环江毛南族自治县龙岩乡 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县龙岩乡
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡概况
一、主要职责
龙岩乡党委是党在农村全部工作和战斗力的重要基础，全面领导本乡各项工作，主要职责是：
1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。
5.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
6.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。
7.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。
8.加强党管武装工作，领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。
9.按照干部管理权限，对乡直机关、事业单位、乡属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。
10.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。
11.完成上级党委交办的其他事项。
二、 机构设置情况
(一)党政办公室，负责乡党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；协助乡人大主席团做好各项工作；完成乡党委、政府交办的其他任务，
(二)党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。(三)财政经济办公室。负责乡本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规划和乡村规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。
(四)社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。
(五)平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。
第八条龙岩乡党政机关(含人大、纪检监察、人民武装部、群团)行政编制32名，乡领导班子职数按自治区、市关于乡镇领导班子换届有关精神确定。
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1943.94万元，总支出1943.94万元。总收入较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。总支出较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1943.94万元，较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1943.94万元，较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)一般公共服务支出749.16万元，占支出总预算38.54%,比上年减少11.15万元，下降1.47%,主要原因是：功能科目的变动。
(2)农林水支出914.91万元，占支出总预算47.06%,比上年增加214.14万元，增长30.56%,主要原因是：功能科目的变动，上年结转项目的增加。
(3)住房保障支出84.31万元，占支出总预算4.34%,比上年增加8.08万元，增长10.60%,主要原因是：人员的变动以及基数的调整。
(4)社会保障和就业支出97.45万元，占支出总预算5.01%,比上年减少2.33万元，下降2.34%,主要原因是：人员的变动以及基数的调整。
(5)交通运输支出73.88万元，占支出总预算3.80%,比上年减少73.87万元，下降50.00%,主要原因是：项目的变动与增减。
(6)文化旅游体育与传媒支出1.40万元，占支出总预算0.07%,比上年减少1.00万元，下降41.67%,主要原因是：功能科目的变动，项目的减少。
(7)节能环保支出22.81万元，占支出总预算1.17%,比上年增加1.50万元，增长7.04%,主要原因是：上年结转项目，新增生态护林员劳务补助资金22.81万元。
(8)国有资本经营预算支出0.02万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.02万元，增长100%,主要原因是：上年结转项目，新增项目1个，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金0.02万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1408.14万元，占支出预算72.44%,比上年增加104.54万元，增长8.02%。其中：
(1)对个人和家庭的补助327.66万元，占基本支出总预算23.27%,比上年增加12.46万元，增长3.95%,主要原因是：项目变动与减少。
(2)工资福利支出953.17万元，占基本支出总预算67.69%,比上年增加66.98万元，增长7.56%,主要原因是：人员数量、待遇、职级薪级的变动。
(3)商品和服务支出127.31万元，占基本支出总预算9.04%,比上年增加25.10万元，增长24.56%,主要原因是：人员定额补助标准提高。
项目支出预算。
项目支出预算535.80万元，占支出预算27.56%,比上年增加30.85万元，增长6.11%。其中：
(1)资本性支出447.80万元，占项目支出总预算83.58%,比上年增加118.53万元，增长36.00%,主要原因是：上年结转项目的变动。
(2)商品和服务支出54.57万元，占项目支出总预算10.18%,比上年减少71.54万元，下降56.73%,主要原因是：项目的数量与金额的变动。
(3)对个人和家庭的补助33.41万元，占项目支出总预算6.24%,比上年减少16.16万元，下降32.60%,主要原因是：项目的数量与金额的变动。
(4)对企业补助0.02万元，占项目支出总预算0.00%,比上年增加0.02万元，增长100%,主要原因是：上年结转项目的变动。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1943.94万元，总支出1943.94万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。财政拨款总支出较2025年度预算数1808.55万元，增加135.39万元，增长7.49%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1943.92万元，较2025年度预算数1808.55万元，增加135.37万元，增长7.49%，其中：基本支出1408.14万元，项目支出535.78万元。主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、项目变动以及人员定额补助标准提高等。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出749.16万元，占支出总预算的38.54%，较2025年度预算数760.31万元。减少11.15万元，下降1.47%，主要原因是：预算项目的变动，功能科目变动。
交通运输支出（类）支出73.88万元，占支出总预算的3.80%，较2025年度预算数147.75万元。减少73.87万元，下降50.00%，主要原因是：项目减少。
住房保障支出（类）支出84.31万元，占支出总预算的4.34%，较2025年度预算数76.23万元。增加8.08万元，增长10.60%，主要原因是：人员基数的调整。
农林水支出（类）支出914.91万元，占支出总预算的47.07%，较2025年度预算数700.77万元。增加214.14万元，增长30.56%，主要原因是：项目的变动，上年结转项目比去年增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.40万元，占支出总预算的0.07%，较2025年度预算数2.40万元。减少1.00万元，下降41.67%，主要原因是：项目的减少。
社会保障和就业支出（类）支出97.45万元，占支出总预算的5.01%，较2025年度预算数99.78万元。减少2.33万元，下降2.34%，主要原因是：人员的变化与基数调整。
节能环保支出（类）支出22.81万元，占支出总预算的1.17%，较2025年度预算数21.31万元。增加1.50万元，增长7.04%，主要原因是：项目的变动，本年度结转项目金额增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1408.14万元，较2025年度预算数1303.60万元,增加104.54万元，增长8.02%，主要原因是人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、人员定额补助标准提高等。具体情况为：
对个人和家庭的补助预算327.66万元，占基本支出预算的23.27%，较2025年度预算数315.20万元，增加12.46万元，增长3.95%，主要原因是：项目的变动与经济科目的变动。
