环江毛南族自治县下南乡 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县下南乡
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县下南乡概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县下南乡2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县下南乡2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县下南乡概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件规定，本部门主要职责是：
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2.组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。
8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。
9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
10.完成上级交给的其他工作任务
二、 机构设置情况
下南乡党政机关设下列5个内设机构：
(一)党政办公室。负责乡党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作;负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作;协助乡人大主席团做好各项工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(二)党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(三)财政经济办公室。负责乡本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作;负责编制实施经济社会发展规划和乡村规划;负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作;负责国民经济和社会发展的调查、统计工作;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展;负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作;负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境;承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。
(四)社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。
(五)平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作;负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访等工作;负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作;负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作;承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作;完成乡党委、政府交办的其他任务
下南乡乡村建设综合保障中心，为下南乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名
下南乡农业服务中心，为下南乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制9名，设主任(副科长级)1名，副主任1名。
下南乡综合行政执法队，为下南乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制8名设队长(副科长级)1名，副队长1名。
下南乡便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子，为下南乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名
村民委员会根据需要设人民调解、治安保卫、公共卫生与计划生育等委员会。村民委员会成员可以兼任下属委员会的成员。人口少的村的村民委员会可以不设下属委员会，由村民委员会成员分工负责人民调解、治安保卫、公共卫生与计划生育等工作。
第二部分：环江毛南族自治县下南乡2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1412.42万元，总支出1412.42万元。总收入较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元
。总支出较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元
。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1412.42万元，较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元
。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1412.42万元，较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元
。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出648.21万元，占支出总预算45.89%,比上年减少27.19万元，下降4.03%,主要原因是：行政调出4人，新增1人；事业调出4人，新增3人。导致一般公共服务支出减少。
(2)农林水支出541.06万元，占支出总预算38.31%,比上年减少80.55万元，下降12.96%,主要原因是：2026年财政结转资金比2025年少。
(3)住房保障支出74.21万元，占支出总预算5.25%,比上年增加1.43万元，增长1.96%,主要原因是：2025年整体收入增加。
(4)国有资本经营预算支出0.17万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.17万元，增长100%,主要原因是：2025年无该项预算。
(5)社会保障和就业支出88.67万元，占支出总预算6.28%,比上年减少9.75万元，下降9.91%,主要原因是：2025年整体收入增加，再加上人员较少。
(6)交通运输支出53.39万元，占支出总预算3.78%,比上年减少94.42万元，下降63.88%,主要原因是：2025年已实际支付94.42万元，故2026年财政结转资金比2025年少。
(7)节能环保支出6.70万元，占支出总预算0.47%,比上年增加4.24万元，增长172.36%,主要原因是：2026年财政结转资金比2025年多。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1197.87万元，占支出预算84.81%,比上年增加52.76万元，增长4.61%。其中：
(1)工资福利支出843.63万元，占基本支出总预算70.43%,比上年增加28.79万元，增长3.53%,主要原因是：人员变化较大。行政调出4人，新增1人；事业调出4人，新增3人。
(2)对个人和家庭的补助248.76万元，占基本支出总预算20.77%,比上年增加4.09万元，增长1.67%,主要原因是：村干工龄增加以及退休人员增加。
(3)商品和服务支出105.48万元，占基本支出总预算8.81%,比上年增加19.87万元，增长23.21%,主要原因是：人头费增加。
项目支出预算。
项目支出预算214.55万元，占支出预算15.19%,比上年减少269.62万元，下降55.69%。其中：
(1)资本性支出164.11万元，占项目支出总预算76.49%,比上年减少217.70万元，下降57.02%,主要原因是：三项工程支付94.41万元；革命老区资金84万元未支付未结转；中南四个项目合计150万元，已支付60万，有90万未支付未结转。
(2)商品和服务支出48.70万元，占项目支出总预算22.70%,比上年减少36.65万元，下降42.94%,主要原因是：财政局要求商品和服务支出从80万降低到40万。
(3)对企业补助0.17万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增加0.17万元，增长100%,主要原因是：2025年无该项预算。
(4)对个人和家庭的补助1.57万元，占项目支出总预算0.73%,比上年减少15.44万元，下降90.77%,主要原因是：救济费支出3.4万，森林资源培育和退耕还林资金未结转。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1412.42万元，总支出1412.42万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元。财政拨款总支出较2025年度预算数1629.28万元，减少216.86万元，下降13.31%，主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1412.25万元，较2025年度预算数1629.28万元，减少217.03万元，下降13.32%，其中：基本支出1197.87万元，项目支出214.38万元。主要原因是2026年无其他城乡社区支出，故减少10万元；无乡村道路建设，故减少90万元；无其他文化和旅游支出，故减少0.8万元；无农村基础设施建设，故减少84万元；无农村水利，故减少50万元；无森林资源培育，故减少12.036万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出648.21万元，占支出总预算的45.90%，较2025年度预算数675.40万元。减少27.19万元，下降4.03%，主要原因是：行政调出4人，新增1人；事业调出4人，新增3人。
交通运输支出（类）支出53.39万元，占支出总预算的3.78%，较2025年度预算数147.81万元。减少94.42万元，下降63.88%，主要原因是：2025年已实际支付94.42万元，故2026年财政结转资金比2025年少。
住房保障支出（类）支出74.21万元，占支出总预算的5.25%，较2025年度预算数72.78万元。增加1.43万元，增长1.96%，主要原因是：人员收入增加。
