环江毛南族自治县农业农村局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县农业农村局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县农业农村局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县农业农村局概况

一、主要职责

（一）研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责协助起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施上级党委、政府关于乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导、监督中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金使用。做好东部地区投入县本级的帮扶资金的分配使用监管，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（八）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和广西特色农产品质量安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。

（九）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施种业振兴工作。执行兽药质量、兽药残留和残留检测方法的国家和自治区标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织开展疫情处置。

（十二）负责全县农业投资管理。组织编制环江毛南族自治县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、河池市和自治县农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责组织拟订全县农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及其前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作。

（十六）负责全县农业综合执法体系建设和指导县乡农业综合行政执法工作。负责法律法规明确要求县本级承担的执法职责。

（十七）提出贯彻落实糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案;提出优化糖业布局、结构调整的政策措施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议；履行有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策；指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作；负责全县糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作；负责蔗区规范化管理的指导和服务；提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导；协同有关部门抓好全县蔗区社会稳定工作；指导全县糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作;提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导；

（十八）负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写，指导各乡镇（街道）水果发展规划；落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，并对各乡镇（街道）已实施的水果生产项目、计划任务执行情况进行指导；负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作；引进、推广水果新品种和水果生产新技术，指导全县水果良种繁育和生产实用技术推广、果园休闲观光等方面建设，提升全县水果生产综合能力；指导和协调创建水果标准示范园（点）和低产果园改造等工作；调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加工提供服务；指导全县水果品牌宣传推介、对外技术合作与交流等工作；按照加快农业高质量发展要求，积极调查、探讨适合本县加快水果产业高质量发展的生产、经营管理模式，并进行总结推广工作。

（十九）负责全县乡村振兴战略有效衔接工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施上级党委、政府关于乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，指导和监督中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展。

（二十）完成自治县党委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

本部门预算包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括：21个财政拨款事业单位和3个财政补助事业单位组成。24个财政拨款事业单位有：环江毛南族自治县农业综合行政执法大队、环江毛南族自治县农业综合开发中心、环江毛南族自治县桑蚕产业发展中心、环江毛南族自治县经济作物站、环江毛南族自治县农业科教站、环江毛南族自治县绿色食品发展站、环江毛南族自治县农业科学研究所、环江毛南族自治县土壤肥料工作站、环江毛南族自治县植物保护站、环江毛南族自治县农业技术中心推广站、环江毛南族自治县种子管理站、环江毛南族自治县畜牧站、环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心、环江毛南族自治县环江香猪原种保种场、环江毛南族自治县乡村振兴信息服务和项目发展中心、环江毛南族自治县遥感监测站、环江毛南族自治县糖业发展中心、环江毛南族自治县糖蔗生产技术服务站、环江毛南族自治县水果发展中心、环江毛南族自治县农村经济经营指导中心、环江毛南族自治县农村能源工作站、环江毛南族自治县平原园艺场、环江毛南族自治县平原畜牧场、环江毛南族自治县陈双畜牧场。

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入7299.03万元，总支出7299.03万元。总收入较2025年度预算数39695.82万元，减少32396.79万元，下降81.61%，主要原因是上级补助减少。总支出较2025年度预算数39695.82万元，减少32396.79万元，下降81.61%，主要原因是上级补助减少。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入7299.03万元，较2025年度预算数39695.82万元，减少32396.79万元，下降81.61%，主要原因是上级补助减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出7299.03万元，较2025年度预算数39695.82万元，减少32396.79万元，下降81.61%，主要原因是上级补助减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出6357.28万元，占支出总预算87.10%,比上年减少32631.51万元，下降83.69%,主要原因是：上级补助减少。

(2)社会保障和就业支出589.08万元，占支出总预算8.07%,比上年增加200.24万元，增长51.50%,主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，及在职在编人员按照工资总额为基数提取，经费增加。

(3)一般公共服务支出30.22万元，占支出总预算0.41%,比上年增加0.92万元，增长3.14%,主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，及在职在编人员按照工资总额为基数提取，经费增加。

(4)住房保障支出322.46万元，占支出总预算4.42%,比上年增加33.58万元，增长11.62%,主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，及在职在编人员按照工资总额为基数提取，经费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3776.60万元，占支出预算51.74%,比上年增加490.07万元，增长14.91%。其中：

(1)工资福利支出3262.15万元，占基本支出总预算86.38%,比上年增加389.61万元，增长13.56%,主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

(2)商品和服务支出269.94万元，占基本支出总预算7.15%,比上年增加92.71万元，增长52.31%,主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

