环江毛南族自治县长美乡人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县长美乡人民政府
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况
一、主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众脱贫致富。
2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论，学习党的路线、方针、政策，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务。
二、 机构设置情况
本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、4个财政拨款事业单位及隶属村委（6个村委）组成。人员编制总数为58人，其中行政编制28人，事业编制30人。实有财政供养人数73人，其中行政在职28人，事业在职30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员13人（其中离休0人），政府购买人员1人。
第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入649.17万元，总支出649.17万元。总收入较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，优化支出结构，同时部分项目因政策调整或工作任务完成，相应压减了预算规模，导致支出较上年略有下降。总支出较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少了。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入649.17万元，较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，优化支出结构，同时部分项目因政策调整或工作任务完成，相应压减了预算规模，导致支出较上年略有下降。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出649.17万元，较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少了。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出479.56万元，占支出总预算73.87%,比上年减少1.43万元，下降0.30%,主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，优化支出结构，同时部分项目因政策调整或工作任务完成，相应压减了预算规模，导致支出较上年略有下降。
(2)社会保障和就业支出44.82万元，占支出总预算6.90%,比上年增加5.61万元，增长14.31%,主要原因是：本年度根据上级政策要求，提高了城乡居民养老保险、医疗保险等民生保障标准，同时新增了对困难群众的临时救助、就业扶持等项目，相关补助资金预算相应增加，推动该项支出较快增长。
(3)节能环保支出2.87万元，占支出总预算0.44%,比上年增加2.87万元，增长100%,主要原因是：本年度新增了农村人居环境整治、垃圾分类处理、生态修复等重点环保项目，相关设备购置、工程建设及运维费用纳入预算，导致该项支出较上年大幅增长。
(4)农林水支出52.42万元，占支出总预算8.07%,比上年增加35.75万元，增长214.46%,主要原因是：本年度新增高标准农田建设、农村水利设施修缮及农业产业扶持等重点项目，上级专项补助资金及本级配套资金同步到位，同时全面推进乡村振兴相关农业服务支出增加，导致该项支出大幅增长。
(5)交通运输支出33.08万元，占支出总预算5.10%,比上年减少43.44万元，下降56.77%,主要原因是：上年度农村道路硬化重点交通工程项目已全面竣工结算，本年度无同类大额基建项目安排，仅保留日常养护及小型维修支出，导致该项支出较上年大幅下降。
(6)住房保障支出36.40万元，占支出总预算5.61%,比上年增加7.05万元，增长24.02%,主要原因是：在职在编人员增加，住房公积金的标准也提高了，相关保障资金支出相应增加。
(7)国有资本经营预算支出0.02万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.02万元，增长100%,主要原因是：去年无此预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算514.46万元，占支出预算79.25%,比上年增加46.43万元，增长9.92%。其中：
(1)工资福利支出442.29万元，占基本支出总预算85.97%,比上年增长35.61万元，增长8.76%,主要原因是：在职在编人员增加，相关保障资金支出相应增加。
(2)商品和服务支出56.58万元，占基本支出总预算11.00%,比上年增长10.47万元，增长22.71%,主要原因是：本年度因业务拓展及常态化工作需要，新增了信息化运维、办公设备更新及专项业务耗材采购，同时物价上涨导致公用经费相关支出相应增加，推动该项支出有所增长。
(3)对个人和家庭的补助15.59万元，占基本支出总预算3.03%,比上年增长0.35万元，增长2.30%,主要原因是：新增一名退休人员，导致该项支出小幅增长。
项目支出预算。
项目支出预算134.71万元，占支出预算20.75%,比上年减少221.57万元，下降62.19%。其中：
(1)商品和服务支出46.27万元，占项目支出总预算34.35%,比上年减少214.21万元，减少82.24%,主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少了。
(2)对个人和家庭的补助5.93万元，占项目支出总预算4.40%,比上年减少10.74万元，减少64.43%,主要原因是：本年度相关补贴政策调整，部分符合上年补助条件的对象不再满足补助标准，同时未新增符合条件的补助对象，导致补助支出大幅减少。
(3)资本性支出82.49万元，占项目支出总预算61.24%,比上年增长3.37万元，增长4.26%,主要原因是：因为25年的衔接资金项目增加，所以比去年增长。
(4)对企业补助0.02万元，占项目支出总预算0.01%,比上年增长0.02万元，增长100%,主要原因是：年初无此预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入649.17万元，总支出649.17万元。财政拨款总收入较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是一般公共预算拨款减少了。财政拨款总支出较2025年度预算数824.30万元，减少175.13万元，下降21.25%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少了。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共649.15万元，较2025年度预算数824.30万元，减少175.15万元，下降21.25%，其中：基本支出514.46万元，项目支出134.69万元。主要原因是自然资源利用与保护项目支出减少了。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出479.56万元，占支出总预算的73.88%，较2025年度预算数480.99万元。减少1.43万元，下降0.30%，主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，进一步压缩一般性支出，优化支出结构，同时部分项目因政策调整或工作任务完成，相应压减了预算规模，导致支出较上年略有下降。
交通运输支出（类）支出33.08万元，占支出总预算的5.10%，较2025年度预算数76.52万元。减少43.44万元，下降56.77%，主要原因是：上年度农村道路硬化重点交通工程项目已全面竣工结算，本年度无同类大额基建项目安排，仅保留日常养护及小型维修支出，导致该项支出较上年大幅下降。
住房保障支出（类）支出36.40万元，占支出总预算的5.61%，较2025年度预算数29.35万元。增加7.05万元，增长24.02%，主要原因是：在职在编人员增加，住房公积金的标准也提高了，相关保障资金支出相应增加。
农林水支出（类）支出52.42万元，占支出总预算的8.08%，较2025年度预算数16.67万元。增加35.75万元，增长214.46%，主要原因是：本年度新增高标准农田建设、农村水利设施修缮及农业产业扶持等重点项目，上级专项补助资金及本级配套资金同步到位，同时全面推进乡村振兴相关农业服务支出增加，导致该项支出大幅增长。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数0.80万元。主要原因是：年初无此预算，年中有文娱活动追加。
