环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会概况
一、主要职责
环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会职责:1.办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出推荐。2.支持和组织村民发展经济。村委会作为基层群众性自治组织，要以经济建设为中心，支持和组织村民努力发展经济。3.宣传宪法、法律、法规和国家政策。维护村民的合法权利和利益。我国宪法、法律、法规规定公民在政治、经济、文化等各方面享有广泛的权利。村委会作为基层群众性自治组织，维护群众合法权益是它的一项重要任务。4.教育和推动村民履行法律规定的义务，爱护公共财产，发展文化教育，普及科技知识，促进村与村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神礼貌活动。5.承办乡镇党委、政府和上级相关行政机关依法委托的业务等。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会是环江毛南族自治县水源镇人民政府直接管理的居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，本组织设置主任、副主任、居委委员、团支部书记、妇联主席等五个职能岗位。2026年独立编制机构共1个。2026年独立核算机构共1个。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入383.33万元，总支出383.33万元。总收入较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和提高工龄工资，总收入预算增加。总支出较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和提高工龄工资，总支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入383.33万元，较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和提高工龄工资，部门总收入增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出383.33万元，较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和提高工龄工资，总支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:
(1)农林水支出383.33万元，占支出总预算100.00%,比上年增加20.90万元，增长5.77%,主要原因是：2026年退休村干人数增加和提高工龄工资，导致预算增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算383.33万元，占支出预算100.00%,比上年增加20.90万元，增长5.77%。其中：
(1)商品和服务支出45.15万元，占基本支出总预算11.78%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：村委办公经费根据各村人口规模定额预算，26年各村无提升星级党组织等变动，故预算不变。
(2)对个人和家庭的补助338.18万元，占基本支出总预算88.22%,比上年增长20.90万元，增长6.59%,主要原因是：26年退休村干人数增加和调整工龄工资，经费预算增加，对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入383.33万元，总支出383.33万元。财政拨款总收入较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和调整工龄工资，经费预算增加，财政拨款总收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和调整工龄工资，财政拨款总支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共383.33万元，较2025年度预算数362.43万元，增加20.90万元，增长5.77%，其中：基本支出383.33万元，项目支出0.00万元。主要原因是村民委员会经费只涉及人员经费和公用经费，人员经费和公用经费都属于基本支出，项目支出通过政府进行调整，故项目支出为0。具体情况为：
农林水支出（类）支出383.33万元，占支出总预算的100.00%，较2025年度预算数362.43万元。增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是：2026年退休村干人数增加和调整工龄工资，经费预算增加，农林水支出（类）增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共383.33万元，较2025年度预算数362.43万元,增加20.90万元，增长5.77%，主要原因是2026年退休村干人数增加和调整工龄工资，一般公共预算基本支出增加。具体情况为：
商品和服务支出预算45.15万元，占基本支出预算的11.78%，较2025年度预算数45.15万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：村委办公经费根据各村规模定额预算，2026年各村无提升星级党组织等变动，故预算不变。
对个人和家庭的补助预算338.18万元，占基本支出预算的88.22%，较2025年度预算数317.28万元，增长20.90万元，增长6.59%，主要原因是：2026年退休村干人数增加和调整工龄工资，对个人和家庭的补助预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无因公出国（境）相关业务，故预算为0。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务接待任务，故公务接待费为0。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车购置计划，故预算为0。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年无公务用车，故公务用车运行维护费为0。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算45.15万元，较2025年度预算数45.15万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：机关运行费主要是部门公用经费，根据相关文件定额预算，因2026年我部门提升星级党组织等变动，故预算数不变。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。2026年我部门政府采购预算事项主要包括13个行政村办公用A4纸采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我部门2026年无项目预算，故无重点项目预算绩效目标
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 383.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 383.33 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 383.33 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 383.33 | 本年支出合计 | 383.33 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 383.33 | 支出总计 | 383.33 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
703007 | 环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 383.33 | 383.33 | 383.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 383.33 | 383.33 | 0.00 | 0 | ||
703007 | 383.33 | 383.33 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.33 | 383.33 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 383.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 383.33 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 383.33 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 383.33 | 本年支出合计 | 383.33 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 383.33 | 支出总计 | 383.33 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
703007 | 环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 383.33 | 383.33 | 338.18 | 45.15 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.33 | 383.33 | 338.18 | 45.15 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 383.33 | 338.18 | 45.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 45.15 | 0.00 | 45.15 |
30201 | 办公费 | 14.15 | 0.00 | 14.15 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30211 | 差旅费 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 338.18 | 338.18 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 338.18 | 338.18 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
703007 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
703007 | 环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会 | 0.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误