环江毛南族自治县水源镇 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县水源镇
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县水源镇概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县水源镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县水源镇概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
二、 机构设置情况
本单位设有5个部门，其中：行政单位1个，事业中心4个,即乡村建设综合服务中心、行政综合执法队、便民服务中心和农业服务中心。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2144.69万元，总支出2144.69万元。总收入较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少工作经费预算和历年指标结转，预算数下降。总支出较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少工作经费预算和历年指标结转，总支出减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2144.69万元，较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少工作经费预算和历年指标结转，导致总收入下降。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2144.69万元，较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少工作经费预算和历年指标结转，部门总支出减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)农林水支出645.74万元，占支出总预算30.11%,比上年减少70.92万元，下降9.90%,主要原因是：2026年调整农林水支出类和护林员等相关农林水项目支出结转，故农林水支出减少。
(2)一般公共服务支出1038.03万元，占支出总预算48.40%,比上年增加99.69万元，增长10.62%,主要原因是：2026年调整工资标准和人员定额经费标准，五险一金计算口径，人员增加，基本支出预算增加，一般公共服务支出增加。
(3)国有资本经营预算支出0.20万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.20万元，增长100%,主要原因是：2026年新增国有企业退休人员社会化服务支出。
(4)住房保障支出118.64万元，占支出总预算5.53%,比上年增加14.39万元，增长13.80%,主要原因是：2026年调整住房公积金计算口径，有人员新增，住房公积金预算支出增加。
(5)社会保障和就业支出142.05万元，占支出总预算6.62%,比上年增加4.04万元，增长2.93%,主要原因是：2026年调整机关养老保险费测算口径，有新增人员，养老保险预算支出增加。
(6)交通运输支出197.78万元，占支出总预算9.22%,比上年减少50.24万元，下降20.26%,主要原因是：2025年已结清部分“三项工程”项目款项，2026年年初结转“三项工程”预算减少，未结转公路养护费项目预算，故交通运输支出减少。
(7)节能环保支出2.25万元，占支出总预算0.10%,比上年增加2.25万元，增长100%,主要原因是：2026年结转护林员补助预算，节能环保支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1882.77万元，占支出预算87.79%,比上年增加230.98万元，增长13.98%。其中：
(1)工资福利支出1336.39万元，占基本支出总预算70.98%,比上年增加168.31万元，增长14.41%,主要原因是：2026年预算人员比2025年多，同时调整工资标准，人员定额经费标准和五险一金计算口径，工资福利预算增加。
(2)商品和服务支出161.31万元，占基本支出总预算8.57%,比上年增加41.69万元，增长34.85%,主要原因是：2026年有人员增加同时调整人员定额经费标准，公用经费预算增加，商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助385.07万元，占基本支出总预算20.45%,比上年增加20.98万元，增长5.76%,主要原因是：2026年村委新增退休人员，退休人员补助预算增加，对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算261.92万元，占支出预算12.21%,比上年减少261.41万元，下降49.95%。其中：
(1)对个人和家庭的补助9.35万元，占项目支出总预算3.57%,比上年减少25.97万元，下降73.53%,主要原因是：2026年减少护林员项目结转金额，故对个人和家庭的补助减少。
(2)商品和服务支出50.95万元，占项目支出总预算19.45%,比上年减少82.04万元，下降61.69%,主要原因是：2026年项目经费预算减少50万元，历年指标结转减少，故商品和服务支出减少。
(3)对企业补助0.20万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增加0.20万元，增长100%,主要原因是：2026年新增国有企业退休人员社会化补助支出。
(4)资本性支出200.94万元，占项目支出总预算76.72%,比上年减少154.08万元，下降43.40%,主要原因是：2025年部分项目已结清，2026年资本性支出项目预算结转减少。
(5)资本性支出（基本建设）0.48万元，占项目支出总预算0.18%,比上年增加0.48万元，增长100%,主要原因是：2026年年初结转农村公益事业项目补助预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2144.69万元，总支出2144.69万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少项目经费预算和部分历年项目结转。财政拨款总支出较2025年度预算数2175.11万元，减少30.42万元，下降1.40%，主要原因是2026年减少项目经费预算和部分历年项目结转。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2144.49万元，较2025年度预算数2175.11万元，减少30.62万元，下降1.41%，其中：基本支出1882.77万元，项目支出261.72万元。主要原因是2026年项目支出预算减少50万元，部分项目已在2025年结清，故2026年历年项目资金结转减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1038.03万元，占支出总预算的48.40%，较2025年度预算数938.34万元。增加99.69万元，增长10.62%，主要原因是：2026年有新进人员和调整工资标准，调整人员定额经费标准和五险一金计算口径，基本支出预算增加。
交通运输支出（类）支出197.78万元，占支出总预算的9.22%，较2025年度预算数248.02万元。减少50.24万元，下降20.26%，主要原因是：2025年部分“三项工程”资金已结清，2026年“三项工程”资金结转减少，同时未结转公路养护费项目。
住房保障支出（类）支出118.64万元，占支出总预算的5.53%，较2025年度预算数104.25万元。增加14.39万元，增长13.80%，主要原因是：2026年有新增人员和调整五险一金计算口径，住房公积金预算支出增加。
农林水支出（类）支出645.74万元，占支出总预算的30.11%，较2025年度预算数716.66万元。减少70.92万元，下降9.90%，主要原因是：2026年调减农林水支出（类）项目，年初结转护林员补助资金减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：2026年未结转新时代文明实践项目经费。
社会保障和就业支出（类）支出142.05万元，占支出总预算的6.62%，较2025年度预算数138.01万元。增加4.04万元，增长2.93%，主要原因是：2026年有新增人员，机关养老保险费预算支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数28.84万元。主要原因是：2026年图斑和永久基本农田非耕化专项治理工作已完成，相关工作经费预算减少。
节能环保支出（类）支出2.25万元，占支出总预算的0.10%，较2025年度预算数0.00万元。增加2.25万元，增长100%，主要原因是：2026年结转护林员补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1882.77万元，较2025年度预算数1651.79万元,增加230.98万元，增长13.98%，主要原因是2026年有新进人员，调整工资标准和人员定额经费标准，调整五险一金计算口径，基本支出预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算1336.39万元，占基本支出预算的70.98%，较2025年度预算数1168.08万元，增加168.31万元，增长14.41%，主要原因是：2026年2026年有新进人员，调整工资标准和人员定额经费标准，调整五险一金计算口径，工资福利支出预算增加。
