环江毛南族自治县爱山林业试验场 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县爱山林业试验场
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场概况
一、主要职责
(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。
(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。
(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。
(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。
(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项
二、 机构设置情况
（一）内设机构
自治县爱山林业试验场设3个内设机构：
1.办公室
组织协调林场机关日常工作，负责文秘、档案、信息、统计、宣传报道、督查、接访、绩效考核、爱卫创建、后勤接待、车辆调度、综合性文稿的起草、会议组织等工作。负责编制财务年度预算、做好年度决算，负责报账审核、报表统计、计账结账、决算、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作。
2.营林绿化股
负责组织开展森林资源清查（调查）建档统计、负责森林资源调查各项作业设计，组织指导营林造林、封山育林、生态公益林区划界定、检查验收，森林病虫害防治、抚育间伐、木材生产、项目建设等工作。
3.护林防火股
负责林区护林防火宣传教育和巡逻督查，定期对各工区山场进行护林防火检查；负责专业扑火队管理及扑火器材管护；负责林区安全生产和工区人员考勤督岗；负责公益林管理和保护管理情况考核；协助上级主管部门做好涉林案件的查处及权属纠纷调处工作
第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入198.51万元，总支出198.51万元。总收入较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是主要因为本年度较上年度减少了上级财政拨款。总支出较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是主要因为本年度较上年度减少了上级财政拨款。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入198.51万元，较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是主要因为本年度较上年度减少了上级财政拨款。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出198.51万元，较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是主要因为本年度较上年度减少了上级财政拨款。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出1.38万元，占支出总预算0.70%,比上年增加0.21万元，增长17.95%,主要原因是：人员职级变动，工会经费调整调增。
(2)社会保障和就业支出15.84万元，占支出总预算7.98%,比上年减少0.57万元，下降3.47%,主要原因是：算法变化部分人员社保缴费基数减少，社保缴费支出相应减小。
(3)农林水支出168.56万元，占支出总预算84.91%,比上年减少80.34万元，下降32.28%,主要原因是：主要因为本年度较上年度减少了上级财政拨款。
(4)住房保障支出12.73万元，占支出总预算6.41%,比上年增加0.41万元，增长3.33%,主要原因是：算法变化部分人员住房公积金基数增加，住房公积金支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算167.10万元，占支出预算84.18%,比上年增加25.66万元，增长18.14%。其中：
(1)工资福利支出132.07万元，占基本支出总预算79.04%,比上年增长20.93万元，增长18.83%,主要原因是：人员岗位变动，工资变动，补发工资，工资福利支出增长。
(2)商品和服务支出8.58万元，占基本支出总预算5.13%,比上年增长5.16万元，增长150.88%,主要原因是：项目支出支出占较大比重，故商品和服务支出较上年有增加。
(3)对个人和家庭的补助26.05万元，占基本支出总预算15.59%,比上年减少0.83万元，减少3.09%,主要原因是：本年度对个人和家庭的补助预算有所调减，主要是根据年度工作重点及绩效评价结果，对绩效工资预算进行了相应调整。
(4)资本性支出0.40万元，占基本支出总预算0.24%,比上年增长0.40万元，增长100%,主要原因是：预计本年度有购入固定资产办公设备。
项目支出预算。
项目支出预算31.41万元，占支出预算15.82%,比上年减少105.95万元，下降77.13%。其中：
(1)商品和服务支出31.41万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少105.51万元，减少77.06%,主要原因是：根据财政预算统筹安排及上级部门对结转结余资金的统一收回政策，相应调整了项目支出规模。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入198.51万元，总支出198.51万元。财政拨款总收入较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是根据财政预算统筹安排，上级财政拨款规模相应调整。财政拨款总支出较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，主要原因是上级财政拨款根据年度工作重点及资金统筹情况进行了合理调减。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共198.51万元，较2025年度预算数278.80万元，减少80.29万元，下降28.80%，其中：基本支出167.10万元，项目支出31.41万元。主要原因是上级财政拨款根据年度工作重点及资金统筹情况进行了合理调减。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.38万元，占支出总预算的0.70%，较2025年度预算数1.17万元。增加0.21万元，增长17.95%，主要原因是：根据工会经费管理相关政策及年度工作安排，对相关经费支出进行了调整。
住房保障支出（类）支出12.73万元，占支出总预算的6.41%，较2025年度预算数12.32万元。增加0.41万元，增长3.33%，主要原因是：严格按照工资变动情况，对住房保障类支出预算进行了相应调整。
农林水支出（类）支出168.56万元，占支出总预算的84.91%，较2025年度预算数248.90万元。减少80.34万元，下降32.28%，主要原因是：结合年度工作重点及项目实施情况，对项目资金进行了相应压减。
社会保障和就业支出（类）支出15.84万元，占支出总预算的7.98%，较2025年度预算数16.41万元。减少0.57万元，下降3.47%，主要原因是：由于统计上年基数的公式口径发生变动，导致预算基数相应调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共167.10万元，较2025年度预算数141.44万元,增加25.66万元，增长18.14%，主要原因是根据工作需要新增了必要的公用经费安排，导致人员经费和公用经费相应调增。具体情况为：
工资福利支出预算132.07万元，占基本支出预算的79.04%，较2025年度预算数111.14万元，增长20.93万元，增长18.83%，主要原因是：主要是因为2026年度人员工资标准调整、五险一金单位缴费基数及统计口径变化，导致工资福利支出预算相应提升。
商品和服务支出预算8.58万元，占基本支出预算的5.13%，较2025年度预算数3.42万元，增长5.16万元，增长150.88%，主要原因是：根据部门履职和业务开展需要，财政相应调增了公用经费预算安排。
对个人和家庭的补助预算26.05万元，占基本支出预算的15.59%，较2025年度预算数26.88万元，减少0.83万元，减少3.09%，主要原因是：上年基数的公式口径发生变动，导致预算基数相应调整，同时相关补助政策及发放范围有所优化，因此该项支出预算较上年略有减少。
资本性支出预算0.40万元，占基本支出预算的0.24%，较2025年度预算数0.00万元，增长0.40万元，增长100%，主要原因是：预计本年度根据办公需要，将购入必要的固定资产办公设备。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.40万元，同口径较2025年度预算数0.50万元，增加1.90万元，增长380.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）计划及相关工作安排，故未预留因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，较上年预算数0.50万元，减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是本年度根据厉行节约、反对浪费的要求，结合部门工作实际情况，相应调减了公务接待费预算安排，同时预留必要额度以保障正常公务往来及业务协作的合规接待需求。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.20万元，较上年预算数0.00万元，增加2.20万元，增长100%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划及相关预算安排，无公务用车购置情况。
