环江毛南族自治县思恩镇 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县思恩镇
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县思恩镇2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县思恩镇概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；
（四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（五）以及办理上级部门交办的其他事项
二、 机构设置情况
（一）思恩镇党政机关（含人大、纪检监察、人民武装部、群团）行政编制38名，后勤服务聘用人员控制数2名,设下列5个内设机构：
党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
（二）思恩镇设置4个所属事业单位，核定事业编制总数共44名。分别是：思恩镇建设综合保障中心、思恩镇农业服务中心、思恩镇便民服务中心、思恩镇综合行政执法队
第二部分：环江毛南族自治县思恩镇2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2445.48万元，总支出2445.48万元。总收入较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。总支出较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2445.48万元，较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2445.48万元，较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出1223.77万元，占支出总预算50.04%,比上年增加215.86万元，增长21.42%,主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。
(2)农林水支出479.18万元，占支出总预算19.59%,比上年减少331.54万元，下降40.89%,主要原因是：科目调整、耕地和永久性基本农田专项整治以及农村设施建设等项目减少减少。
(3)住房保障支出115.00万元，占支出总预算4.70%,比上年增加7.43万元，增长6.91%,主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长。
(4)社会保障和就业支出143.16万元，占支出总预算5.85%,比上年增加2.00万元，增长1.42%,主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长。
(5)交通运输支出474.00万元，占支出总预算19.38%,比上年增加321.75万元，增长211.33%,主要原因是：进行黄烟至中山公路改扩建工程。
(6)节能环保支出7.69万元，占支出总预算0.31%,比上年减少2.96万元，下降27.79%,主要原因是：生态护林员减少。
(7)国有资本经营预算支出2.68万元，占支出总预算0.11%,比上年增加2.68万元，增长100%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出有所增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1842.53万元，占支出预算75.34%,比上年增加122.14万元，增长7.10%。其中：
(1)工资福利支出1296.56万元，占基本支出总预算70.37%,比上年增加85.87万元，增长7.09%,主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致2026年社保有所增长；2025年有新人入职。
(2)商品和服务支出151.30万元，占基本支出总预算8.21%,比上年增加26.30万元，增长21.04%,主要原因是：机构改革过后，业务增多，办公支出较多，2026年定额商品和服务支出采用新标准。
(3)对个人和家庭的补助394.68万元，占基本支出总预算21.42%,比上年增加9.98万元，增长2.59%,主要原因是：2025年，有5人退休。
项目支出预算。
项目支出预算602.94万元，占支出预算24.66%,比上年增加55.47万元，增长10.13%。其中：
(1)商品和服务支出69.49万元，占项目支出总预算11.53%,比上年减少105.48万元，下降60.28%,主要原因是：部分在建的农村设施项目竣工，办公经费减少。
(2)对个人和家庭的补助7.96万元，占项目支出总预算1.32%,比上年减少24.17万元，下降75.23%,主要原因是：生态护林员有所减少。
(3)资本性支出124.93万元，占项目支出总预算20.72%,比上年减少215.44万元，下降63.30%,主要原因是：符合的项目建设有所减少。
(4)资本性支出（基本建设）397.88万元，占项目支出总预算65.99%,比上年增加397.88万元，增长100%,主要原因是：农村道路建设有所增加。
(5)对企业补助2.68万元，占项目支出总预算0.44%,比上年增加2.68万元，增长100%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出有所增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2445.48万元，总支出2445.48万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。财政拨款总支出较2025年度预算数2267.86万元，增加177.62万元，增长7.83%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2442.80万元，较2025年度预算数2267.86万元，增加174.94万元，增长7.71%，其中：基本支出1842.53万元，项目支出600.26万元。主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1223.77万元，占支出总预算的50.10%，较2025年度预算数1007.91万元。增加215.86万元，增长21.42%，主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；。
交通运输支出（类）支出474.00万元，占支出总预算的19.40%，较2025年度预算数152.25万元。增加321.75万元，增长211.33%，主要原因是：黄烟至中山公路工程等项目预算较高。
住房保障支出（类）支出115.00万元，占支出总预算的4.71%，较2025年度预算数107.57万元。增加7.43万元，增长6.91%，主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；。
农林水支出（类）支出479.18万元，占支出总预算的19.62%，较2025年度预算数810.72万元。减少331.54万元，下降40.89%，主要原因是：科目调整、耕地和永久性基本农田专项整治以及农村设施建设等项目减少减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：暂无相关需求。
社会保障和就业支出（类）支出143.16万元，占支出总预算的5.86%，较2025年度预算数141.16万元。增加2.00万元，增长1.42%，主要原因是：有新入职人员；2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数36.60万元。主要原因是：机构改革，无相关需求。
节能环保支出（类）支出7.69万元，占支出总预算的0.31%，较2025年度预算数10.65万元。减少2.96万元，下降27.79%，主要原因是：生态护林员有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1842.53万元，较2025年度预算数1720.39万元,增加122.14万元，增长7.10%，主要原因是2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长；黄烟至中山公路工程预算较高。具体情况为：
工资福利支出预算1296.56万元，占基本支出预算的70.37%，较2025年度预算数1210.69万元，增加85.87万元，增长7.09%，主要原因是：2023年部分年度考核奖在2025年发放，导致本年社保都有所增长。
商品和服务支出预算151.30万元，占基本支出预算的8.21%，较2025年度预算数125.00万元，增加26.30万元，增长21.04%，主要原因是：定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长。