商品和服务支出预算161.31万元，占基本支出预算的8.57%，较2025年度预算数119.62万元，增加41.69万元，增长34.85%，主要原因是：2026年有新进人员同时调整人员定额经费标准，商品和服务支出预算增加。
对个人和家庭的补助预算385.07万元，占基本支出预算的20.45%，较2025年度预算数364.09万元，增加20.98万元，增长5.76%，主要原因是：2026年村委新增退休人员，退休人员补助预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.90万元，同口径较2025年度预算数17.85万元，减少0.95万元，下降5.32%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年我部门无因公出国（境）业务，故预算为0。
2.公务接待费2026年预算安排6.00万元，较上年预算数8.00万元，减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是落实中央“过紧日子”文件要求，严格控制公务接待费用支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排10.90万元，较上年预算数9.85万元，增加1.05万元，增长10.66%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年我部门无公务用车购置购置计划。
公务用车运行维护费2026年预算安排10.90万元，较上年预算数9.85万元，增加1.05万元，增长10.66%，主要原因是2026年因部分车辆年份已久，日常维护成本提高，故运行维护费用预算增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.20万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.20万元，增长100%，主要原因是我部门2026年新增国有企业退休人员社会化补助资金预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算161.31万元，较2025年度预算数119.62万元，增加41.69万元，增长34.85%，主要原因是：2026年有新增人员和提高人员定额经费标准，公用经费预算增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额98.48万元。其中：货物类采购22.39万元、工程类采购65.19万元、服务类采购10.9万元。货物类采购包含A4纸、电脑、打印机、复印机、档案柜、移动硬盘等;工程类采购为三美村肯定屯产业路硬化工程；服务类采购包含公务用车维修、保险和加油预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目34个，预算资金261.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：武装、征兵及民兵预备役工作经费，预算资金1万元，2026年度绩效目标为：目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。设一条数量指标；数量指标：开展春秋征兵工作次数不少于2次，一条质量指标：经费支出合规率=100%，一条时效指标：工作任务完成及时率=100%，一条成本指标：经费支付总成本=10000.00元，两条效益指标：社会效益指标：征兵工作宣传覆盖率≧90%，可持续性影响指标：持续开展征兵工作，随时为国防事业输送新鲜血液，一条满意度指标：服务对象满意度：参与体检人员满意度≧90%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1932.77 | 一、一般公共服务支出 | 1038.03 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1932.77 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 142.05 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 2.25 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 645.74 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 197.78 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 118.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.20 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1932.77 | 本年支出合计 | 2144.69 |
上年结转结余 | 211.92 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2144.69 | 支出总计 | 2144.69 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 2144.69 | 1932.77 | 1932.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.92 | 211.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2144.69 | 1882.77 | 261.92 | 0 | ||
703 | 2144.69 | 1882.77 | 261.92 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.06 | 647.06 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 329.68 | 329.68 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 251.88 | 251.88 | 0.00 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.33 | 383.33 | 0.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 197.78 | 0.00 | 197.78 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 118.64 | 118.64 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1932.77 | 一、一般公共服务支出 | 1038.03 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1932.77 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 142.05 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 2.25 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 645.74 | ||||
十三、交通运输支出 | 197.78 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 118.64 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.20 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1932.77 | 本年支出合计 | 2144.69 | ||
上年结转结余 | 211.92 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2144.69 | 支出总计 | 2144.69 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 2144.49 | 1882.77 | 1721.46 | 161.31 | 261.72 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.06 | 647.06 | 574.03 | 73.03 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 329.68 | 329.68 | 311.48 | 18.20 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.36 | 139.36 | 139.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 251.88 | 251.88 | 237.88 | 14.00 | 0.00 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.33 | 383.33 | 338.18 | 45.15 | 0.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.64 | 118.64 | 118.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1882.77 | 1721.46 | 161.31 | |
