环江毛南族自治县洛阳镇 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县洛阳镇
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县洛阳镇概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县洛阳镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路。
（二）组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所但负的工作任务。
（三）负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
（五）负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
（六）领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
（十)完成上级交给的其他工作任务
二、 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，包括:镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:1、环江毛南族自治县洛阳镇普乐村村委，2、环江毛南族自治县红茂矿区管理处，3、环江毛南族自治县洛阳镇便民服务中心，4、环江毛南族自治县洛阳镇乡村建设综合保障中心，5、环江毛南族自治县洛阳镇综合行政执法队，6、环江毛南族自治县洛阳镇农业服务中心，部门预算为镇本级预算。
第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2495.84万元，总支出2495.84万元。总收入较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。总支出较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2495.84万元，较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2495.84万元，较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:
(1)一般公共服务支出995.68万元，占支出总预算39.89%,比上年减少77.46万元，下降7.22%,主要原因是：1.在职在编人员减少，工资预算有所减少；
2.非实名制聘用人员减少，工资预算有所减少。
(2)农林水支出921.05万元，占支出总预算36.90%,比上年减少300.72万元，下降24.61%,主要原因是：1.本年度耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费预算较上年度减少260.39万；
2.上年度太阳能路灯安装项目预算26.6万元，本年度无此项目。
(3)住房保障支出131.29万元，占支出总预算5.26%,比上年减少3.78万元，下降2.80%,主要原因是：在职在编人员减少，公积金预算同比减少。
(4)资源勘探工业信息等支出215.40万元，占支出总预算8.63%,比上年增加46.83万元，增长27.78%,主要原因是：1、本年度资源勘探工业信息等支出包含绩效工资增量预算，
2、本年度公用经费标准提高。
(5)社会保障和就业支出193.33万元，占支出总预算7.75%,比上年减少0.74万元，下降0.38%,主要原因是：在职在编及非实名聘用人员减少。
(6)自然资源海洋气象等支出1.20万元，占支出总预算0.05%,比上年增加1.20万元，增长100%,主要原因是：该部分预算为耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费。
(7)交通运输支出0.50万元，占支出总预算0.02%,比上年减少110.50万元，下降99.55%,主要原因是：上年度农村乡村道路“三项工程”项目预算111万元，本年度减少该项预算支出。
(8)节能环保支出35.92万元，占支出总预算1.44%,比上年增加3.92万元，增长12.25%,主要原因是：生态护林员劳务补助资金预算增加。
(9)国有资本经营预算支出1.47万元，占支出总预算0.06%,比上年增加1.47万元，增长100%,主要原因是：该部分预算为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2117.34万元，占支出预算84.83%,比上年减少1.08万元，下降0.05%。其中：
(1)工资福利支出1465.09万元，占基本支出总预算69.19%,比上年增加8.25万元，增长0.57%,主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调，
2.本年度职工工资上调。
(2)对个人和家庭的补助465.81万元，占基本支出总预算22.00%,比上年减少45.82万元，下降8.96%,主要原因是：本年度无治保主任预算，村副主任、计生专干、团支书、妇女主任等人员减少。
(3)商品和服务支出186.44万元，占基本支出总预算8.81%,比上年增加36.49万元，增长24.33%,主要原因是：本年度公用经费预算标准提高。
项目支出预算。
项目支出预算378.50万元，占支出预算15.17%,比上年减少439.70万元，下降53.74%。其中：
(1)商品和服务支出183.89万元，占项目支出总预算48.58%,比上年减少352.58万元，下降65.72%,主要原因是：节约开支，工作经费项目预算减少。
(2)对个人和家庭的补助67.74万元，占项目支出总预算17.90%,比上年增加24.51万元，增长56.70%,主要原因是：新增国有企业职教幼教及中小学退休教师退休教师待遇补差资金以及国有企业退休人员社会化管理财政补助资。
(3)资本性支出125.39万元，占项目支出总预算33.13%,比上年减少113.11万元，下降47.43%,主要原因是：上年度农村乡村道路“三项工程”项目预算111万元，本年度减少该项预算支出。
(4)对企业补助1.47万元，占项目支出总预算0.39%,比上年增加1.47万元，增长100%,主要原因是：该部分预算为国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2495.84万元，总支出2495.84万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。财政拨款总支出较2025年度预算数2936.62万元，减少440.78万元，下降15.01%，主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2494.37万元，较2025年度预算数2936.62万元，减少442.25万元，下降15.06%，其中：基本支出2117.34万元，项目支出377.03万元。主要原因是1.本年度项目类预算相较于去年减少；
2.本年度无上年结转结余数；
3.基建项目数相较于上年度有所减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出995.68万元，占支出总预算的39.92%，较2025年度预算数1073.14万元。减少77.46万元，下降7.22%，主要原因是：1.在职在编人员减少，工资预算有所减少；
2.非实名制聘用人员减少，工资预算有所减少。
交通运输支出（类）支出0.50万元，占支出总预算的0.02%，较2025年度预算数111.00万元。减少110.50万元，下降99.55%，主要原因是：上年度农村乡村道路“三项工程”项目预算111万元，本年度减少该项预算支出。
住房保障支出（类）支出131.29万元，占支出总预算的5.26%，较2025年度预算数135.07万元。减少3.78万元，下降2.80%，主要原因是：在职在编人员减少，公积金预算同比减少。
农林水支出（类）支出921.05万元，占支出总预算的36.93%，较2025年度预算数1221.77万元。减少300.72万元，下降24.61%，主要原因是：1.本年度耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费预算较上年度减少260.39万；
2.上年度太阳能路灯安装项目预算26.6万元，本年度无此项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：本年度无文化旅游体育与传媒支出（类）支出计划。
社会保障和就业支出（类）支出193.33万元，占支出总预算的7.75%，较2025年度预算数194.07万元。减少0.74万元，下降0.38%，主要原因是：在职在编及非实名编制聘用人员减少。
自然资源海洋气象等支出（类）支出1.20万元，占支出总预算的0.05%，较2025年度预算数0.00万元。增加1.20万元，增长100%，主要原因是：该部分预算为耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费。
节能环保支出（类）支出35.92万元，占支出总预算的1.44%，较2025年度预算数32.00万元。增加3.92万元，增长12.25%，主要原因是：生态护林员劳务补助资金预算增加。
资源勘探工业信息等支出（类）支出215.40万元，占支出总预算的8.64%，较2025年度预算数168.57万元。增加46.83万元，增长27.78%，主要原因是：1、本年度资源勘探工业信息等支出包含绩效工资增量预算，