对个人和家庭的补助预算394.68万元，占基本支出预算的21.42%，较2025年度预算数384.70万元，增加9.98万元，增长2.59%，主要原因是：2025年，有5人退休。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.85万元，同口径较2025年度预算数14.50万元，减少3.65万元，下降25.17%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无相关需求。
2.公务接待费2026年预算安排3.00万元，较上年预算数3.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是预计接待活动与上年度持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数11.50万元，减少3.65万元，下降31.74%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无相关需求。
公务用车运行维护费2026年预算安排7.85万元，较上年预算数11.50万元，减少3.65万元，下降31.74%，主要原因是报废一辆公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关需求。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共2.68万元，较2025年度预算数0.00万元，增加2.68万元，增长100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出有所增加。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算151.30万元，较2025年度预算数125.00万元，增加26.30万元，增长21.04%，主要原因是：2026年业务增多，办公支出增多；定额商品与服务支出采用新标准，总额有所增长。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额4万元。其中：货物类采购4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目21个，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：黄烟至中山公路改扩建工程项目，预算资金：3,98万元，设置数量指标1条：项目数量>1个，质量指标1条：验收合格，时效指标1条：12月31日前完成，成本指标1条：超支率<0，经济效益指标1条，受益人数>2000人，满意度指标1条，受益人群满意度>95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县思恩镇2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1892.53 | 一、一般公共服务支出 | 1223.77 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1892.53 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 143.16 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 7.69 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 479.18 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 474.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 115.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 2.68 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1892.53 | 本年支出合计 | 2445.48 |
上年结转结余 | 552.94 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2445.48 | 支出总计 | 2445.48 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 2445.48 | 1892.53 | 1892.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.94 | 550.26 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2445.48 | 1842.53 | 602.94 | 0 | ||
701 | 2445.48 | 1842.53 | 602.94 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.80 | 647.80 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 488.13 | 488.13 | 0.00 | 0 | |
2010450 | 事业运行 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.51 | 137.51 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.41 | 370.41 | 0.00 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 474.00 | 0.00 | 474.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1892.53 | 一、一般公共服务支出 | 1223.77 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1892.53 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 143.16 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 7.69 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 479.18 | ||||
十三、交通运输支出 | 474.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 115.00 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 2.68 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1892.53 | 本年支出合计 | 2445.48 | ||
上年结转结余 | 552.94 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2445.48 | 支出总计 | 2445.48 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 2442.80 | 1842.54 | 1691.24 | 151.30 | 600.26 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 697.80 | 647.80 | 576.60 | 71.20 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 488.13 | 488.13 | 463.33 | 24.80 | 0.00 | 0 | ||
2010450 | 事业运行 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 10.74 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.51 | 137.51 | 137.51 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0 | ||
2130104 | 事业运行 | 43.71 | 43.71 | 37.71 | 6.00 | 0.00 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.41 | 370.41 | 331.86 | 38.55 | 0.00 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1842.54 | 1691.24 | 151.30 | |