社会保障和就业支出（类）支出44.82万元，占支出总预算的6.90%，较2025年度预算数39.21万元。增加5.61万元，增长14.31%，主要原因是：在职在编人员增加，相关保障资金支出相应增加。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数180.77万元。主要原因是：本年度上级专项资金预算下达口径调整，原列入自然资源海洋气象支出类的项目资金，统一归口至其他功能支出科目核算；且本辖区本年度未开展自然资源调查、海洋气象服务等相关专项工作，无对应支出需求，故该科目预算数为0。
节能环保支出（类）支出2.87万元，占支出总预算的0.44%，较2025年度预算数0.00万元。增加2.87万元，增长100%，主要原因是：本年度新增了农村人居环境整治、垃圾分类处理、生态修复等重点环保项目，相关设备购置、工程建设及运维费用纳入预算，导致该项支出较上年大幅增长。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共514.46万元，较2025年度预算数468.03万元,增加46.43万元，增长9.92%，主要原因是行政运行支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算442.29万元，占基本支出预算的85.97%，较2025年度预算数406.68万元，增长35.61万元，增长8.76%，主要原因是：在职在编人员增加，相关保障资金支出相应增加。
商品和服务支出预算56.58万元，占基本支出预算的11.00%，较2025年度预算数46.11万元，增长10.47万元，增长22.71%，主要原因是：本年度因业务拓展及常态化工作需要，新增了信息化运维、办公设备更新及专项业务耗材采购，同时物价上涨导致公用经费相关支出相应增加，推动该项支出有所增长。
对个人和家庭的补助预算15.59万元，占基本支出预算的3.03%，较2025年度预算数15.24万元，增长0.35万元，增长2.30%，主要原因是：新增一名退休人员，导致该项支出小幅增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.50万元，同口径较2025年度预算数24.20万元，减少6.70万元，下降27.69%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变化。
2.公务接待费2026年预算安排8.00万元，较上年预算数9.00万元，减少1.00万元，下降11.11%，主要原因是开流节源，节省开支。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排9.50万元，较上年预算数15.20万元，减少5.70万元，下降37.50%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变化。
公务用车运行维护费2026年预算安排9.50万元，较上年预算数15.20万元，减少5.70万元，下降37.50%，主要原因是开流节源，节省开支。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变化。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.02万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.02万元，增长100%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算56.58万元，较2025年度预算数46.11万元，增加10.47万元，增长22.71%，主要原因是：由于我们公车老旧经常维修，费用就相对高一点。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额11.6万元。其中：货物类采购3.6万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。对主要用于购置办公电脑2台、打印机2台及办公家具一批，保障日常办公设备更新需求，还有公车的加油跟日常维修 。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目34个，预算资金134.71万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称：乡村振兴特色带项目-长美乡长美社区乡村振兴示范点配套工程。项目成本：280万元。目标：通过实施长美乡长美社区板道屯青梅园基础设施工程、长美乡长美社区板道屯人居环境改善工程、青梅露营停车场地充电桩建设项目、长美乡协查无人机系统项目，改善农村人居环境和生态环境、助力乡村农文旅融合发展。带动周边群众发展青梅产业，巩固发展长美特色青梅产业。加大农特产品售卖，消费帮扶助农增收，提升长美青梅知名度，同时优化完善青梅特色产业结构，促进农文旅产业协调发展。项目（工程）验收合格率100%。预计带动青梅产品产值300万元，受益人口满意度≥90%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 554.46 | 一、一般公共服务支出 | 479.56 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 554.46 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.82 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 2.87 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 52.42 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 33.08 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 36.40 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 554.46 | 本年支出合计 | 649.17 |
上年结转结余 | 94.71 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 649.17 | 支出总计 | 649.17 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 649.17 | 554.46 | 554.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.71 | 94.69 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 649.17 | 514.46 | 134.71 | 0 | ||
708001 | 649.17 | 514.46 | 134.71 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 476.11 | 431.11 | 45.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0 | |
2130505 | 生产发展 | 42.78 | 0.00 | 42.78 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 554.46 | 一、一般公共服务支出 | 479.56 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 554.46 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 44.82 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 2.87 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 52.42 | ||||
十三、交通运输支出 | 33.08 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 36.40 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 554.46 | 本年支出合计 | 649.17 | ||
