环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心概况

一、主要职责

负责处理中心日常事务。负责开展农业农村工作，指导农业产业发展，指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理，指导农村土地承包。指导农业结构布局调整以及农业转型升级绿色发展，指导新型农业经营主体培育。协助开展乡村振兴工作，负责农村人居环境改善、农业资源开发利用相关事务性工作，负责开展农业、农机、农经、畜牧兽医、林业、农田水利、农村能源等基层农业技术推广、应用、指导及培训等相关事务性工作，负责高标准农田建成后的管护工作。负责农产品质量安全、质量检测与品牌培育等工作。负责开展动植物病虫害防控防治、防疫检疫、农业面源污染、农业灾害监测、预报、防治和处置工作。协助做好农资经营摊点监管工作，协助监督管理农药、种子、肥料、兽药、渔药、饲料等种植、畜禽、水产养殖生产投入品的经营、使用安全。协助开展农村宅基地审批监管。承担水产业发展服务工作，协助做好渔政监管及禁捕工作。负责辖区内林业重点生态保护修复工程、公益林和商品林的培育、全民义务植树和林业有害生物防治、检疫等工作。协助开展水利项目建设管理、河长制、防汛、农村饮水安全、水土流失治理、水资源保护等工作。协助开展对辖区内基层供销合作社指导、扶持和服务的相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

二、 机构设置情况

独立编制机构共1个

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入184.66万元，总支出184.66万元。总收入较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。总支出较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入184.66万元，较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出184.66万元，较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工养老、医疗、住房公积金等五险一金缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出1.71万元，占支出总预算0.93%,比上年增加0.05万元，增长3.01%,主要原因是：一般公共服务支出核算工会经费，本年度基数较上年度高，故一般公共服务支出预算增加。

(2)社会保障和就业支出19.29万元，占支出总预算10.45%,比上年减少2.77万元，下降12.56%,主要原因是：本年度人员减少，故社会保障和就业支出减少。

(3)农林水支出147.14万元，占支出总预算79.68%,比上年增加22.18万元，增长17.75%,主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。

(4)住房保障支出16.53万元，占支出总预算8.95%,比上年减少0.45万元，下降2.65%,主要原因是：本年度人员减少，故住房保障支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算184.66万元，占支出预算100.00%,比上年增加18.99万元，增长11.46%。其中：

(1)工资福利支出172.61万元，占基本支出总预算93.47%,比上年增长11.49万元，增长7.13%,主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调。

(2)商品和服务支出12.05万元，占基本支出总预算6.53%,比上年增长7.51万元，增长165.42%,主要原因是：本年度公用经费标准提高。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入184.66万元，总支出184.66万元。财政拨款总收入较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调；

3.本年度公用经费标准提高。财政拨款总支出较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共184.66万元，较2025年度预算数165.67万元，增加18.99万元，增长11.46%，其中：基本支出184.66万元，项目支出0.00万元。主要原因是1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调；

3.本年度公用经费标准提高，故一般公共预算支出增加；

4.项目支出通过政府部门预算，故本部门仅有基本支出，无项目支出。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.71万元，占支出总预算的0.93%，较2025年度预算数1.66万元。增加0.05万元，增长3.01%，主要原因是：一般公共服务支出核算工会经费，本年度基数较上年度高，故一般公共服务支出预算增加。

住房保障支出（类）支出16.53万元，占支出总预算的8.95%，较2025年度预算数16.98万元。减少0.45万元，下降2.65%，主要原因是：本年度人员减少，故住房保障支出减少。

农林水支出（类）支出147.14万元，占支出总预算的79.68%，较2025年度预算数124.96万元。增加22.18万元，增长17.75%，主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调；

3.本年度公用经费标准提高。

社会保障和就业支出（类）支出19.29万元，占支出总预算的10.45%，较2025年度预算数22.06万元。减少2.77万元，下降12.56%，主要原因是：本年度人员减少，故社会保障和就业支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共184.66万元，较2025年度预算数165.67万元,增加18.99万元，增长11.46%，主要原因是1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调，

3.本年度公用经费标准提高。具体情况为：

工资福利支出预算172.61万元，占基本支出预算的93.47%，较2025年度预算数161.12万元，增长11.49万元，增长7.13%，主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调；

2.本年度职工工资上调。

商品和服务支出预算12.05万元，占基本支出预算的6.53%，较2025年度预算数4.54万元，增长7.51万元，增长165.42%，主要原因是：本年度公用经费标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.95万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加1.95万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.95万元，较上年预算数0.00万元，增加1.95万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.95万元，较上年预算数0.00万元，增加1.95万元，增长100，主要原因是本年度单位内部调整，从政府调剂1辆公务用车至本中心，故本年度公务用车运行维护费预算有所增加。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年度无公务用车运行维护费预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2026年本部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算12.05万元，较2025年度预算数4.54万元，增加7.51万元，增长165.42%，主要原因是：本年度新增公务用车运行维护费及本年度公用经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.95万元。其中：货物类采购1.95万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目支出通过政府部门预算，本部门无项目支出

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误