目结转指标，当年已完成政府采购，2026年待安排资金支付。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金518.72万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金251.24万元，通过实施棚户区（城市危旧房）改造项目计划，实现2025年和2026年度城镇保障性安居工程项目验收合格或达到支付条件后，完成全部拨付的目标。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 199.74 | 一、一般公共服务支出 | 60.90 |
1、上级补助 | 126.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 73.74 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 522.19 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 199.74 | 本年支出合计 | 590.26 |
上年结转结余 | 390.52 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 590.26 | 支出总计 | 590.26 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 590.26 | 199.74 | 199.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.52 | 390.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 590.26 | 71.53 | 518.72 | 0 | ||
119 | 590.26 | 71.53 | 518.72 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 60.46 | 58.26 | 2.21 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0 | |
2210103 | 棚户区改造 | 516.52 | 0.00 | 516.52 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 199.74 | 一、一般公共服务支出 | 60.90 | ||
1、上级补助 | 126.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 73.74 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.17 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 522.19 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 199.74 | 本年支出合计 | 590.26 | ||
上年结转结余 | 390.52 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 590.26 | 支出总计 | 590.26 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 590.26 | 71.53 | 64.65 | 6.88 | 518.72 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 60.46 | 58.25 | 51.81 | 6.44 | 2.21 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 516.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.52 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 71.53 | 64.65 | 6.88 | |
301 | 工资福利支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.72 | 18.72 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.37 | 9.37 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
30201 | 办公费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30206 | 电费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
30207 | 邮电费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
119001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县住房制度改革中心 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 126.00 | 完成环江县2025年度96套棚户区（城市危旧房）改造计划，发放完项目补助资金。 |
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 房改业务费 | 0.95 | 1、保障办公环境的正常运转，确保国家及地方的房改政策有效落地，强化住房资金、公房出售、国有资产工作等工作标准化、规范化管理，提升服务质量，推动县住房制度改革工作高质量发展。 |
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 保障性安居工程业务费 | 1.26 | 合理合规审核支付款项，使保障性住房业务工作能够正常开展，完成工作目标任务。 |
119 | 环江毛南族自治县住房制度改革中心 | 128.21 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误