301 | 工资福利支出 | 1296.56 | 1296.56 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 387.69 | 387.69 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 151.14 | 151.14 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 149.01 | 149.01 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 218.08 | 218.08 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.31 | 138.31 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.62 | 115.62 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 70.39 | 70.39 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 151.30 | 0.00 | 151.30 |
30201 | 办公费 | 76.55 | 0.00 | 76.55 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 |
30211 | 差旅费 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 10.74 | 0.00 | 10.74 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
30239 | 其他交通费用 | 31.98 | 0.00 | 31.98 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 394.68 | 394.68 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 59.28 | 59.28 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 335.01 | 335.01 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
701001 | 15.90 | 9.90 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
701007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
701011 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
701012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
701013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
701014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县思恩镇 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 田长办工作经费 | 1.00 | 田长办工作经费10000元，其中办公费4000元，差旅费6000元。主要用于田长办日常工作费用。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 林长办工作经费 | 1.00 | 作经费总预算20000元，其中差旅费7000元，会议费5000元，广告宣传费5000元，其他费用3000元。主要用于开展林长工作所需要的差旅费，会议费以及广告宣传费用。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 河长办工作经费 | 1.00 | 保证河长办工作顺利开展 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 政府办公经费（三保） | 13.30 | 政府办公经费335000元，其中邮电费36000元，水费9000元。电费90000元，接待费40000，差旅160000元。主要用于政府大院日常正常运行的会议费、日常办公费。保障各项工作的有序开展 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 乡镇应急工作经费 | 2.00 | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、疫情、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 关爱党员(农村党员)活动经费 | 9.09 | 关爱党员（农村党员）经费绩效目标 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 党代会年会工作经费 | 1.00 | 目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 宣传工作经费 | 2.00 | 宣传工作经费40000元。用于镇政府开展各项工作需要制作的视频，横幅、广告宣传栏，宣传册的费用。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 退役军人服务中心建设经费 | 1.00 | 退役军人服务中心建设经费目标：1、做好12个村、社区退役军人优待证的发放：；2、做好拥军优属工作；3、做好2次退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作。4、春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 关心下一代工作委员会经费 | 1.00 | 关心下一代工作委员会经费。要实现的目标： |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 安全生产及森林防火工作经费 | 1.00 | 安全生产及森林防火工作经费达到的目标： |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 团委、妇联工作经费 | 1.00 | 团委、妇联工作经费总体绩效目标。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 党建工作经费 | 1.00 | 党建工作经费绩效目标。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 清洁乡村工作经费 | 7.20 | 清洁乡村工作经费总体绩效目标 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 法制宣传教育工作经费 | 1.00 | 法制宣传教育工作经费总体绩效目标： |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 民族团结工作经费 | 1.00 | 民族团结工作总体绩效目标如下：1、通过举办1次晚会活动，知识讲座拉近各民族的沟通和距离。2、深入少数民族所在村开展3次培训，让群众享受政策。3、深入具巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，让群众满意度达到90％。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 1.00 | 预防青少年违法犯罪工作经费总体目标。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 统计工作经费 | 1.00 | 统计工作经费总体绩效目标。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 纪检公务工作经费 | 1.00 | 纪检公务工作经费目标： |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 综治维稳反邪教工作经费 | 1.41 | 综治维稳反邪教工作经费总体目标： |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费 | 1.00 | 装、征兵及民兵预备役工作经费总预算20000元，其中差旅费7000元，会议费5000元，广告宣传费5000元，其他费用3000元。主要用于开展武装、征兵及民兵预备役工作所需要的差旅费，会议费以及广告宣传费用，用于镇一级的民兵训练所需要的饮用水，服装，工作餐等，用于征兵工作预检人员的往返交通费，工作餐费用。 |
701 | 环江毛南族自治县思恩镇 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误