环江毛南族自治县明伦镇 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县明伦镇
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县明伦镇概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县明伦镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县明伦镇2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县明伦镇概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕35号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县明伦镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，明伦镇人民政府所属部门主要职责是：1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。2.组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想、习近平新时代特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。10.完成上级交给的其他工作任务。
二、 机构设置情况
本单位无下属单位，部门预算为本级预算
第二部分：环江毛南族自治县明伦镇2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2786.51万元，总支出2786.51万元。总收入较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本年度根据实际工作开展情况，上级专项补助,上级专项转移支付结转资金增加。总支出较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本年度根据实际工作开展情况，上级专项补助,上级专项转移支付结转资金增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2786.51万元，较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本年度根据实际工作开展情况，上级专项补助,上级专项转移支付结转资金增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2786.51万元，较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本年度根据实际工作开展情况，上级专项补助,上级专项转移支付结转资金增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)农林水支出1400.54万元，占支出总预算50.26%,比上年增加788.61万元，增长128.87%,主要原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出增加。
(2)一般公共服务支出754.61万元，占支出总预算27.08%,比上年减少175.27万元，下降18.85%,主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。
(3)社会保障和就业支出139.63万元，占支出总预算5.01%,比上年增加3.72万元，增长2.74%,主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。
(4)住房保障支出99.53万元，占支出总预算3.57%,比上年增加9.18万元，增长10.16%,主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。
(5)节能环保支出3.66万元，占支出总预算0.13%,比上年增加3.66万元，增长100%,主要原因是：本部门2026年新增节能环保支出预算。
(6)国有资本经营预算支出0.17万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.17万元，增长100%,主要原因是：本部门2026年新增国有资本经营预算。
(7)交通运输支出88.38万元，占支出总预算3.17%,比上年减少87.12万元，下降49.64%,主要原因是：本部门优化道路交通预算支出减少。
(8)其他支出300.00万元，占支出总预算10.77%,比上年增加300.00万元，增长100%,主要原因是：本部门2026年新增其他支出预算。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1726.84万元，占支出预算61.97%,比上年增加157.09万元，增长10.01%。其中：
(1)商品和服务支出161.28万元，占基本支出总预算9.34%,比上年增加34.50万元，增长27.21%,主要原因是：本年度本单位财政支出增加。
(2)工资福利支出1155.25万元，占基本支出总预算66.90%,比上年增加115.73万元，增长11.13%,主要原因是：本年度本单位财政支出增加。
(3)对个人和家庭的补助410.32万元，占基本支出总预算23.76%,比上年增加6.87万元，增长1.70%,主要原因是：本年度本单位财政支出增加。
项目支出预算。
项目支出预算1059.67万元，占支出预算38.03%,比上年增加619.84万元，增长140.93%。其中：
(1)资本性支出998.14万元，占项目支出总预算94.19%,比上年增加757.14万元，增长314.17%,主要原因是：本年度本单位财政支出增加。
(2)商品和服务支出53.23万元，占项目支出总预算5.02%,比上年减少115.30万元，下降68.42%,主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。
(3)对个人和家庭的补助8.12万元，占项目支出总预算0.77%,比上年减少22.18万元，下降73.20%,主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。
(4)对企业补助0.17万元，占项目支出总预算0.02%,比上年增加0.17万元，增长100%,主要原因是：本部门2026年新增对企业补助预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2786.51万元，总支出2786.51万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。财政拨款总支出较2025年度预算数2009.58万元，增加776.93万元，增长38.66%，主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2486.34万元，较2025年度预算数2009.58万元，增加476.76万元，增长23.72%，其中：基本支出1726.84万元，项目支出759.50万元。主要原因是本部门2026年增加预算基本支出。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出754.61万元，占支出总预算的30.35%，较2025年度预算数929.88万元。减少175.27万元，下降18.85%，主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。
交通运输支出（类）支出88.38万元，占支出总预算的3.55%，较2025年度预算数175.50万元。减少87.12万元，下降49.64%，主要原因是：本部门2026年结构优化，压减一般性支出。
住房保障支出（类）支出99.53万元，占支出总预算的4.00%，较2025年度预算数90.35万元。增加9.18万元，增长10.16%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。
农林水支出（类）支出1400.54万元，占支出总预算的56.33%，较2025年度预算数611.93万元。增加788.61万元，增长128.87%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：本部门2026年无文化旅游体育与传媒支出（类）支出预算。
社会保障和就业支出（类）支出139.63万元，占支出总预算的5.62%，较2025年度预算数135.91万元。增加3.72万元，增长2.74%，主要原因是：本部门2026年增加预算基本支出。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数65.00万元。主要原因是：本部门2026年无自然资源海洋气象等支出（类）支出预算。
节能环保支出（类）支出3.66万元，占支出总预算的0.15%，较2025年度预算数0.00万元。增加3.66万元，增长100%，主要原因是：本部门2026年新增节能环保支出（类）支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1726.84万元，较2025年度预算数1569.75万元,增加157.09万元，增长10.01%，主要原因是本年度根据实际工作开展情况，上级专项补助,上级专项转移支付结转资金增加。具体情况为：
商品和服务支出预算161.28万元，占基本支出预算的9.34%，较2025年度预算数126.78万元，增加34.50万元，增长27.21%，主要原因是：本年度本单位财政支出增加。
工资福利支出预算1155.25万元，占基本支出预算的66.90%，较2025年度预算数1039.52万元，增加115.73万元，增长11.13%，主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。