2、本年度公用经费标准提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共2117.34万元，较2025年度预算数2118.42万元,减少1.08万元，下降0.05%，主要原因是节约开支，工作经费项目预算减少。具体情况为：
工资福利支出预算1465.09万元，占基本支出预算的69.19%，较2025年度预算数1456.84万元，增加8.25万元，增长0.57%，主要原因是：1.本年度较上年度职工医疗、工伤、失业等缴纳基数上调，
2.本年度职工工资上调。
对个人和家庭的补助预算465.81万元，占基本支出预算的22.00%，较2025年度预算数511.63万元，减少45.82万元，下降8.96%，主要原因是：本年度无治保主任预算，村副主任、计生专干、团支书、妇女主任等人员减少。
商品和服务支出预算186.44万元，占基本支出预算的8.81%，较2025年度预算数149.95万元，增加36.49万元，增长24.33%，主要原因是：商品和服务支出定额数较上年提高。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.65万元，同口径较2025年度预算数23.25万元，减少3.60万元，下降15.48%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排3.15万元，较上年预算数7.00万元，减少3.85万元，下降55.00%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排16.50万元，较上年预算数16.25万元，增加0.25万元，增长1.54%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门2026年度无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排16.50万元，较上年预算数16.25万元，增加0.25万元，增长1.54%，主要原因是车辆数量无变动，单位内部调整，从政府部门调剂车辆至二层机构，系统测算增加。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2026年度无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共1.47万元，较2025年度预算数0.00万元，增加1.47万元，增长100%，主要原因是本部门2026年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机构运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。预算186.44万元，较2025年度预算数149.95万元，增加36.49万元，增长24.33%，主要原因是：本年度公用经费标准提高。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额23.21万元。其中：货物类采购16.73万元、工程类采购0万元、服务类采购6.48万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目89个，预算资金378.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一、项目名称：乡镇应急工作经费，预算资金3.2万元，2026年度绩效目标为目标1：乡镇应急工作经费用于多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作5次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：并做好各类应急培训演练2次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：再做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障、人民群众生命财产安全。目标4：群众满意率95％以上。设1条数量指标：开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作=5次；设1条质量指标：应急经费使用合规性=定性，按规定使用；设1条时效指标：应急经费使用时效性≤1年；设1条成本指标：应急经费使用成本≤3.2万元；设1条经济效益指标：群众面对应急突发事件知晓率≥90%；满意度指标：群众满意度≥95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2177.34 | 一、一般公共服务支出 | 995.68 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2177.34 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 193.33 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 35.92 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 921.05 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.50 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 215.40 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | ||
十九、住房保障支出 | 131.29 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 1.47 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2177.34 | 本年支出合计 | 2495.84 |
上年结转结余 | 318.50 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2495.84 | 支出总计 | 2495.84 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 2495.84 | 2177.34 | 2177.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.50 | 317.03 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2495.84 | 2117.34 | 378.50 | 0 | ||
704 | 2495.84 | 2117.34 | 378.50 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 691.96 | 631.96 | 60.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 290.59 | 290.59 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 0 | |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 20.68 | 0.00 | 20.68 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 35.92 | 0.00 | 35.92 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 240.71 | 240.71 | 0.00 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 5.08 | 0.00 | 5.08 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 32.74 | 0.00 | 32.74 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.22 | 423.22 | 0.00 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 118.61 | 0.00 | 118.61 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 215.40 | 215.40 | 0.00 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 131.29 | 131.29 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2177.34 | 一、一般公共服务支出 | 995.68 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2177.34 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 193.33 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 35.92 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 921.05 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.50 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 215.40 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1.20 | ||||
