环江毛南族自治县驯乐苗族乡 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(四)保护各种经济组织的合法权益。
（五）铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、 机构设置情况
(一)党政办公室。负责乡党政机关日常事务、综合协调文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作;负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作;协助乡人大主席团做好各项工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(二)党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(三)财政经济办公室。负责乡本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作;负责编制实施经济社会发展规划和乡村规划;负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作;负责国民经济和社会发展的调查、统计工作;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展;负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作;负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境:承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。
(四)社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(五)平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作;负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定平安创建、社会治安综合治理、信访等工作;负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作;负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作;承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
（六）四中心：分别为农业服务中心、行政执法中心、综合社会保障中心、便民服务中心
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2514.37万元，总支出2514.37万元。总收入较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所增加。总支出较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2514.37万元，较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2514.37万元，较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:
(1)农林水支出1263.34万元，占支出总预算50.24%,比上年增加549.35万元，增长76.94%,主要原因是：该科目支出预算包含上年度结转部分。
(2)住房保障支出86.77万元，占支出总预算3.45%,比上年减少6.91万元，下降7.38%,主要原因是：本年人员较上年减少较多，使住房保障支出减少。
(3)一般公共服务支出910.54万元，占支出总预算36.21%,比上年减少4.37万元，下降0.48%,主要原因是：在职人员较25年减少，25年在职人数为104人，26年在职人数为88人。
(4)社会保障和就业支出118.08万元，占支出总预算4.70%,比上年减少8.38万元，下降6.63%,主要原因是：在职人员较25年减少，25年在职人数为104人，26年在职人数为88人。
(5)交通运输支出123.75万元，占支出总预算4.92%,比上年减少123.75万元，下降50.00%,主要原因是：123.75万元为上年度结转。其中：农村乡村道路“三项工程”资金123.75万元。
(6)节能环保支出11.89万元，占支出总预算0.47%,比上年增加11.89万元，增长100%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1609.61万元，占支出预算64.02%,比上年增加82.89万元，增长5.43%。其中：
(1)商品和服务支出142.31万元，占基本支出总预算8.84%,比上年增加27.14万元，增长23.57%,主要原因是：电费、差旅费、培训费较上年度有所增加。本年有村委换届选举，所需的会议费与培训费支出增加。
(2)工资福利支出1140.94万元，占基本支出总预算70.88%,比上年增加53.92万元，增长4.96%,主要原因是：本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
(3)对个人和家庭的补助326.36万元，占基本支出总预算20.28%,比上年增加1.83万元，增长0.56%,主要原因是：退休人员较上年增加。
项目支出预算。
项目支出预算904.75万元，占支出预算35.98%,比上年增加333.94万元，增长58.50%。其中：
(1)商品和服务支出53.12万元，占项目支出总预算5.87%,比上年减少50.63万元，下降48.80%,主要原因是：本年工作经费取数口径改变，将项目支出中的商品和服务支出经费改为按在职人数标准增加的定额商品服务支出经费。
(2)资本性支出835.30万元，占项目支出总预算92.32%,比上年增加398.11万元，增长91.06%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。
(3)对个人和家庭的补助16.34万元，占项目支出总预算1.81%,比上年减少13.53万元，下降45.30%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2514.37万元，总支出2514.37万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所增加。财政拨款总支出较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2514.37万元，较2025年度预算数2097.53万元，增加416.84万元，增长19.87%，其中：基本支出1609.61万元，项目支出904.75万元。主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出910.54万元，占支出总预算的36.21%，较2025年度预算数914.91万元。减少4.37万元，下降0.48%，主要原因是：在职人员较25年减少，25年在职人数为104人，26年在职人数为88人。
交通运输支出（类）支出123.75万元，占支出总预算的4.92%，较2025年度预算数247.50万元。减少123.75万元，下降50.00%，主要原因是：123.75万元为上年度结转。其中：农村乡村道路“三项工程”资金123.75万元。
住房保障支出（类）支出86.77万元，占支出总预算的3.45%，较2025年度预算数93.68万元。减少6.91万元，下降7.38%，主要原因是：在职人员较25年减少，25年在职人数为104人，26年在职人数为88人。
农林水支出（类）支出1263.34万元，占支出总预算的50.24%，较2025年度预算数713.99万元。增加549.35万元，增长76.94%，主要原因是：该科目支出预算包含上年度结转部分。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：本年项目减少。
社会保障和就业支出（类）支出118.08万元，占支出总预算的4.70%，较2025年度预算数126.46万元。减少8.38万元，下降6.63%，主要原因是：在职人员较25年减少，25年在职人数为104人，26年在职人数为88人。
节能环保支出（类）支出11.89万元，占支出总预算的0.47%，较2025年度预算数0.00万元。增加11.89万元，增长100%，主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1609.61万元，较2025年度预算数1526.72万元,增加82.89万元，增长5.43%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。具体情况为：
商品和服务支出预算142.31万元，占基本支出预算的8.84%，较2025年度预算数115.17万元，增加27.14万元，增长23.57%，主要原因是：电费、差旅费、培训费较上年度有所增加。本年有村委换届选举，所需的会议费与培训费支出增加。
工资福利支出预算1140.94万元，占基本支出预算的70.88%，较2025年度预算数1087.02万元，增加53.92万元，增长4.96%，主要原因是：本年度人员薪资待遇均有所提高，项目支出包含上年结转部分。部门预算采用以支定收方式定数故支出较上年度有所增加。
对个人和家庭的补助预算326.36万元，占基本支出预算的20.28%，较2025年度预算数324.53万元，增加1.83万元，增长0.56%，主要原因是：退休人员较上年增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.85万元，同口径较2025年度预算数14.30万元，增加5.55万元，增长38.81%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排12.00万元，较上年预算数0.00万元，增加12.00万元，增长100，主要原因是上年未列支接待费，本年补充列支。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数14.30万元，减少6.45万元，下降45.10%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数14.30万元，减少6.45万元，下降45.10%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算142.31万元，较2025年度预算数115.17万元，增加27.14万元，增长23.57%，主要原因是：本年度有村委换届等活动，所需会议费与培训费增加，同时本单位邮电费、电费与公车运行维护费有一定程度的增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额352.269785万元。其中：货物类采购22.2630万元、工程类采购3300067.85万元、服务类采购0万元。主要用于人大党委和政府机关正常运转的办公用品与印刷费及车辆维修和保养服务等日常公用经费支出以及水利灌溉和乡村道路与红色革命根据地等基础建设支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金2514.366339万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称其他日常业务费；项目金额8.11万元；2026年度绩效目标为：1、严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。2、按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。3、各部门各站所相互监督相互制约，根据实际报账。4、保障干部职工出差及下队差旅，提高干部工作积极性。5、服务对象满意度达90％以上。重点项目二：项目名称宣传工作经费；项目金额6万元；2026年度绩效目标为：1、结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。2、着力打造功能性实用性新时代文明实践站，常态化开展乡村两级志愿服务活动5次以上。3、购买理论学习资料，加强党员干部理论学习水平。4、沟通联系并配合好上级媒体做好新闻宣传工作、传播苗乡声音。5、积极组织文艺骨干参加县级文化活动2次以上。6、服务对象满意度达90％以上。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1659.61 | 一、一般公共服务支出 | 910.54 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1659.61 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 118.08 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 11.89 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1263.34 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 123.75 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 86.77 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1659.61 | 本年支出合计 | 2514.37 |