301 | 工资福利支出 | 1336.39 | 1336.39 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 388.66 | 388.66 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 156.33 | 156.33 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 226.90 | 226.90 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.15 | 140.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.21 | 64.21 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 119.31 | 119.31 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 81.27 | 81.27 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 161.31 | 0.00 | 161.31 |
30201 | 办公费 | 18.15 | 0.00 | 18.15 |
30205 | 水费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30206 | 电费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
30207 | 邮电费 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
30211 | 差旅费 | 57.16 | 0.00 | 57.16 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30215 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
30228 | 工会经费 | 10.93 | 0.00 | 10.93 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 34.20 | 0.00 | 34.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 385.07 | 385.07 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 37.88 | 37.88 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 346.93 | 346.93 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
703001 | 24.39 | 16.90 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 6.00 | 3.99 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
703007 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
703012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
703013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
703014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
703015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 应急工作经费 | 24.74 | 通过设置该项目支出预算，保障日常办公用品政府采购预算指标顺利推送政府采购平台，保障“三公”经费开支。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 河长办工作经费1 | 0.50 | 1、制作更新河湖长公示牌；2、开展河湖长制“六进”宣传教育；3、制作河湖长巡查日志；4、河长办日常办公支出；5、完成其它市、县河长办交待的工作。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 田长办工作经费1 | 0.50 | 1.成立田长制办公室（以下简称田长办），办公室运行机制和工作制度基本建成，基本建立体系完备、责任明确的耕地保护田长制。2.建立永久基本农田数据库，按照中央、自治区部署要求，完成永久基本农田核实整改补足工作。3.注重工作方式方法，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 政协工作联络站经费1 | 1.00 | 1.参加镇党委、政府中心工作，及时收集和反映社情民意，维护辖区内社会稳定。2.每年召开联络站会议不少于1次，履行政治协商，民主监督和参政议政职能。3.通过履行职责，为群众办实事，使群众满意度达90％以上。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 林长办工作经费 | 0.50 | 1.年内召开林长制工作会议1次以上。2.全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。3服务对象满意度达90％以上。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 党代会经费1 | 1.49 | 目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 宣传工作经费1 | 4.00 | 目标1：利用公众号发表文章不少于5篇，抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平。目标2：印制宣传横幅不少于50条，确保各项宣传工作覆盖率达到90％以上，目标3：打印宣传标语不少于50条，形成浓厚的宣传氛围。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 退役军人服务中心工作经费 | 1.00 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 0.50 | 预算经费合计10450元，开展安全生产宣传活动经费支出3000元，水电、油费、差旅费支出3000元，办公用品购置等其他支出4450元。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 1.00 | 目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 其他日常业务费1 | 2.14 | 目标1：支付水电费、邮电费保障日常工作运转。目标2：支付干部职工差旅，提高干部职工工作积极性。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 关爱党员(农村党员)经费 | 7.33 | 目标1：每个村定期召开“三会一课”次数达4次以上，积极发掘党员发展对象。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 乡镇人大代表小组活动经费 | 1.47 | 目标1：每年至少召开人大会议一次，确保人民代表通过大会形式代表人民行使权力 。目标2：开展人大代表小组活动1次，学习先进经验，推进基层治理，助力乡村振兴建设。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 党组织活动经费 | 0.84 | 目标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 1.00 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5：服务青少年满意率超过90％。“ |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 政府工作办公经费 | 2.00 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
703 | 环江毛南族自治县水源镇 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误