对个人和家庭的补助预算410.32万元，占基本支出预算的23.76%，较2025年度预算数403.45万元，增加6.87万元，增长1.70%，主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.70万元，同口径较2025年度预算数30.50万元，减少6.80万元，下降22.30%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排12.00万元，较上年预算数19.00万元，减少7.00万元，下降36.84%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定及其实施细则精神，量化压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排11.70万元，较上年预算数11.50万元，增加0.20万元，增长1.74%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门公务用车数量充足，无需新增公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排11.70万元，较上年预算数11.50万元，增加0.20万元，增长1.74%，主要原因是本部门2026年度公务用车频次增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共300.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加300.00万元，增长100%，主要原因是我部门2026年部门新增政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.17万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.17万元，增长100%，主要原因是我部门2026年部门新增国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算161.28万元，较2025年度预算数126.78万元，增加34.50万元，增长27.21%，主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额76.15万元。其中：货物类采购14.15万元、工程类采购60万元、服务类采购2万元。货物类采购预算项目包含复印纸采购、公务用车汽油等项目；工程类采购项目为明伦镇屯级道路水毁维修工程(一期)项目；服务类采购项目为车辆保养和维修项目。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目49个，预算资金1059.67万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：武装、征兵及民兵预备役工作经费，预算资金为2万元，绩效目标1：开展季度征兵工作宣传动员会议2次以上；目标2：开展民兵预备役集体操练2次以上；目标3：收益群众满意度95％以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县明伦镇2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1776.84 | 一、一般公共服务支出 | 754.61 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1776.84 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 139.63 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 3.66 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1400.54 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 88.38 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 99.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.17 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 300.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1776.84 | 本年支出合计 | 2786.51 |
上年结转结余 | 1009.67 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2786.51 | 支出总计 | 2786.51 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 2786.51 | 1776.84 | 1776.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1009.67 | 709.50 | 300.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2786.51 | 1726.84 | 1059.67 | 0 | ||
709 | 2786.51 | 1726.84 | 1059.67 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 620.80 | 570.80 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.35 | 117.35 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 352.68 | 352.68 | 0.00 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 149.76 | 0.00 | 149.76 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 431.63 | 431.63 | 0.00 | 0 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 88.38 | 0.00 | 88.38 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1776.84 | 一、一般公共服务支出 | 754.61 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1776.84 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 139.63 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 3.66 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 1400.54 | ||||
十三、交通运输支出 | 88.38 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 99.53 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.17 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 300.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1776.84 | 本年支出合计 | 2786.51 | ||
上年结转结余 | 1009.67 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2786.51 | 支出总计 | 2786.51 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 2486.34 | 1726.84 | 1565.56 | 161.28 | 759.50 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 620.80 | 570.80 | 498.71 | 72.09 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 124.34 | 124.34 | 109.64 | 14.70 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.35 | 117.35 | 117.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 352.68 | 352.68 | 338.68 | 14.00 | 0.00 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 149.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.76 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 431.63 | 431.63 | 379.98 | 51.65 | 0.00 | 0 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 88.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.38 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1726.85 | 1565.57 | 161.28 | |