上年结转结余 | 94.71 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 649.17 | 支出总计 | 649.17 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 649.15 | 514.47 | 457.89 | 56.58 | 134.69 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 476.11 | 431.11 | 377.20 | 53.91 | 45.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.24 | 43.24 | 43.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 514.46 | 457.88 | 56.58 | |
301 | 工资福利支出 | 442.29 | 442.29 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 114.98 | 114.98 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 78.90 | 78.90 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 102.03 | 102.03 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.04 | 44.04 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.94 | 19.94 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.22 | 37.22 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 44.60 | 44.60 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 56.58 | 0.00 | 56.58 |
30201 | 办公费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.67 | 0.00 | 2.67 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 |
30239 | 其他交通费用 | 23.76 | 0.00 | 23.76 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.59 | 15.59 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.04 | 14.04 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
708001 | 18.80 | 17.50 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县长美乡人民政府 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费（非三保） | 3.80 | 目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 河长办工作经费1 | 0.10 | “目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 田长办工作经费1 | 0.10 | “目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 林长办工作经费1 | 0.10 | “目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 党代会年会工作经费1 | 1.00 | “目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 政协工作联络站经费1 | 0.50 | 按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 其他日常业务费1 | 15.80 | “目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 乡镇应急工作经费1 | 6.00 | “目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 关爱党员(农村党员)经费1 | 1.50 | 目标1：开展党员大会每月每个党支部至少1次，全年累计30次，人数达260人。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 人大工作经费1 | 0.50 | 目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 宣传工作经费1 | 2.40 | “目标1：开展各项政策宣传工4次，制作宣传横幅、展板50余份，宣传标语30余条，群众对政策的知晓率达90％以上。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 退役军人服务中心建设经费1 | 0.50 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 妇联工作经费1 | 0.50 | 目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上； |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 党支部组织生活经费1 | 0.20 | 目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％. |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 法制宣传教育工作经费1 | 0.50 | 目标1：开展法制宣传教：1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 关心下一代工作委员会经费1 | 0.50 | 目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次： |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 清洁乡村工作经费1 | 0.50 | 目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上； |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 民族团结工作经费1 | 0.50 | 目标1：开展民族团结进步宣传教育活动2次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 纪检监察工作经费1 | 0.50 | 目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％； |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 1.00 | 目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 团委工作经费1 | 0.50 | 目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上； |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 维稳工作经费1 | 1.00 | 目标1：开展综合治理维稳宣传活动2次，营造和谐稳定的社会环境； |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 统计工作经费1 | 0.50 | 目标1：组织实施人口、经济、农村和乡村住户调查1次，了解本辖区各类经济运行情况，汇总统计数据，是数据更新率达90％。 |
708001 | 环江毛南族自治县长美乡人民政府 | 武装征兵及民兵预备役工作经费1 | 1.50 | 目标1：开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达95％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误