环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会概况
一、主要职责
村委会是农村基层组织，其主要职责任务包括：
(一)组织村民自治:村委会负责组织村民开展自治活动，帮助村民解决生活中的各种问题，促进村民的参与和决策。
（二）安全维稳:村委会承担维护村庄治安和社会稳定的责任，组织村民参与社会治理，协调解决村民之间的纠纷和矛盾。
（三）资源整合管理:村委会负责村庄现有资源的整合和管理，推进农村土地、水资源、资金等经济要素的合理配置和利用。
（四）组织公共事务:村委会组织和管理一些公共事务，包括公共交通、供电、供水、环境卫生、教育、卫生、养老、文化娱乐等基础设施和公共服务设施。
（五）发展农村经济:村委会负责组织和推进农村经济发展，鼓励村民发展农民专业合作社、农村合作经济组织等农业生产和农村产业，提高村民的经济收入和生活水平。
（六）协调外事交往:村委会负责协调和处理与其他村委会、乡镇、县市区等组织的联系，处理与外界的沟通和交往，推动各类合作项目的开展和合作交流。
（七）宣传教育:村委会负责组织村庄的宣传教育工作，加强农民的文化教育、法律法规宣传，培养村民的文明习惯和社会主义核心价值观。
(八)精神文明建设:村委会负责组织文明风尚、社会公德、家庭美德、诚信守法、和谐邻里等精神文明建设活动，提高村民的道德素质和精神文明水平。
二、 机构设置情况
本部门由12个村民委员会构成，人员总计401人。其中：一肩挑12人、副主任33人、计生专干12人、村团妇干21人、村民小组长220人、离退休村干69、村监督委员34人。
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入327.24万元，总支出327.24万元。总收入较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所减少。总支出较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故部门支出较上年度有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入327.24万元，较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故部门收入较上年度有所减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出327.24万元，较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故部门支出较上年度有所减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:
(1)农林水支出327.24万元，占支出总预算100.00%,比上年减少0.39万元，下降0.12%,主要原因是：农林水支出反映村三委的工作补贴，本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算327.24万元，占支出预算100.00%,比上年减少0.39万元，下降0.12%。其中：
(1)商品和服务支出39.80万元，占基本支出总预算12.16%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年度辖区内村委因星级村星级调整，预算随星级变动而按加层比例变动。本年度辖区内村委星级比例与上年相同。
(2)对个人和家庭的补助287.44万元，占基本支出总预算87.84%,比上年减少0.39万元，减少0.14%,主要原因是：本年较去年同期村干人数减少，且治保主任工资后期不发放。
项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入327.24万元，总支出327.24万元。财政拨款总收入较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所减少。财政拨款总支出较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共327.24万元，较2025年度预算数327.63万元，减少0.39万元，下降0.12%，其中：基本支出327.24万元，项目支出0.00万元。主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。具体情况为：
农林水支出（类）支出327.24万元，占支出总预算的100.00%，较2025年度预算数327.63万元。减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是：农林水支出反映村三委的工作补贴，本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共327.24万元，较2025年度预算数327.63万元,减少0.39万元，下降0.12%，主要原因是本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。具体情况为：
商品和服务支出预算39.80万元，占基本支出预算的12.16%，较2025年度预算数39.80万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度辖区内村委因星级村星级调整，预算随星级变动而按加层比例变动。本年度辖区内村委星级比例与上年相同。
对个人和家庭的补助预算287.44万元，占基本支出预算的87.84%，较2025年度预算数287.83万元，减少0.39万元，减少0.14%，主要原因是：本年较去年同期村干人数减少，部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是村委一级无“三公”经费支出预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是村委一级无“三公”经费支出预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是村委一级无“三公”经费支出预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是村委一级无三公“三公”经费支出预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算39.80万元，较2025年度预算数39.80万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门机关运行经费由本年度辖区内村委因星级村星级比例决定，本年度辖区内村委星级比例与上年相同，因此机关运行经费较上年无增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额25.3万元。其中：货物类采购25.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金39.8万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：对村民委员会和村党支部的补助项目金额：327.24万元，预算绩效目标位：1、数量指标：保障12个村社区的村干工资及日常办公经费支出；2、质量指标：补助发放准确率≥98%；3、社会效益：保障村级组织平稳运行；4、村干部满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 327.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 327.24 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 327.24 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 327.24 | 本年支出合计 | 327.24 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 327.24 | 支出总计 | 327.24 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
712007 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 327.24 | 327.24 | 327.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 327.24 | 327.24 | 0.00 | 0 | ||
712007 | 327.24 | 327.24 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.24 | 327.24 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 327.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 327.24 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 327.24 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 327.24 | 本年支出合计 | 327.24 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 327.24 | 支出总计 | 327.24 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
712007 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 327.24 | 327.24 | 287.44 | 39.80 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.24 | 327.24 | 287.44 | 39.80 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 327.24 | 287.44 | 39.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 39.80 | 0.00 | 39.80 |
30201 | 办公费 | 25.30 | 0.00 | 25.30 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.44 | 287.44 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 287.44 | 287.44 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
712007 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
712007 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会 | 0.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误