301 | 工资福利支出 | 1155.25 | 1155.25 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 312.80 | 312.80 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 149.64 | 149.64 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 134.06 | 134.06 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 190.76 | 190.76 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.15 | 118.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.97 | 53.97 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 100.15 | 100.15 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 92.26 | 92.26 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 161.28 | 0.00 | 161.28 |
30201 | 办公费 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
30205 | 水费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30207 | 邮电费 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
30211 | 差旅费 | 65.85 | 0.00 | 65.85 |
30215 | 会议费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
30239 | 其他交通费用 | 31.86 | 0.00 | 31.86 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 410.32 | 410.32 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 388.49 | 388.49 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
709001 | 18.40 | 17.90 | 0.00 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 9.00 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
709007 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
709010 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
709011 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
709012 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
709013 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
709 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县明伦镇 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 政协联络站工作经费 | 1.00 | 目标1：年内利用政协工作联络站开展协商活动2次以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 基层保障工作经费 | 7.33 | 目标1：开展保障经费运作人数2人以上； |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 工会活动经费 | 1.00 | 目标2：开展工会活动：2次以上，参与人员50人以上： |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 法治宣传教育工作经费 | 0.50 | 目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育3次以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 安全生产及森林防火工作经费 | 2.00 | 目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 镇（明伦镇）田、林、河长办经费 | 0.50 | 目标1：年内至少召开林长制工作会议2次以上；目标2：全年辖区森林灾区控制率不超过0.8％；目标3：镇林长制办主任向本级林长制专题汇报林长制工作2次以上；目标4：收益群众满意度95％以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费 | 2.00 | 目标1：开展季度征兵工作宣传动员会议2次以上； |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 应急送水经费 | 0.50 | 目标1：全年送水受益户50户以上；目标2：送水受益人口300人以上；目标3：受益群众满意度98％以上 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 党代会经费 | 0.80 | 目标1：开展党代会工作会议2次以上；目标2：参与党代会代表人数50人以上；目标3：收益群众满意：95％以上 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 水毁道路工作经费 | 1.00 | 目标1：成立水毁道路应急工作组人数10人以上；目标2；开展水毁道路救援知识培训会2次以上；目标3：收益群众满意度98％以上 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 宣传工作经费 | 3.00 | 目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 退役军人服务中心建设经费 | 0.50 | 标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 纪检监察工作经费 | 0.50 | 目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 清洁乡村工作经费 | 1.00 | 目标1：保持镇街道整洁度90％以上；目标2：安排保洁员2人以上，清洁工作布置会2次以上：目标3：收获群众满意度达90％以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 1.00 | 目标1：进一步关心留守青少年，开展青少年违法犯罪法律知识讲座3次以上，加强入校宣传5次以上，入户宣传100次以上；目标2：服务对象青少年满意度达90％以上；目标3完成上级部门工作指标任务达100％ |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 维稳工作经费 | 2.00 | 目标1：镇开展维稳工作布置会议5次以上，参会人员率达90％以上，维稳培训人数50以上：目标2：：提高辖区违法犯罪案件、信访案件控制率，比上年减少20％；目标3：加强宣传，开展维稳治安宣传活动5次以上：目标4：提高群众安全度，群众满意度达98％以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 团委工作经费 | 0.50 | 目标1：开展团委工作培训会议2次以上，主题团日活动2次以上：目标2：开展大学志愿者服务活动、青年大学习知识交流会2次以上：目标3：各村团支部开展主题团日累计14次，团支部会议4次；目标4：收益团员满意度达98％以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 统计工作经费 | 0.50 | 目标1：开展统计排查工作会议培训3次以上，培训人数50人以上：目标2：完成上级统计部门统计工作任务指标达100％； |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 人大工作经费 | 2.00 | 目标2：开展人大工作培训会：2次以上，培训人员50人以上： |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 其他日常业务费 | 20.37 | 目标1：开展日常工作布置会2次以上； |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 民族团结工作经费 | 0.50 | 目标1：深入开展中国特色社会主义和爱国教育宣传活动，筑牢群众中华民族共同体意识。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 关心下一代工作委员会经费 | 1.00 | 目标1：广泛宣传国家未成年保护法，进校宣传知识讲座5次以上，入户宣传保护法100户以上；目标2：开展预防未成年人违法犯罪动员工作部署会2次以上；目标3：开展关爱义务学子、留守儿童身心健康活动2次以上：目标4：服务未成年人收获满意度达90％以上。 |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 妇联工作经费 | 0.50 | 目标1：开展妇女会2次以上； |
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误