公务用车运行维护费2026年预算安排2.20万元，较上年预算数0.00万元，增加2.20万元，增长100，主要原因是本年度根据工作实际和业务开展需要，新增了公务用车运行维护费（或公务用车购置）预算，以保障日常公务出行、应急处置及专项工作任务的顺利开展。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年度部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算8.58万元，较2025年度预算数3.42万元，增加5.16万元，增长150.88%，主要原因是：根据财政政策变动及保障单位正常运转的实际需要上调了公用经费标准，并新增了公务用车运行维护费项目。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额2.74万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2.74万元。为保障本单位日常办公正常运转、规范公务支出管理，现就本次相关采购及费用事项说明如下：
采购及费用事由本次采购及费用支出均为单位日常运行必需，主要用于保障办公开展、文件资料印制及公务用车正常使用，属于履行公益一类事业单位职能的基本保障支出。
采购及费用内容（1）办公耗材：主要包括复印纸、打印碳粉、签字笔、文件夹等日常办公消耗用品，用于满足日常办公、文件处理、资料印制等工作需要。（2）公务用车运行维护费：主要用于公务用车燃油、维修保养、保险、过路过桥等支出，保障公务出行及业务开展。
资金来源所需资金从单位日常公用经费 / 年度部门预算中统筹安排，资金来源合规、有保障。
采购及管理方式严格按照政府采购及单位内部财务管理制度执行，坚持厉行节约、按需采购、规范管理，确保支出合规、透明、高效。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金31.41万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：项目名称：爱山自治区森林公园总体规划编制工作经费，预算资金30万，2026年度绩效目标为根据自治区林业局要求，国家级森林公园总体规划于2024年3月31日前完成编制、自治区级森林公园总体规划于2024年6月30日前完成编制并按程序报送上级林业主管部门审批。设1条数量指标数量指标1：总归规划编制本一本；设1条质量指标质量指标交付完整性达到100%；设时效指标1条，于2024年6月30日完成；设成本指标1条，编制森林公园总体规划经费到达30万。设效益指标两条，1生态效益，科学规划森林公园未来发展实现绿色生态功能。2可持续影响，影响爱山森林公园未来10年规划。设满意度指标1条：森林公园周边群众对公园未来规划的调查满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 168.51 | 一、一般公共服务支出 | 1.38 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 168.51 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.84 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 168.56 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 168.51 | 本年支出合计 | 198.51 |
上年结转结余 | 30.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 198.51 | 支出总计 | 198.51 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
511011 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 198.51 | 168.51 | 168.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 198.51 | 167.10 | 31.41 | 0 | ||
511011 | 198.51 | 167.10 | 31.41 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0 | |
2130204 | 事业机构 | 136.36 | 134.95 | 1.41 | 0 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 168.51 | 一、一般公共服务支出 | 1.38 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 168.51 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.84 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 168.56 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 12.73 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 168.51 | 本年支出合计 | 198.51 | ||
上年结转结余 | 30.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 198.51 | 支出总计 | 198.51 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
511011 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 198.51 | 167.10 | 158.12 | 8.98 | 31.41 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0 | ||
2130204 | 事业机构 | 136.36 | 134.95 | 129.55 | 5.40 | 1.41 | 0 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 167.10 | 158.12 | 8.98 | |
301 | 工资福利支出 | 132.07 | 132.07 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 44.32 | 44.32 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 45.68 | 45.68 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.42 | 15.42 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 8.58 | 0.00 | 8.58 |
30201 | 办公费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
30206 | 电费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30207 | 邮电费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
30209 | 物业管理费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30211 | 差旅费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.05 | 26.05 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.42 | 24.42 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
31002 | 办公设备购置 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
511011 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县爱山林业试验场 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
511011 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 乡村振兴驻村工作专项保障经费 | 0.11 | 本项目总体绩效目标为：足额保障乡村振兴驻村工作队员的往返差旅与通讯补助，确保经费发放及时、精准、全覆盖，切实减轻队员经济负担，支持其扎根基层、履职尽责；通过稳定有效的经费保障，提升驻村工作实效性与连续性，推动乡村振兴各项任务落地落实，同时严格规范资金使用流程，确保经费管理合规透明、效益显著。 |
511011 | 环江毛南族自治县爱山林业试验场 | 森林资源保护与与安全防控经费项目 | 1.30 | 落实森林防火与有害生物综合防控。全额保障森林防火经费，用于宣传、巡查、队伍建设和物资维护，以达成森林防火责任目标；同时确保林业有害生物监测与防治经费支付，有效控制病虫害成灾风险，整体提升林场灾害抵御能力。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误