十九、住房保障支出 | 131.29 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 1.47 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2177.34 | 本年支出合计 | 2495.84 | ||
上年结转结余 | 318.50 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2495.84 | 支出总计 | 2495.84 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 2494.37 | 2117.34 | 1930.90 | 186.44 | 377.03 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 691.96 | 631.96 | 564.90 | 67.06 | 60.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 290.59 | 290.59 | 271.59 | 19.00 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.74 | 165.74 | 165.74 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080601 | 企业关闭破产补助 | 20.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.68 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 35.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.92 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 240.71 | 240.71 | 224.76 | 15.95 | 0.00 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.22 | 423.22 | 367.62 | 55.60 | 0.00 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 118.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.61 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 215.40 | 215.40 | 198.75 | 16.65 | 0.00 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 131.29 | 131.29 | 131.29 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2117.34 | 1930.90 | 186.44 | |
301 | 工资福利支出 | 1465.09 | 1465.09 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 425.94 | 425.94 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 153.08 | 153.08 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 154.27 | 154.27 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 289.95 | 289.95 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.61 | 154.61 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.36 | 71.36 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 132.99 | 132.99 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 77.85 | 77.85 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 186.44 | 0.00 | 186.44 |
30201 | 办公费 | 52.30 | 0.00 | 52.30 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
30206 | 电费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30207 | 邮电费 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
30211 | 差旅费 | 49.80 | 0.00 | 49.80 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
30239 | 其他交通费用 | 30.78 | 0.00 | 30.78 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 465.81 | 465.81 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 65.25 | 65.25 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 400.13 | 400.13 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
704001 | 10.65 | 10.05 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 3.15 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704007 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704011 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704012 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
704015 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县洛阳镇 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 聘用环卫工资 | 19.00 | 目标1：做好红安、红阳两社区环卫工作量，改善生态环境； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 聘用环卫工作经费 | 1.50 | 目标1：做好红安、红阳两社区环卫工作量，改善生态环境； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 红茂矽肺补贴 | 0.12 | 目标1：按时发放肺病人矽肺补贴， |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 红茂管理处门面及基础设施维修工程 | 0.50 | 目标1：对洛阳原红茂门面的屋面防水、排水系统、地面塌陷进行维修整治。： |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 林长办工作经费 | 0.20 | 目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 红安、红阳社区公共设施日常管理 | 1.00 | 洛阳集中安置点安置房的陆续交房使用及其绿化、道路、路灯等配套设施的不断完善，公共场所的水管维护、公共用水、电路设施维护、路灯维护及公共用电等费用成本也日趋增多。为确保社区美化、亮化工程进一步完善，营造社区和谐稳定的宜居环境。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 茂兰临管委工作经费 | 1.50 | 一、随着临管委的并入，原临管委的业务也一并移交至我处。临管委的办公设备损耗、需要更换。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 河长办工作经费 | 0.10 | 1、做好江河湖库“四乱“问题； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 田长办工作经费 | 0.20 | 1.成立田长制办公室（以下简称田长办），办公室运行机制和工作制度基本建成，基本建立体系完备、责任明确的耕地保护田长制。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 政协工作联络站经费 | 0.20 | 一是履行参政议政职责，组织政协委员围绕全镇经济社会发展中的重点、难点、群众关心的热点问题开展调研。