环江毛南族自治县水源镇人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县水源镇人民政府
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况
一、主要职责
（一）.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。（二）.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。（三）.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。（四）.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。（五）.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。（六）.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。（七）.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。
（八）.加强党管武装工作，领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。
（九）.按照干部管理权限，对镇直机关、事业单位、镇属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。（十）.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。（十一）.完成上级党委交办的其他事项。
二、 机构设置情况
（一）水源镇党政机关(含人大、纪检监察、人民武装部、群团)行政编制39名。镇领导班子职数按自治区、市关于乡镇领导班子换届有关精神确定。后勤服务聘用人员控制数1名(人员只出不进，逐步消化)。党政机关设下列5个内设机构，具体信息如下：
1.党政办公室。负责镇党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；协助镇人大主席团做好各项工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
2.党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。负责权责清单动态调整工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
3.财政经济办公室。负责镇本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、镇本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规划和村镇规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责村镇规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。
4.社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
5.平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1028.01万元，总支出1028.01万元。总收入较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少。总支出较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少，导致项目支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1028.01万元，较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1028.01万元，较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少，导致项目支出减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出701.34万元，占支出总预算68.22%,比上年减少8.12万元，下降1.14%,主要原因是：年初结转的项目支出减少。
(2)社会保障和就业支出64.46万元，占支出总预算6.27%,比上年增加3.52万元，增长5.78%,主要原因是：调增养老保险基数，有新进人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
(3)节能环保支出2.25万元，占支出总预算0.22%,比上年增加2.25万元，增长100%,主要原因是：年初结转生态护林员劳务补助资金预算。
(4)农林水支出10.53万元，占支出总预算1.02%,比上年减少130.49万元，下降92.53%,主要原因是：部分农林水项目25年已完工结算，26年无类似项目支出预算。
(5)交通运输支出197.78万元，占支出总预算19.24%,比上年减少50.24万元，下降20.26%,主要原因是：“三项工程”项目2025年部分项目已结算，年初未结转公路养护费项目，故交通运输支出减少。
(6)住房保障支出51.46万元，占支出总预算5.01%,比上年增加6.56万元，增长14.61%,主要原因是：2026年有新进人员，住房公积金预算增加。
(7)国有资本经营预算支出0.20万元，占支出总预算0.02%,比上年增加0.20万元，增长100%,主要原因是：2026年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算766.09万元，占支出预算74.52%,比上年增加55.24万元，增长7.77%。其中：
(1)工资福利支出642.25万元，占基本支出总预算83.83%,比上年增长35.64万元，增长5.88%,主要原因是：2026年有新进人员，工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出76.95万元，占基本支出总预算10.04%,比上年增长19.51万元，增长33.97%,主要原因是：2026年新增办公费、水电费和培训费预算。
(3)对个人和家庭的补助46.89万元，占基本支出总预算6.12%,比上年增长0.09万元，增长0.19%,主要原因是：2026年新增退休人员补助和退休人员大病医疗补助。
项目支出预算。
项目支出预算261.92万元，占支出预算25.48%,比上年减少261.41万元，下降49.95%。其中：
(1)商品和服务支出50.95万元，占项目支出总预算19.45%,比上年减少82.04万元，减少61.69%,主要原因是：2026年项目经费预算减少，年初结转历年项目减少。
(2)对个人和家庭的补助9.35万元，占项目支出总预算3.57%,比上年减少25.97万元，减少73.53%,主要原因是：2026年年初结转的护林员补助比2025年年初预算减少。
(3)资本性支出（基本建设）0.48万元，占项目支出总预算0.18%,比上年增长0.48万元，增长100%,主要原因是：2026年年初新增对村级公益事业建设的补助预算。
(4)资本性支出200.94万元，占项目支出总预算76.72%,比上年减少154.08万元，减少43.40%,主要原因是：2026年减少“三项工程”等资本性支出项目资金结转。
(5)对企业补助0.20万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增长0.20万元，增长100%,主要原因是：2026年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1028.01万元，总支出1028.01万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少。财政拨款总支出较2025年度预算数1234.18万元，减少206.17万元，下降16.71%，主要原因是年初结转的历年项目资金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1027.82万元，较2025年度预算数1234.18万元，减少206.36万元，下降16.72%，其中：基本支出766.09万元，项目支出261.72万元。主要原因是年初结转的历年项目资金减少，根据财政要求，年初经费预算减半。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出701.34万元，占支出总预算的68.24%，较2025年度预算数709.46万元。减少8.12万元，下降1.14%，主要原因是：年初结转的项目支出减少。
