环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会概况

一、主要职责

（一）基层治理与民主建设

1.组织实施村民自治章程、村规民约，执行村民会议、村民代表会议的决定和决议，确保各项规定符合宪法、法律、法规和国家政策，不违背公序良俗。

2.依法组织村民开展民主选举、民主协商，牵头召开村民会议、村民代表会议，保障村民对本村重大事项的知情权、参与权、表达权和监督权。

3.健全村务公开制度，及时公布集体资产处置、惠民资金发放、项目建设等村民普遍关心的事项，接受村务监督委员会和村民的监督。

（二）公共事务与公益事业管理

1.牵头办理本村公共事务和公益事业，统筹推进村内道路、水利、照明、环卫等基础设施的建设、维护与管理，组织开展人居环境整治，改善村容村貌。

2.配合乡镇政府落实防汛抗旱、森林防火、安全生产、地质灾害防治等应急管理工作，制定村级应急预案，组织村民开展防灾救灾和应急演练。

3.组织开展群众性文化、体育、科普等活动，推进社会主义精神文明建设，引导村民践行社会主义核心价值观，养成文明健康的生活方式。

4.协助落实人口与计划生育政策，做好流动人口登记、婚育信息统计等服务工作。

（三）集体经济发展与资产管理

1.依法管理本村属于村农民集体所有的土地、山林、水面等集体资产，建立健全集体资产台账，规范资产承包、租赁、入股等经营行为，确保集体资产保值增值。

2.支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，配合乡镇政府落实产业扶持政策，培育特色农业、乡村旅游等产业，拓宽村民和集体经济增收渠道。

3.维护以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织、村民、承包经营户的合法财产权和其他合法权益。

4.监督村民承包地、宅基地的规范使用，协调解决土地承包经营、宅基地使用等纠纷，防止非法占用和撂荒现象。

（四）民生保障与便民服务

1.协助乡镇政府及相关部门落实城乡居民基本养老保险、基本医疗保险、最低生活保障、特困人员供养、残疾人补贴等社会保障政策，为村民办理参保登记、资格认证、救助申请等便民服务。

2.重点关注脱贫户、监测户、留守儿童、孤寡老人、残疾人等特殊群体，定期走访排查，协调落实帮扶措施，解决生产生活中的实际困难。

3.协助开展城乡居民健康体检、慢性病管理、传染病防控等公共卫生服务，普及健康知识，提升村民健康素养。

4.及时向东兴镇人民政府反映村民的意见、要求和建议，搭建村民与政府之间的沟通桥梁。

（五）矛盾调解与平安建设

1.设立人民调解委员会，负责调解本村婚姻家庭、邻里关系、土地山林、财产纠纷等民间矛盾，做到小事不出村、大事不出镇，维护村内和谐稳定。

2.协助公安机关和乡镇政府维护社会治安，组织开展平安村建设，落实治安联防、网格化管理等措施，预防和减少违法犯罪行为。

（六）协助政府履职与其他工作

1.积极协助东兴镇人民政府开展乡村振兴、耕地保护、生态环境保护、民族宗教等各项工作，确保上级政策和工作部署在本村落地见效。

2.引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境，推进绿色发展。

3.完成法律、法规规定的其他职责，以及上级党委、政府交办的临时性工作任务。

二、 机构设置情况

本部门由1个财政拨款预算单位（即东兴镇达兴村村民委员会）组成。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入289.52万元，总支出289.52万元。总收入较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。总支出较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入289.52万元，较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出289.52万元，较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

(1)农林水支出289.52万元，占支出总预算100.00%,比上年增加1.70万元，增长0.59%,主要原因是：退休村干及队干增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算289.52万元，占支出预算100.00%,比上年增加1.70万元，增长0.59%。其中：

(1)商品和服务支出35.05万元，占基本支出总预算12.11%,比上年减少0.45万元，减少1.27%,主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，从严压减支出，压缩会议费、培训费、办公耗材等非必要经费，严控支出规模。

(2)对个人和家庭的补助254.47万元，占基本支出总预算87.89%,比上年增长2.15万元，增长0.85%,主要原因是：严格按照预算管理要求，精准核算补助资金，严控非必要补助支出，仅保障村民基本生活、特殊群体帮扶等刚性需求。

项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入289.52万元，总支出289.52万元。财政拨款总收入较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。财政拨款总支出较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共289.52万元，较2025年度预算数287.82万元，增加1.70万元，增长0.59%，其中：基本支出289.52万元，项目支出0.00万元。主要原因是村委无项目支出。具体情况为：

农林水支出（类）支出289.52万元，占支出总预算的100.00%，较2025年度预算数287.82万元。增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是：退休村干及队干增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共289.52万元，较2025年度预算数287.82万元,增加1.70万元，增长0.59%，主要原因是退休村干及队干增加。具体情况为：

商品和服务支出预算35.05万元，占基本支出预算的12.11%，较2025年度预算数35.50万元，减少0.45万元，减少1.27%，主要原因是：严格按照预算管理要求，精准核算补助资金，严控非必要补助支出，仅保障村民基本生活、特殊群体帮扶等刚性需求。

对个人和家庭的补助预算254.47万元，占基本支出预算的87.89%，较2025年度预算数252.32万元，增长2.15万元，增长0.85%，主要原因是：严格按照预算管理要求，精准核算各项补助资金，从严控制非必要补助支出，预算安排重点聚焦村民基本生活保障、特殊群体帮扶等刚性需求，确保补助资金用在实处。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无变动。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算35.05万元，较2025年度预算数35.50万元，减少0.45万元，下降1.27%，主要原因是：星级村减少，预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额10.0265万元。其中：货物类采购10.0265万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。村委日常办公所需纸张、打印机等需走政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门无重点项目预算绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县东兴镇达兴村村民委员会2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误