工资福利支出预算953.17万元，占基本支出预算的67.69%，较2025年度预算数886.19万元，增加66.98万元，增长7.56%，主要原因是：人员数量、待遇、职级薪级的变动、保险基数的调整、人员定额补助标准提高等。
商品和服务支出预算127.31万元，占基本支出预算的9.04%，较2025年度预算数102.21万元，增加25.10万元，增长24.56%，主要原因是：人员定额补助标准提高。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.85万元，同口径较2025年度预算数32.85万元，减少10.00万元，下降30.44%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费。
2.公务接待费2026年预算安排7.00万元，较上年预算数12.00万元，减少5.00万元，下降41.67%，主要原因是保证日常运行的情况下精打细算，项目减少。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排15.85万元，较上年预算数20.85万元，减少5.00万元，下降23.98%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费2026年预算安排15.85万元，较上年预算数20.85万元，减少5.00万元，下降23.98%，主要原因是保证日常运行的情况下精打细算，项目金额减少。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.02万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.02万元，增长100%，主要原因是新增上年结转项目。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算127.31万元，较2025年度预算数102.21万元，增加25.10万元，增长24.56%，主要原因是：我部门运行经费主要包括邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。增长主要原因为人员定额补助的提高，由人均2700元提高到人均7000元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额358.07万元。其中：货物类采购13.6万元，包含本单位开展日常工作所需的办公用品购置费，如复印纸、其他信息化设备等；工程类采购328.62万元，主要为上年结转项目，包含基础设施建设类的道路改造及排水项目、道路硬化、灌溉项目等；服务类采购15.85万元，主要为本单位本部门公务车车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务以及其他保险服务等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
武装征兵及民兵预备役工作经费
目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。
目标2：完成每年上级下达的征兵任务。
目标3：高标准、高质量完成80％民兵训练、点验任务1次以上。
目标4：顺利完成上级下达的民兵整组任务。
目标5：参训人员满意度和应征青年满意度90％以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1458.14 | 一、一般公共服务支出 | 749.16 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1458.14 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 97.45 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 22.81 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 914.91 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 73.88 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 84.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1458.14 | 本年支出合计 | 1943.94 |
上年结转结余 | 485.80 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1943.94 | 支出总计 | 1943.94 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 1943.94 | 1458.14 | 1458.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.80 | 485.78 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1943.94 | 1408.14 | 535.80 | 0 | ||
711 | 1943.94 | 1408.14 | 535.80 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 546.74 | 496.74 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 192.99 | 192.99 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 22.81 | 0.00 | 22.81 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 186.65 | 186.65 | 0.00 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 246.00 | 0.00 | 246.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 112.62 | 0.00 | 112.62 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.88 | 343.88 | 0.00 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 73.88 | 0.00 | 73.88 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1458.14 | 一、一般公共服务支出 | 749.16 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1458.14 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 97.45 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 22.81 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 914.91 | ||||
十三、交通运输支出 | 73.88 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 84.31 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1458.14 | 本年支出合计 | 1943.94 | ||
上年结转结余 | 485.80 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1943.94 | 支出总计 | 1943.94 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 1943.92 | 1408.14 | 1280.83 | 127.31 | 535.78 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 546.74 | 496.73 | 441.07 | 55.66 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 192.99 | 192.99 | 180.14 | 12.85 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 22.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.81 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 186.65 | 186.65 | 176.15 | 10.50 | 0.00 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 112.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.62 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 343.88 | 343.88 | 302.78 | 41.10 | 0.00 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 73.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.31 | 84.31 | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1408.14 | 1280.83 | 127.31 | |
