环江毛南族自治县大才乡人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大才乡人民政府
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府概况
一、主要职责
根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县大才乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路。（二）组织全乡所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，完成所担负的工作任务。（三）负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。（五）负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。（六）领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各各自的章程开展工作。（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。（十)完成上级交给的其他工作任务
二、 机构设置情况
独立编制机构。2026年，独立编制机构共1个独立核算机构。2026年，独立核算机构共1个。
第二部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入595.06万元，总支出595.06万元。总收入较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。总支出较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入595.06万元，较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出595.06万元，较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出490.91万元，占支出总预算82.50%,比上年减少36.42万元，下降6.91%,主要原因是：人大、党委、政府机关人员减少，保证日常运转发生的基本支出和基础性绩效工资增量减少。
(2)社会保障和就业支出48.45万元，占支出总预算8.14%,比上年减少1.80万元，下降3.58%,主要原因是：人员减少，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(3)节能环保支出11.92万元，占支出总预算2.00%,比上年增加0.05万元，增长0.42%,主要原因是：上年结转资金，主要用于生态护林员劳务补助资金。
(4)农林水支出2.45万元，占支出总预算0.41%,比上年减少99.16万元，下降97.59%,主要原因是：项目支出减少。
(5)自然资源海洋气象等支出0.30万元，占支出总预算0.05%,比上年减少8.92万元，下降96.75%,主要原因是：国家监测耕地流出图斑整治工作经费减少。
(6)住房保障支出41.01万元，占支出总预算6.89%,比上年增加5.37万元，增长15.07%,主要原因是：用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(7)国有资本经营预算支出0.02万元，占支出总预算0.00%,比上年增加0.02万元，增长100%,主要原因是：用于国企退休人员的慰问补助。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算543.47万元，占支出预算91.33%,比上年增加5.14万元，增长0.95%。其中：
(1)工资福利支出480.19万元，占基本支出总预算88.36%,比上年增长10.13万元，增长2.16%,主要原因是：主要用于退休费、遗属生活补助、三支一扶人员工资补助经费。
(2)商品和服务支出57.68万元，占基本支出总预算10.61%,比上年增长10.53万元，增长22.33%,主要原因是：增加人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助5.60万元，占基本支出总预算1.03%,比上年减少15.53万元，减少73.50%,主要原因是：减少对个人和家庭补助的支出。
项目支出预算。
项目支出预算51.59万元，占支出预算8.67%,比上年减少146.79万元，下降73.99%。其中：
(1)商品和服务支出38.12万元，占项目支出总预算73.89%,比上年减少56.55万元，减少59.73%,主要原因是：减少人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)对个人和家庭的补助12.76万元，占项目支出总预算24.73%,比上年增长4.16万元，增长48.37%,主要原因是：用于护林员、公益性岗位及脱贫户交通补贴等支出。
(3)资本性支出（基本建设）0.21万元，占项目支出总预算0.41%,比上年增长0.21万元，增长100%,主要原因是：增加基本建设项目支出经费。
(4)资本性支出0.48万元，占项目支出总预算0.93%,比上年减少94.63万元，减少99.50%,主要原因是：减少资本性项目支出经费。
(5)对企业补助0.02万元，占项目支出总预算0.04%,比上年增长0.02万元，增长100%,主要原因是：用于国企退休人员的慰问补助。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入595.06万元，总支出595.06万元。财政拨款总收入较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。财政拨款总支出较2025年度预算数736.71万元，减少141.65万元，下降19.23%，主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共595.04万元，较2025年度预算数736.71万元，减少141.67万元，下降19.23%，其中：基本支出543.47万元，项目支出51.57万元。主要原因是人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出490.91万元，占支出总预算的82.50%，较2025年度预算数527.33万元。减少36.42万元，下降6.91%，主要原因是：人员减少。基础性绩效工资增量调减。在职在编人员养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年调整，有所下降。
住房保障支出（类）支出41.01万元，占支出总预算的6.89%，较2025年度预算数35.64万元。增加5.37万元，增长15.07%，主要原因是：用于机关事业单位基本养老保险缴费及公积金缴纳。
农林水支出（类）支出2.45万元，占支出总预算的0.41%，较2025年度预算数101.61万元。减少99.16万元，下降97.59%，主要原因是：项目支出减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数0.80万元。主要原因是：减少文化旅游体育和传媒支出费用。
社会保障和就业支出（类）支出48.45万元，占支出总预算的8.14%，较2025年度预算数50.25万元。减少1.80万元，下降3.58%，主要原因是：人员减少，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
自然资源海洋气象等支出（类）支出0.30万元，占支出总预算的0.05%，较2025年度预算数9.22万元。减少8.92万元，下降96.75%，主要原因是：国家监测耕地流出图斑整治工作经费减少。
节能环保支出（类）支出11.92万元，占支出总预算的2.00%，较2025年度预算数11.87万元。增加0.05万元，增长0.42%，主要原因是：上年结转资金，主要用于生态护林员劳务补助资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共543.47万元，较2025年度预算数538.33万元,增加5.14万元，增长0.95%，主要原因是在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，预算增加。具体情况为：
工资福利支出预算480.19万元，占基本支出预算的88.36%，较2025年度预算数470.06万元，增长10.13万元，增长2.16%，主要原因是：在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，预算增加。
商品和服务支出预算57.68万元，占基本支出预算的10.61%，较2025年度预算数47.15万元，增长10.53万元，增长22.33%，主要原因是：确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
对个人和家庭的补助预算5.60万元，占基本支出预算的1.03%，较2025年度预算数21.13万元，减少15.53万元，减少73.50%，主要原因是：用于护林员、公益性岗位及脱贫户交通补贴等支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.40万元，同口径较2025年度预算数11.90万元，减少2.50万元，下降21.01%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排2.50万元，较上年预算数5.00万元，减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数6.90万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.90万元，较上年预算数6.90万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费无增长。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.02万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.02万元，增长100%，主要原因是结转上一年国有资本经营性资金。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算57.68万元，较2025年度预算数47.15万元，增加10.53万元，增长22.33%，主要原因是：用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目19个，预算资金35万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