二是依托“有事好商量”协商议事室这一平台，让政协委员、群众代表、相关党政部门干部以及基层党代表、人大代表、乡贤及有关专家学者走到一起坐下来，共商发展和民生的大事小情，协商解决，努力打造成党委政府的“好帮手”、人民群众的“连心桥”和委员履职的“新平台”，计划年内组织开展“有事好商量”协商会议4次。三是组织政协委员到先进地区先进单位进行学习培训，不断增强政协委员履职能力。四是群众满意度达98％以上。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 乡镇应急工作经费 | 3.20 | 目标1：乡镇应急工作经费用于多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作5次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 妇联工作经费 | 0.20 | 目标1：妇女两癌保险宣传次数2次；目标2.本年完成明家庭、优秀家庭成员、平安家庭评选工作；目标3.困难妇女慰问1次、“三八”维权周法律宣传、禁毒宣传活动；目标4：三八宣传活动1次 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 清洁乡村工作经费 | 0.20 | 目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达93％以；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 团委工作经费 | 0.20 | 目标1：加强对团员和青年的思想政治工作，凝聚青年力量； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 民族团结工作经费 | 0.20 | 目标1：开展会议2次，坚持以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，坚持以加强各民族交往交流交融为根本途径，坚持以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，努力创建民族团结进步示范村1个；目标2：深入基层2次，开展民族团结进步工作，推动创建工作向新的广度和深度拓展。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 安全生产及森林防火工作经费 | 0.20 | 目标1：加大安全生产检查，每月检查一次，尽力消除烟花爆竹存量；目标2：加大宣传力度，每月宣传一次，加强群众对安全生产知识的了解：；目标3：加强基层干部安全生产技能培训4次； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 报刊费 | 1.00 | 目标1：计划十份宣传资料、制作宣传标牌；目标2：订阅五份专刊及报刊杂志；目标3：达到98％宣传效果，提高全民法治素质。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 党支部组织生活经费 | 0.20 | 目标1：加强党组织的建设，巩固党的执政理念；目标2：年内党员接受有效教育2次，提升思想意识水平。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 党代会经费 | 0.10 | 目标1：定期召开党代表大会；目标2：组织和保障党代表依法履行职责。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 关爱党员(农村党员)经费 | 0.20 | 目标1：确实开展党日活动140次，人数542人；目标2：进一步建立健全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀；目标3：进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础， |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 宣传工作经费 | 0.30 | 确保宣传任务有效落地，扩大信息覆盖与影响力，提升受众认知度，为相关工作推进营造良好氛围。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 关心下一代工作委员会工作经费 | 0.20 | 目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次；目标2：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额；目标3：服务青少年满意率超过95％。目标4：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 武装征兵及民兵预备役工作经费 | 1.20 | 目标1：保障完成国防动员宣传教育4次、征兵2次、应急抢险等工作任务，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源；目标2：完成县武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结工作。目标3：参加训练人员满意度、应征青年满意度达98％。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 政府工作办公经费 | 25.90 | 目标1：抓好督办落实，确保推进落实有力。落实率达100％；目标2：抓好党的建设，保持队伍作风优良，群众满意率达98％以上。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 纪检监察工作经费 | 0.20 | 目标1：年内开展会议4次，加强党风廉政建设，推进全面从严治党。目标2：本年培训广大干部职工4次，加强自身建设，锻造纪检监察铁军。目标3：持续深化改革，完善纪检监察体制机制。目标4：畅通信访举报渠道，推动平安建设。目标5：高悬反腐利剑，运用“四种形态”依纪依法查办案件。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 退役军人服务中心建设经费 | 0.20 | 目标1：接收1人以上退役士兵报到，完成20人以上信息采集和悬挂光荣牌20个。目标2：协调退役军人培训和组织招聘会，开展退役军人工作人员业务培训1次。目标3：化解信访矛盾并长效推进常态化联系退役军人，增强退役军人及服务对象的满意度达95％。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 专项消防队业务工作经费 | 0.20 | 目标1：进一步加大消防日常监督、宣传工作，开展2次以上消防知识讲座；目标2：开展2次定期消防检查与平时不定期的消防检查；目标3：控制火灾发生率，较去年同比减少20％；目标4：各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％；目标5：加强日常训练，确保农村出警时间控制在半小时内；目标6：服务对象满意度达到94％以上。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 0.20 | 目标1：开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾宣传工作2次；目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训2次：目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会2次。目标4：带动村、社区的青少年违法犯罪工作，使青少年违法犯罪工作建设网络覆盖辖区青年，使城区青少年违法犯罪工作的各项工作和活动影响全体青年，不断巩固和扩大团组织的青年群众基础，让违法犯罪下降10％。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 人大工作经费 | 0.10 | 目标1：保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用； |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 维稳工作经费 | 1.18 | 目标1：预防自然灾害对群众造成的重大损失，维护社会和谐稳定。目标2：根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，设立了相应的绩效指标，完成工作；目标3：本年四次加大自然灾害方面的有关宣传工作，提高人民群众的防灾害知识，力争100％人人防灾。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 法制宣传教育工作经费 | 0.10 | 目标1：组织开展严打整治、配合搞好禁毒、综治、税法、劳动法、“3.15”“12.4”等各项宣传2次；目标2：定期研究各部门普法依法治理工作总结经验2次；目标3：组织好领导干部的法律知识考试，做到人人学法、懂法。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 行政统计工作经费 | 0.20 | 保障行政统计工作高效开展，确保数据真实准确，为决策提供支撑，提升统计服务质量与行政效能。 |
704 | 环江毛南族自治县洛阳镇 | 60.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误