交通运输支出（类）支出197.78万元，占支出总预算的19.24%，较2025年度预算数248.02万元。减少50.24万元，下降20.26%，主要原因是：“三项工程”项目2025年部分项目已结算，年初未结转公路养护费项目，故交通运输支出减少。
住房保障支出（类）支出51.46万元，占支出总预算的5.01%，较2025年度预算数44.90万元。增加6.56万元，增长14.61%，主要原因是：2026年有新进人员，住房公积金预算增加。
农林水支出（类）支出10.53万元，占支出总预算的1.02%，较2025年度预算数141.02万元。减少130.49万元，下降92.53%，主要原因是：部分农林水项目2025年已完工结算，2026年无类似项目支出预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：2026年未有新时代文明实践站相关费用预算结转。
社会保障和就业支出（类）支出64.46万元，占支出总预算的6.27%，较2025年度预算数60.94万元。增加3.52万元，增长5.78%，主要原因是：2026年调增养老保险基数，有新进人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数28.84万元。主要原因是：2026年耕地保护等相关工作任务已完成，项目经费预算减少。
节能环保支出（类）支出2.25万元，占支出总预算的0.22%，较2025年度预算数0.00万元。增加2.25万元，增长100%，主要原因是：2026年新增护林员补助预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共766.09万元，较2025年度预算数710.85万元,增加55.24万元，增长7.77%，主要原因是2026年因人员新增和调整公用经费标准，增加了人员经费预算和公用经费预算。具体情况为：
工资福利支出预算642.25万元，占基本支出预算的83.83%，较2025年度预算数606.61万元，增长35.64万元，增长5.88%，主要原因是：2026年人员新增，工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算76.95万元，占基本支出预算的10.04%，较2025年度预算数57.44万元，增长19.51万元，增长33.97%，主要原因是：2026年调整公用经费标准，增加公用经费预算。
对个人和家庭的补助预算46.89万元，占基本支出预算的6.12%，较2025年度预算数46.80万元，增长0.09万元，增长0.19%，主要原因是：2026年新增退休人员补助预算和大额医疗预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.90万元，同口径较2025年度预算数16.90万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年无因公出国（境）相关业务支出。
2.公务接待费2026年预算安排6.00万元，较上年预算数8.00万元，减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是继续落实“过紧日子”文件要求，严格控制公务接待经费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排10.90万元，较上年预算数8.90万元，增加2.00万元，增长22.47%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费2026年预算安排10.90万元，较上年预算数8.90万元，增加2.00万元，增长22.47%，主要原因是2026年度工作任务增加，车辆加油、维修等用车成本增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年无政府性基金相关项目预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.20万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.20万元，增长100%，主要原因是2026年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算76.95万元，较2025年度预算数57.44万元，增加19.51万元，增长33.97%，主要原因是：2026年新增办公费、水电费和培训费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额93.48万元。其中：货物类采购17.39万元、工程类采购65.19万元、服务类采购10.9万元。货物类采购包含A4纸、电脑、打印机、复印机、档案柜、移动硬盘等;工程类采购为三美村肯定屯产业路硬化工程；服务类采购包含公务用车维修、保险和加油预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目34个，预算资金261.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：武装、征兵及民兵预备役工作经费，预算资金1万元，2026年度绩效目标为：目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。设一条数量指标；数量指标：开展春秋征兵工作次数不少于2次，一条质量指标：经费支出合规率=100%，一条时效指标：工作任务完成及时率=100%，一条成本指标：经费支付总成本=10000.00元，两条效益指标：社会效益指标：征兵工作宣传覆盖率≧90%，可持续性影响指标：持续开展征兵工作，随时为国防事业输送新鲜血液，一条满意度指标：服务对象满意度：参与体检人员满意度≧90%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 816.09 | 一、一般公共服务支出 | 701.34 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 816.09 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 64.46 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 2.25 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 10.53 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 197.78 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 51.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.20 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 816.09 | 本年支出合计 | 1028.01 |
上年结转结余 | 211.92 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1028.01 | 支出总计 | 1028.01 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 1028.01 | 816.09 | 816.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.92 | 211.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1028.01 | 766.09 | 261.92 | 0 | ||
703001 | 1028.01 | 766.09 | 261.92 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.06 | 647.06 | 50.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.76 | 61.76 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 197.78 | 0.00 | 197.78 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 816.09 | 一、一般公共服务支出 | 701.34 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 816.09 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 64.46 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 2.25 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 10.53 | ||||