上年结转结余 | 854.75 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2514.37 | 支出总计 | 2514.37 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 2514.37 | 1659.61 | 1659.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 854.75 | 854.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2514.37 | 1609.61 | 904.75 | 0 | ||
712 | 2514.37 | 1609.61 | 904.75 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 623.17 | 573.17 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 275.95 | 275.95 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 11.89 | 0.00 | 11.89 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 220.16 | 220.16 | 0.00 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 4.39 | 0.00 | 4.39 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 386.55 | 0.00 | 386.55 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.24 | 327.24 | 0.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 123.75 | 0.00 | 123.75 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1659.61 | 一、一般公共服务支出 | 910.54 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1659.61 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 118.08 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 11.89 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 1263.34 | ||||
十三、交通运输支出 | 123.75 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 86.77 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1659.61 | 本年支出合计 | 2514.37 | ||
上年结转结余 | 854.75 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2514.37 | 支出总计 | 2514.37 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 2514.37 | 1609.61 | 1467.30 | 142.31 | 904.75 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 623.17 | 573.18 | 510.26 | 62.92 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 275.95 | 275.95 | 258.45 | 17.50 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.69 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 220.16 | 220.16 | 206.86 | 13.30 | 0.00 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.55 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 327.24 | 327.24 | 287.44 | 39.80 | 0.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 123.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1609.61 | 1467.30 | 142.31 | |
301 | 工资福利支出 | 1140.94 | 1140.94 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 310.48 | 310.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 150.54 | 150.54 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 145.19 | 145.19 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 198.72 | 198.72 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.49 | 116.49 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.16 | 47.16 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 87.78 | 87.78 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 81.11 | 81.11 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 142.31 | 0.00 | 142.31 |
30201 | 办公费 | 46.45 | 0.00 | 46.45 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
30207 | 邮电费 | 9.29 | 0.00 | 9.29 |
30211 | 差旅费 | 22.55 | 0.00 | 22.55 |
30215 | 会议费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
30239 | 其他交通费用 | 27.78 | 0.00 | 27.78 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 326.36 | 326.36 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.83 | 30.83 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 295.32 | 295.32 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
712001 | 20.90 | 18.90 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
712007 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
712010 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
712011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
712012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
712013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 0.50 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 妇联工作经费1 | 0.70 | 目标1：加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 民族团结工作开展经费 | 0.20 | 目标1：深入开展中国特色社会主义和爱国教育宣传活动，筑牢群众中华民族共同体意识。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 政协联络站工作经费 | 0.40 | 按文件要求拨付政协工作联络站经费 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 团委工作开展经费 | 0.20 | 目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 关心下一代委员会工作经费 | 0.30 | 目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 应急工作经费 | 2.60 | 目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 田长办工作经费 | 1.10 | 目标1：守住耕地保护红线与粮食安全底线。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 河长办工作经费 | 0.20 | 目标1：加强河道巡察保护力度，河湖水质有效提升。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 法治宣传教育工作经费 | 1.20 | 目标1：深化法治建设、提升全民法治观念。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 乡镇（街道办）林长办经费 | 1.40 | 按文件要求拨付乡镇（街道办）林长办经费 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 退役军人服务中心建设工作经费 | 1.00 | 目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 关爱党员(农村党员)经费 | 0.50 | 目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 党代会经费 | 1.65 | 目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 宣传工作经费 | 6.00 | 目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 维稳工作经费 | 1.70 | 目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 其他日常业务费 | 8.11 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 政府工作办公经费 | 10.60 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各政府下设各科室部门日常工作提供资金保障。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 统计工作经费 | 0.85 | 目标1：科学统计、依法依规统计，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 党支部组织生活经费 | 5.29 | 目标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力； |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 安全生产及森林防火工作经费 | 1.10 | 目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 人大代表会议及代表小组活动经费 | 2.20 | 目标1：保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 纪检监察工作经费 | 0.90 | 目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费 | 1.30 | 目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。 |
712 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误