(3)对个人和家庭的补助244.51万元，占基本支出总预算6.47%,比上年增加7.75万元，增长3.27%,主要原因是：退休人员增加，本年度预算新增离退休人员的大病医疗统筹。

项目支出预算。

项目支出预算3522.43万元，占支出预算48.26%,比上年减少32886.86万元，下降90.33%。其中：

(1)对个人和家庭的补助481.43万元，占项目支出总预算13.67%,比上年减少3749.19万元，下降88.62%,主要原因是：上级补助收入减少。

(2)商品和服务支出1257.80万元，占项目支出总预算35.71%,比上年减少1301.97万元，下降50.86%,主要原因是：上级补助收入减少。

(3)资本性支出1547.71万元，占项目支出总预算43.94%,比上年减少27084.69万元，下降94.59%,主要原因是：上级补助收入减少。

(4)对企业补助235.49万元，占项目支出总预算6.69%,比上年减少606.02万元，下降72.02%,主要原因是：上级补助收入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入6684.03万元，总支出6684.03万元。财政拨款总收入较2025年度预算数39695.82万元，减少33011.79万元，下降83.16%，主要原因是上级补助收入减少。财政拨款总支出较2025年度预算数39695.82万元，减少33011.79万元，下降83.16%，主要原因是上级补助收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共6684.03万元，较2025年度预算数39695.82万元，减少33011.79万元，下降83.16%，其中：基本支出3776.60万元，项目支出2907.43万元。主要原因是上级补助收入减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出30.22万元，占支出总预算的0.45%，较2025年度预算数29.30万元。增加0.92万元，增长3.14%，主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

住房保障支出（类）支出322.46万元，占支出总预算的4.82%，较2025年度预算数288.88万元。增加33.58万元，增长11.62%，主要原因是：由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

农林水支出（类）支出5742.28万元，占支出总预算的85.91%，较2025年度预算数38988.79万元。减少33246.51万元，下降85.27%，主要原因是：上级补助减少。

社会保障和就业支出（类）支出589.08万元，占支出总预算的8.81%，较2025年度预算数388.84万元。增加200.24万元，增长51.50%，主要原因是：2025年由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加及基数的调整，人员类定额补助增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共3776.60万元，较2025年度预算数3286.53万元,增加490.07万元，增长14.91%，主要原因是由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加及基数的调整，经费增加。具体情况为：

工资福利支出预算3262.15万元，占基本支出预算的86.38%，较2025年度预算数2872.54万元，增加389.61万元，增长13.56%，主要原因是：2025年由于机构改革，乡村振兴局合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

商品和服务支出预算269.94万元，占基本支出预算的7.15%，较2025年度预算数177.23万元，增加92.71万元，增长52.31%，主要原因是：定额商品和服务支出等基本支出增加，工作经费项目支出相应减少，所以商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助预算244.51万元，占基本支出预算的6.47%，较2025年度预算数236.76万元，增加7.75万元，增长3.27%，主要原因是：退休人员增加，生活补助、医疗补助预算项目增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48.70万元，同口径较2025年度预算数50.50万元，减少1.80万元，下降3.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费2026年预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排20.50万元，较上年预算数23.70万元，减少3.20万元，下降13.50%，主要原因是公务接待费适当缩减。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排28.20万元，较上年预算数26.80万元，增加1.40万元，增长5.22%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费2026年预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排28.20万元，较上年预算数26.80万元，增加1.40万元，增长5.22%，主要原因是本单位有10辆公车、一搜渔政船在正常使用，运行维护费主要支付在购买车辆保险、燃油费与车辆维修上。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算269.94万元，较2025年度预算数177.23万元，增加92.71万元，增长52.31%，主要原因是：我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务招待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等，本年度预算增加定额商品和服务支出等基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额25.4975万元。其中：货物类采购17.4975万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。货物类采购主要用于办公设备例如电脑和打印机等设备更新购置，服务类采购主要用于车辆维修。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目27个，预算资金721.52万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：基层动物防疫强制免疫(村防治员)县级补助经费，预算资金31.5万元，2026年绩效目标为：春秋两防工作依法开展，基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费足额发放，数量指标：村防治员177人，质量指标：基层动物防疫强制免疫完成率=100%，时效指标：年内基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助支付率=100%，成本指标:基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费=31.5万元，社会效益：规范化实施基层动物防疫强制免疫工作，满意度指标：群众满意度≥90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县农业农村局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误