环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队概况

一、主要职责

主要职责是：履行法律法规规章赋予乡镇的执法职责，负责整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障、医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限，发现问题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关工作；协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

水源镇综合行政执法队,为水源镇党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制18名,设队长(副科长级)1名，副队长2名。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入289.80万元，总支出289.80万元。总收入较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，故部门总收入增加。总支出较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，总支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入289.80万元，较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，故部门总收入增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出289.80万元，较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，总支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出232.57万元，占支出总预算80.25%,比上年增加74.46万元，增长47.09%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，人员经费预算支出增加，故一般公共服务支出增加。

(2)社会保障和就业支出30.69万元，占支出总预算10.59%,比上年增加3.18万元，增长11.56%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，机关养老保险费预算增加，故社会保障和就业支出增加。

(3)住房保障支出26.54万元，占支出总预算9.16%,比上年增加5.37万元，增长25.37%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，住房公积金预算增加，故住房保障支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算289.80万元，占支出预算100.00%,比上年增加83.01万元，增长40.14%。其中：

(1)工资福利支出274.41万元，占基本支出总预算94.69%,比上年增长73.30万元，增长36.45%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，工资福利支出预算增加。

(2)商品和服务支出15.39万元，占基本支出总预算5.31%,比上年增长9.71万元，增长170.95%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，同时调整人员定额经费标准，故商品和服务支出预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入289.80万元，总支出289.80万元。财政拨款总收入较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，财政拨款总收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，财政拨款总支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共289.80万元，较2025年度预算数206.79万元，增加83.01万元，增长40.14%，其中：基本支出289.80万元，项目支出0.00万元。主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，基本支出预算增加，因不涉及项目预算，故项目支出为0。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出232.57万元，占支出总预算的80.25%，较2025年度预算数158.11万元。增加74.46万元，增长47.09%，主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，一般公共预算增加，故一般公共服务支出（类）增加。

住房保障支出（类）支出26.54万元，占支出总预算的9.16%，较2025年度预算数21.17万元。增加5.37万元，增长25.37%，主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，住房公积金预算增加，故住房保障支出（类）增加。

社会保障和就业支出（类）支出30.69万元，占支出总预算的10.59%，较2025年度预算数27.51万元。增加3.18万元，增长11.56%，主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，机关养老保险费支出增加，故社会保障和就业支出（类）增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共289.80万元，较2025年度预算数206.79万元,增加83.01万元，增长40.14%，主要原因是2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，增加了一般公共预算基本支出。具体情况为：

工资福利支出预算274.41万元，占基本支出预算的94.69%，较2025年度预算数201.11万元，增长73.30万元，增长36.45%，主要原因是：2026年预算人员比2025年多3人，同时调整工资标准和人员定额经费标准，增加了工资福利支出。

商品和服务支出预算15.39万元，占基本支出预算的5.31%，较2025年度预算数5.68万元，增长9.71万元，增长170.95%，主要原因是：2026年调整人员定额经费标准，增加了商品和服务支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年我部门无因公出国（境）业务，故无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务接待费用预算合并在政府部门进行预算，故我部门无公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年我部门无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是公务用车运行维护费2026年安排在政府部门进行开支，我部门无预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算15.39万元，较2025年度预算数5.68万元，增加9.71万元，增长170.95%，主要原因是：2026年本部门人员新增3人和定额经费标准提高，故公用经费预算增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目合并在政府部门进行预算，故本部门2026年无重点项目预算，不涉及重点项目绩效目标

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇综合行政执法队2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误