环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心概况

一、主要职责

在镇分管领导的直接领导下开展工作；负责镇一、二、三产业规划和监管工作；负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通、林业等领域的方针、政策和法律法规；协助自然资源、村镇规划建设、农村宅基地、环境保护、环境卫生、安全生产、交通运输、乡镇企业等领域的管理工作。业务上接受上级自然资源、住房城乡建设、生态环境、交通等部门的指导和监督，实行集中式管理、一站式服务，为群众提供便捷高效的服务；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处置等工作。协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况，协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划和年度计划。承办审批业务，根据委托统一承办农村宅基地、农房建设、林木采伐等相关审批业务工作；完成上级交办的其他事项，完成镇党委、政府布置的各项中心工作。

二、 机构设置情况

本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县明伦镇人民政府，是财政全额拨款的事业单位，本部门无内设机构。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入109.36万元，总支出109.36万元。总收入较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。总支出较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入109.36万元，较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出109.36万元，较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出0.95万元，占支出总预算0.87%,比上年减少10.94万元，下降92.01%,主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。

(2)社会保障和就业支出11.26万元，占支出总预算10.30%,比上年减少0.61万元，下降5.14%,主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。

(3)农林水支出87.16万元，占支出总预算79.70%,比上年增加32.74万元，增长60.16%,主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

(4)住房保障支出9.98万元，占支出总预算9.13%,比上年增加0.79万元，增长8.60%,主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算109.36万元，占支出预算100.00%,比上年增加21.99万元，增长25.17%。其中：

(1)工资福利支出102.81万元，占基本支出总预算94.01%,比上年增长18.17万元，增长21.47%,主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

(2)商品和服务支出6.55万元，占基本支出总预算5.99%,比上年增长3.82万元，增长139.93%,主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入109.36万元，总支出109.36万元。财政拨款总收入较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。财政拨款总支出较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共109.36万元，较2025年度预算数87.37万元，增加21.99万元，增长25.17%，其中：基本支出109.36万元，项目支出0.00万元。主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出0.95万元，占支出总预算的0.87%，较2025年度预算数11.89万元。减少10.94万元，下降92.01%，主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。

住房保障支出（类）支出9.98万元，占支出总预算的9.13%，较2025年度预算数9.19万元。增加0.79万元，增长8.60%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

农林水支出（类）支出87.16万元，占支出总预算的79.70%，较2025年度预算数54.42万元。增加32.74万元，增长60.16%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

社会保障和就业支出（类）支出11.26万元，占支出总预算的10.30%，较2025年度预算数11.87万元。减少0.61万元，下降5.14%，主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共109.36万元，较2025年度预算数87.37万元,增加21.99万元，增长25.17%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。具体情况为：

工资福利支出预算102.81万元，占基本支出预算的94.01%，较2025年度预算数84.64万元，增长18.17万元，增长21.47%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

商品和服务支出预算6.55万元，占基本支出预算的5.99%，较2025年度预算数2.73万元，增长3.82万元，增长139.93%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加1.00万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2026年预算安排1.00万元，较上年预算数0.00万元，增加1.00万元，增长100，主要原因是本部门2026年新增预算公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务用车运行维护费预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门事业单位相关运行经费预算6.55万元，较2025年度预算数2.73万元，增加3.82万元，增长139.93%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目集中在政府部门预算，故我部门2026年无重点项目预算

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县明伦镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误