环江毛南族自治县水利局（本级） 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县水利局（本级）

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县水利局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水利局（本级）2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水利局（本级）2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县水利局（本级）概况

一、主要职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利中长期规划，组织编制全县水资源战略规划、起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案，组织编制全县水资源战略规划、自治县确定的主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中央和自治区、市和县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五)负责全县节约用水工作。拟订全县节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊的治理、开发和保护。负责全县河湖水生态保护与修复河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织开展实施具有控制性的或跨设县乡的重要水利工程建设与运行管理。负责病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导监督水库工程运行管理。

(八)负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,负责水土保持建设项目的实施。负责监督水土保持法律法规及相关配套规范性文件的实施。

(九)负责全县农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,组织节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责全县重大涉水违法事件的查处,协调跨设县乡水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

(十一)承担自治县全面推行河长制湖长制相关工作。承担自治县河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

（十三）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

（十四）职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境保护部门，将水资源调查和确权登记管理职责划给自治到自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给自治县农业局，将水旱灾害防治、自治县防汛抗旱指挥办公室划给自治县应急管理局，将水利风景区管理职责划给自治县林业局。

（十五）职能转变。自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障。

二、 机构设置情况

(一）办公室。负责局机关日常运转工作，负责文秘、机要、档案、机关内部规章制度建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作、人事管理、教育培训、机构编制、职称改革等工作。承担宣传、保密、信访、政务公开、绩效考核、新闻宣传、机关后勤服务指导等工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监督，组织开展水利工程建设项目的稽查工作。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，承担江河水情旱情监测预报预警工作，组织协调指导蓄滞洪区和防洪保护区管理工作，负责水利信息化工作。负责编制自治县本级水利部门预算、决算并负责预算的执行，承担中央、自治区、市和自治县本级水利建设资金的管理工作。承担局机关和局属单位固有资产、政府采购和非税收入管理工作。负责局机关及局事业单位财务管理工作，研究提出预算管理、资金管理、政府采购管理、国有资产管理、价格管理等制度、办法。

（二）综合业务股（河长制工作股、行政审批股）。拟订全县水利发展规划，组织编制水利综合、专业、专项等重大规划，组织重大水利建设项目前期工作设计文件审查；组织指导有关防洪论证、水利工程建设项目合规性审查、跨区域跨流域水资源供需形势分析及前期工作；组织提出中央、自治区、市和县本级水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理，承担水利统计工作。承担全县实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施全县水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度，指导水量分配工作并监督实施。指导河流生态流量水量管理，组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导河流生态保护与修复以及河流水系连通工作。组织开展水资源调查，评价有关工作。指导水资源调度、实施及管理等工作，负责全县节约用水工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施全县水土流失综合防治工作，组织实施水土流失监测、预报并公告，负责有关生产建设项目水土保持监督管理。组织水土保持建设项目的实施，负责拟订水土保持法律法规及相关配套文件并监督实施，对水土保持法律、法规的执行情况实施监督。研究拟订自治县水利工作的政策并监督实施，指导水利行政许可工作并监督检查，承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿工作，指导水政监察和水行政执法，负责水行政规费的收取；组织协调全县水事纠纷调处，承办辖区单位之间或跨乡（镇）的水事纠纷调处，查处重大涉水违法案件，牵头负责行政审批工作。组织开展全县大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设；组织拟订全县农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用与划界。组织指导水库大坝、水闸注册登记管理。组织指导水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。指导全县水利工程建设管理，组织拟订有关制度并组织实施。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。指导全县水利建设市场的监督管理和水利建设市场的信用体系建设，承担水利建设质量考核工作。指导全县河、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导全县河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内建设项目工程建设方案审查制度。承担自治县河长制办公室、自治县水土保持委员会日常工作。

第二部分：环江毛南族自治县水利局（本级）2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入6266.66万元，总支出6266.66万元。总收入较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是上年结转结余减少和年初农林水支出预算减少。总支出较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是上年结转结余减少和年初农林水支出预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入6266.66万元，较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是上年结转结余减少和年初农林水支出预算减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出6266.66万元，较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是上年结转结余减少和年初农林水支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出78.70万元，占支出总预算1.26%,比上年增加73.82万元，增长1512.70%,主要原因是：主要是桂财建〔2025〕71号关于下达2025年第四批自治区本级预算内项目前期费73万元，使得一般公共服务支出增加。

(2)社会保障和就业支出70.60万元，占支出总预算1.13%,比上年增加6.00万元，增长9.29%,主要原因是：

社保每年基数都会相应调整。

(3)农林水支出6060.28万元，占支出总预算96.71%,比上年减少5238.62万元，下降46.36%,主要原因是：主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。

(4)住房保障支出57.07万元，占支出总预算0.91%,比上年增加8.71万元，增长18.01%,主要原因是：

住房公积金每年基数都会相应调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算679.68万元，占支出预算10.85%,比上年增加126.38万元，增长22.84%。其中：

(1)工资福利支出598.82万元，占基本支出总预算88.10%,比上年增长117.23万元，增长24.34%,主要原因是：2026年工资支出（财政统发）预算数有所调增。