农林水支出（类）支出541.06万元，占支出总预算的38.31%，较2025年度预算数621.61万元。减少80.55万元，下降12.96%，主要原因是：2026年财政结转资金比2025年少。
城乡社区支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数10.00万元。主要原因是：2026年无该项预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数0.80万元。主要原因是：2026年无该项预算。
社会保障和就业支出（类）支出88.67万元，占支出总预算的6.28%，较2025年度预算数98.42万元。减少9.75万元，下降9.91%，主要原因是：社会保障和就业支出减少9.75万元。
节能环保支出（类）支出6.70万元，占支出总预算的0.47%，较2025年度预算数2.46万元。增加4.24万元，增长172.36%，主要原因是：2026年财政结转资金比2025年多。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1197.87万元，较2025年度预算数1145.11万元,增加52.76万元，增长4.61%，主要原因是整体收入和人头费增加。具体情况为：
工资福利支出预算843.63万元，占基本支出预算的70.43%，较2025年度预算数814.84万元，增加28.79万元，增长3.53%，主要原因是：2025年收入增加。
对个人和家庭的补助预算248.76万元，占基本支出预算的20.77%，较2025年度预算数244.67万元，增加4.09万元，增长1.67%，主要原因是：村干工龄增加以及退休人员增加。
商品和服务支出预算105.48万元，占基本支出预算的8.81%，较2025年度预算数85.61万元，增加19.87万元，增长23.21%，主要原因是：人头费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.35万元，同口径较2025年度预算数25.85万元，减少14.50万元，下降56.09%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年无该项预算。
2.公务接待费2026年预算安排3.50万元，较上年预算数18.00万元，减少14.50万元，下降80.56%，主要原因是严格按照接待要求执行。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数7.85万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年无该项预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数7.85万元，增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数量保持不变。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.17万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.17万元，增长100%，主要原因是2025年无该项预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算105.48万元，较2025年度预算数85.61万元，增加19.87万元，增长23.21%，主要原因是：人头费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额6.9万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购6.9万元。主要采购车辆维修和车险。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金290万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金53.39万元。
2026年度绩效目标为：1、加强道路提升对乡村振兴助力的宣传及道路提升申请流程的宣传；2、加宽路面8处，共8.05km；3、确保受益总户数662户2271人，其中脱贫户93户328人；4、服务对象满意度达90％以上。
设1条数量指标：道路提升里程≤8.05公里；设1条质量指标：经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：经费支出时效性年内完成支付；设1条成本指标：项目支出成本≤197万元；设1条经济放益指标:社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县下南乡2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1237.87 | 一、一般公共服务支出 | 648.21 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1237.87 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 88.67 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 6.70 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 541.06 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 53.39 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 74.21 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.17 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1237.87 | 本年支出合计 | 1412.42 |
上年结转结余 | 174.55 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1412.42 | 支出总计 | 1412.42 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 1412.42 | 1237.87 | 1237.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.55 | 174.38 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1412.42 | 1197.87 | 214.55 | 0 | ||
706 | 1412.42 | 1197.87 | 214.55 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 472.03 | 432.03 | 40.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 169.21 | 169.21 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.95 | 86.95 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 185.97 | 185.97 | 0.00 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 0 | |
2130505 | 生产发展 | 49.66 | 0.00 | 49.66 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.95 | 0.00 | 60.95 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 241.67 | 241.67 | 0.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 53.39 | 0.00 | 53.39 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1237.87 | 一、一般公共服务支出 | 648.21 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1237.87 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 88.67 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 6.70 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 541.06 | ||||
十三、交通运输支出 | 53.39 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 74.21 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.17 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1237.87 | 本年支出合计 | 1412.42 | ||
上年结转结余 | 174.55 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1412.42 | 支出总计 | 1412.42 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 1412.25 | 1197.87 | 1092.39 | 105.48 | 214.38 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 472.03 | 432.03 | 381.71 | 50.32 | 40.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 169.21 | 169.21 | 157.76 | 11.45 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 185.97 | 185.97 | 175.47 | 10.50 | 0.00 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0 | ||