301 | 工资福利支出 | 953.17 | 953.17 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 263.44 | 263.44 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 125.50 | 125.50 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 115.16 | 115.16 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 146.91 | 146.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.24 | 95.24 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.41 | 45.41 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 84.31 | 84.31 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 127.31 | 0.00 | 127.31 |
30201 | 办公费 | 17.10 | 0.00 | 17.10 |
30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30206 | 电费 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
30207 | 邮电费 | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
30211 | 差旅费 | 40.50 | 0.00 | 40.50 |
30215 | 会议费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
30216 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
30239 | 其他交通费用 | 24.54 | 0.00 | 24.54 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 327.66 | 327.66 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.02 | 16.02 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 311.53 | 311.53 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
711001 | 25.92 | 21.90 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 7.00 | 2.52 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
711007 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
711010 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
711011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
711012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
711013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 党支部组织工作经费1 | 0.29 | 目标1：为农村基层党组织党员活动提供经费保障，提高农村基层党组织的组织生活质量，加强农村基层党组织的凝聚力战斗力； |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 党代会经费1 | 1.23 | 目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 关爱党员(农村党员)经费1 | 4.58 | 目标1：根据实际工作要求，认真组织开展党内生活，完成完成党组织生活≥12次。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 人大代表会议及代表小组活动经费1 | 1.00 | 目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标，保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 宣传工作经费1 | 6.00 | 目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 武装征兵及民兵预备役工作经费1 | 1.00 | 目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 统计工作经费1 | 1.00 | 目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 维稳工作经费2 | 1.00 | 目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 团委工作经费1 | 1.00 | 目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 3.40 | 目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 纪检监察工作经费1 | 1.00 | 目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 民族团结工作经费1 | 1.00 | 目标1：通过全乡民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 清洁乡村工作经费1 | 1.00 | 目标1：通过清洁乡村工作的开展，提高全乡人员爱护生态环境意识，自觉加入到此项工作中。城乡清洁率达到85％。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 关心下一代工作委员会工作经费1 | 1.00 | 目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 法制宣传教育工作经费1 | 1.00 | 目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育4次以上，本年度普法考试通过率100％。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 妇联工作经费1 | 1.00 | 目标1：大力宣传妇女相关利益，效果达标格率≥95％。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 其他日常业务费用 | 15.50 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 政协工作联络站经费1 | 2.00 | 目标1：按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 河长办工作经费 | 1.00 | 目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 田长办工作经费 | 1.00 | 目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 林长办工作经费 | 2.00 | 目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 1.00 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 退役军人事务站建设工作经费1 | 1.00 | 目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。 |
711 | 环江毛南族自治县龙岩乡 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误