(2)商品和服务支出48.97万元，占基本支出总预算7.20%,比上年增长8.96万元，增长22.39%,主要原因是：26年部门预算定额公用经费有所提高。

(3)对个人和家庭的补助31.89万元，占基本支出总预算4.69%,比上年增长0.19万元，增长0.60%,主要原因是：本单位在26年新增一名事业编退休人员。

项目支出预算。

项目支出预算5586.98万元，占支出预算89.15%,比上年减少5276.46万元，下降48.57%。其中：

(1)商品和服务支出80.52万元，占项目支出总预算1.44%,比上年减少47.61万元，减少37.16%,主要原因是：主要是水利工作经费、2025年下甫、下庙办公经费部门预算减少。

(2)资本性支出5506.46万元，占项目支出总预算98.56%,比上年减少5226.35万元，减少48.70%,主要原因是：主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入6266.66万元，总支出6266.66万元。财政拨款总收入较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。财政拨款总支出较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，主要原因是主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共6266.66万元，较2025年度预算数11416.74万元，减少5150.08万元，下降45.11%，其中：基本支出679.68万元，项目支出5586.98万元。主要原因是主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出78.70万元，占支出总预算的1.26%，较2025年度预算数4.88万元。增加73.82万元，增长1512.70%，主要原因是：主要是桂财建〔2025〕71号关于下达2025年第四批自治区本级预算内项目前期费73万元，使得一般公共服务支出增加。

住房保障支出（类）支出57.07万元，占支出总预算的0.91%，较2025年度预算数48.36万元。增加8.71万元，增长18.01%，主要原因是：住房公积金每年基数都会相应调整。

农林水支出（类）支出6060.28万元，占支出总预算的96.71%，较2025年度预算数11298.90万元。减少5238.62万元，下降46.36%，主要原因是：主要是上年结转结余减少和26年上级资金并未完全下达，所以比上年预算减少。

社会保障和就业支出（类）支出70.60万元，占支出总预算的1.13%，较2025年度预算数64.60万元。增加6.00万元，增长9.29%，主要原因是：社保每年基数都会相应调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共679.68万元，较2025年度预算数553.30万元,增加126.38万元，增长22.84%，主要原因是2026年工资支出（财政统发）预算数和定额公用经费有所调增。具体情况为：

工资福利支出预算598.82万元，占基本支出预算的88.10%，较2025年度预算数481.59万元，增长117.23万元，增长24.34%，主要原因是：2026年工资支出（财政统发）预算数有所调增。

商品和服务支出预算48.97万元，占基本支出预算的7.20%，较2025年度预算数40.01万元，增长8.96万元，增长22.39%，主要原因是：2026年部门预算的定额公用经费有所调增。

对个人和家庭的补助预算31.89万元，占基本支出预算的4.69%，较2025年度预算数31.70万元，增长0.19万元，增长0.60%，主要原因是：本单位在26年新增一名事业编退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.30万元，同口径较2025年度预算数14.50万元，减少10.20万元，下降70.34%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费2026年预算支出。

2.公务接待费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数3.00万元，减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数11.50万元，减少9.20万元，下降80.00%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是2026年部门预算公务用车运行定额标准有所下降。

公务用车运行维护费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数11.50万元，减少9.20万元，下降80.00%，主要原因是2026年部门预算公务用车运行定额标准有所下降。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2026年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算48.97万元，较2025年度预算数40.01万元，增加8.96万元，增长22.39%，主要原因是：2026年部门预算的定额公用经费有所调增。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1275万元。其中：货物类采购305万元、工程类采购460万元、服务类采购522.3万元。。货物类采购305万元主要用于购置管材设备等采购；460万元用于水土保持、水库维修养护工程项目等采购；522.3万元用于中小河流前期费用服务等采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目37个，预算资金5586.981664万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：城西街道三乐社区欧家屯河岸治理工程，预算资金156万元，2026年度绩效目标：新建矮挡墙28.6m、新建广场地面1处、清泉池和景观石1处、场地排水沟28.6m、格宾挡墙11.5m、新建景观绿化长80m、二段新建景观绿化长850m、新建休息平台5处。设9条数量指标：新建矮挡墙=28.6m、新建广场地面=1处、清泉池和景观石=1处、场地排水沟=28.6m、格宾挡墙=11.5m、新建景观绿化长=80m、二段新建景观绿化长=850m、新建休息平台=5处；设1条质量指标：工程验收合格率=100%；设1条时效指标：完成时效：2026年12月31日完成；设1条成本指标：投资金额=156万元；设1条经济效益指标：基本实现年度经济效益目标的项目比例≥80%；设1条社会效益指标：基本实现年度社会效益目标的项目比例≥80%；设1条生态效益指标：生态环境影响和控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≥80%；设1条可持续影响指标：已建工程是否良性运行（是／否）=是；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%

重点项目二：项目名称：中央水利发展资金，预算资金365万元，2026年度绩效目标：设4条数量指标：实施山洪灾害防治县数=1（个），农村供水工程维修养护=22（处），山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数=1（个），小型水库工程维修养护座数=11（座）；设1条质量指标：工程验收合格率=100%；设1条时效指标：完成时效：2026年12月31日完成；设1条成本指标：投资金额=365万元；设3条社会效益指标：山洪灾害防治保护人口数量=3.34（万人）；农村供水工程维修养护覆盖服务人口=4..25（万人）；小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口=3.68（万人）；设1条可持续影响指标：已建工程是否良性运行（是／否）=是；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水利局（本级）2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误