安全生产及森林防火工作经费，预算财政拨款1万元，年度绩效目标：目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达85％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县大才乡人民政府2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 578.47 | 一、一般公共服务支出 | 490.91 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 578.47 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.45 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 11.92 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 2.45 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.30 | ||
十九、住房保障支出 | 41.01 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 578.47 | 本年支出合计 | 595.06 |
上年结转结余 | 16.59 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 595.06 | 支出总计 | 595.06 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 595.06 | 578.47 | 578.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 16.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 595.06 | 543.47 | 51.59 | 0 | ||
702001 | 595.06 | 543.47 | 51.59 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 486.43 | 451.43 | 35.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 578.47 | 一、一般公共服务支出 | 490.91 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 578.47 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.45 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 11.92 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 2.45 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.30 | ||||
十九、住房保障支出 | 41.01 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 578.47 | 本年支出合计 | 595.06 | ||
上年结转结余 | 16.59 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 595.06 | 支出总计 | 595.06 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 595.04 | 543.46 | 485.78 | 57.68 | 51.57 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 486.43 | 451.43 | 396.82 | 54.61 | 35.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 41.01 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 543.47 | 485.79 | 57.68 | |
301 | 工资福利支出 | 480.19 | 480.19 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 133.40 | 133.40 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 80.68 | 80.68 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 107.28 | 107.28 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.70 | 47.70 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.39 | 22.39 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.87 | 41.87 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 46.24 | 46.24 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 57.68 | 0.00 | 57.68 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30206 | 电费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
30207 | 邮电费 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
30211 | 差旅费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
702001 | 10.50 | 9.40 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 2.50 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县大才乡人民政府 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 其他日常业务经费（非三保）） | 3.00 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项政府日常工作目标任务完成率达85％； |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 田长制工作经费 | 0.60 | 压实耕地的主体责任，保障粮食安全，全面实施耕地保护田长制管理 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 乡镇林长办公经费 | 1.00 | 目标1：年内开展林长制活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众对林长制工作的认识；目标2：开展林长制宣讲培训1次，使相关工作人员对林长制工作掌握率达100％；目标3：参与人员与群众对林长制工作的满意度达90％。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 政协工作联络站经费 | 1.00 | 目标1：提高政协委员活动的社会效益，提高政协委员履职能力，发挥委员作用。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 乡镇应急工作经费 | 1.00 | 目标1：防范和遏制各类生产安全事故，确保本乡的安全生产形势持续稳定好转。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 关爱党员(农村党员)经费 | 0.20 | 目标1：开展党员大会每月每个党支部至少1次，全年累计30次，人数达260人。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 党代会经费 | 0.30 | 目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 宣传工作经费 | 1.00 | 目标1：开展各项政策宣传工4次，制作宣传横幅、展板50余份，宣传标语30余条，群众对政策的知晓率达90％以上。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 退役军人服务中心建设经费 | 1.00 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 1.00 | 目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 武装征兵及民兵预备役工作经费 | 1.00 | 目标1：开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达88％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 政府工作办公经费 | 9.50 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善农村基础经营管理全面实施政府各项决策部署,加强基础设施建设,优化发展环境,确保各项工资目标任务圆满完成； |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 法制宣传教育工作经费 | 1.00 | 目标1：开展法制宣传教：1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 党组织活动经费 | 0.40 | 目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达85％. |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 其他日常业务经费 | 11.00 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项政府日常工作目标任务完成率达85％； |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 团委工作经费 | 0.50 | 目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上； |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 关心下一代工作委员会2 | 0.50 | 目标1：组织召开关心下一代工作委员会会议1次，着力加强青少年思想道德建设，充分发挥“五老”的榜样带动和教育引导作用，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才。 |
702001 | 环江毛南族自治县大才乡人民政府 | 安全生产及森林防火工作经费 | 1.00 | 目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误