2130505 | 生产发展 | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.66 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.95 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 241.67 | 241.67 | 215.12 | 26.55 | 0.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.39 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.21 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1197.87 | 1092.39 | 105.48 | |
301 | 工资福利支出 | 843.63 | 843.63 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 239.07 | 239.07 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 107.03 | 107.03 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100.28 | 100.28 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 137.76 | 137.76 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.74 | 87.74 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.30 | 40.30 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.12 | 75.12 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53.76 | 53.76 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 105.48 | 0.00 | 105.48 |
30201 | 办公费 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
30207 | 邮电费 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
30211 | 差旅费 | 55.40 | 0.00 | 55.40 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 6.66 | 0.00 | 6.66 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
30239 | 其他交通费用 | 22.32 | 0.00 | 22.32 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 248.76 | 248.76 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26.17 | 26.17 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 222.41 | 222.41 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
706001 | 13.38 | 10.40 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 3.50 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
706007 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
706010 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
706011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
706012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
706013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县下南乡 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 城乡清洁工作经费（非三保） | 1.44 | 1、城乡清洁会议1次以上 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 统计工作经费1 | 0.50 | 1.村级统计员开展业务培训1次以上； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 武装、征兵及民兵预备工作经费1 | 1.00 | 1、全年完成春季、秋季各1次征兵工作； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 宣传工作经费1 | 3.00 | 目标1：为新时代文明实践志愿服务活动，提供经费保障，推进志愿服务活动工作，建设乡风文明和谐新农村，着力打造功能性。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 关心下一代工作委员经费1 | 1.00 | 1、入校宣传国家有关保护未成年人权益，实施义务教育、防范未成人犯罪法律法规培训1次； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 党代会经费1 | 0.60 | 党代会开展1次，加强党的建设，努力提高领导班子的工作能力和领导水平，继续发挥党员先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，建设一个强有力的领导班子和一支高素质的干部队伍。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 0.80 | 1、年内上路交通检查1次以上 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 党支部组织生活经费1 | 0.38 | 1、加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2、年内党员接受有效教育2次，提升思想意识 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 民族团结工作经费1 | 0.50 | 1、乡里开展民族团结进步宣传活动1次； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 关爱党员(农村党员)经费1 | 2.00 | 1、确实开展党日活动14次以上。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 妇联工作经费1 | 0.40 | 目标1：召开各村妇联主席工作会议1次以上； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 法制宣传工作经费1 | 0.38 | 目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育培训4次以上。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 政府工作办公经费1 | 1.00 | 目标1：召开巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作会议1次以上； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 纪检监察工作经费1 | 1.00 | 1、强化党纪法规学习培训，提高乡，村三委干部及村级廉情监督联络站联络员法纪意识，拟开展党纪法规培训2次。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 团委工作经费1 | 1.00 | 1、年内开展团委工作会议1次以上； |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 1.00 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 维稳工作经费1 | 2.00 | 1、信访维稳工作确保不出现越级上访 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 政协工作联络站经费1 | 1.00 | 用于政协工作联络站经费支付 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 乡镇（街道办）林长办经费 | 1.00 | 年内至少召开林长制工作会议1次以上。 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 其他业务工作经费1 | 5.00 | 1、节能减排会议1次以上 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 退役军人服务中心建设工作经费 | 2.00 | 1、服务退役军人服务中心维护 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 河长制工作经费 | 1.00 | 1、河长制会议超过1次 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 田长制工作经费 | 1.00 | 1、田长制会议超过1次 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 乡镇应急工作经费 | 10.00 | 1、下队宣传耕地质量工作1次以上 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 人大经费 | 1.00 | 人会会议次数≥1次 |
706 | 环江毛南族自治县下南乡 | 40.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误