十三、交通运输支出 | 197.78 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 51.46 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.20 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 816.09 | 本年支出合计 | 1028.01 | ||
上年结转结余 | 211.92 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1028.01 | 支出总计 | 1028.01 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 1027.82 | 766.09 | 689.14 | 76.95 | 261.72 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.06 | 647.06 | 574.03 | 73.03 | 50.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.46 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 766.09 | 689.14 | 76.95 | |
301 | 工资福利支出 | 642.25 | 642.25 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 169.59 | 169.59 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 110.74 | 110.74 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 137.11 | 137.11 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | 62.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 52.13 | 52.13 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 81.27 | 81.27 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 76.95 | 0.00 | 76.95 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30206 | 电费 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
30207 | 邮电费 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
30211 | 差旅费 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
30228 | 工会经费 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 34.20 | 0.00 | 34.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.89 | 46.89 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.88 | 37.88 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
703001 | 24.39 | 16.90 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 6.00 | 3.99 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 应急工作经费 | 24.74 | 通过设置该项目支出预算，保障日常办公用品政府采购预算指标顺利推送政府采购平台，保障“三公”经费开支。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 河长办工作经费1 | 0.50 | 1、制作更新河湖长公示牌；2、开展河湖长制“六进”宣传教育；3、制作河湖长巡查日志；4、河长办日常办公支出；5、完成其它市、县河长办交待的工作。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 田长办工作经费1 | 0.50 | 1.成立田长制办公室（以下简称田长办），办公室运行机制和工作制度基本建成，基本建立体系完备、责任明确的耕地保护田长制。2.建立永久基本农田数据库，按照中央、自治区部署要求，完成永久基本农田核实整改补足工作。3.注重工作方式方法，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 政协工作联络站经费1 | 1.00 | 1.参加镇党委、政府中心工作，及时收集和反映社情民意，维护辖区内社会稳定。2.每年召开联络站会议不少于1次，履行政治协商，民主监督和参政议政职能。3.通过履行职责，为群众办实事，使群众满意度达90％以上。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 林长办工作经费 | 0.50 | 1.年内召开林长制工作会议1次以上。2.全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。3服务对象满意度达90％以上。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 党代会经费1 | 1.49 | 目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 宣传工作经费1 | 4.00 | 目标1：利用公众号发表文章不少于5篇，抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平。目标2：印制宣传横幅不少于50条，确保各项宣传工作覆盖率达到90％以上，目标3：打印宣传标语不少于50条，形成浓厚的宣传氛围。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 退役军人服务中心工作经费 | 1.00 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 0.50 | 预算经费合计10450元，开展安全生产宣传活动经费支出3000元，水电、油费、差旅费支出3000元，办公用品购置等其他支出4450元。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 1.00 | 目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 其他日常业务费1 | 2.14 | 目标1：支付水电费、邮电费保障日常工作运转。目标2：支付干部职工差旅，提高干部职工工作积极性。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 关爱党员(农村党员)经费 | 7.33 | 目标1：每个村定期召开“三会一课”次数达4次以上，积极发掘党员发展对象。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 乡镇人大代表小组活动经费 | 1.47 | 目标1：每年至少召开人大会议一次，确保人民代表通过大会形式代表人民行使权力 。目标2：开展人大代表小组活动1次，学习先进经验，推进基层治理，助力乡村振兴建设。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 党组织活动经费 | 0.84 | 目标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力。 |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 1.00 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5：服务青少年满意率超过90％。“ |
703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 政府工作办公经费 | 2.00 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误