环江毛南族自治县华山林场 2026年度部门预算及“三公”经费预算 编制说明
环江毛南族自治县华山林场
2026年度部门预算及“三公”经费预算
编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县华山林场概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县华山林场2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县华山林场2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县华山林场概况
一、主要职责
华山林场场部位于环江毛南族自治县思恩镇迎宾路23号，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置情况
华山林场内设机构有办公室、营林生产股、森林病虫害管理股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场。
人员编制总数为94人，其中行政编制0人，事业编制94人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数261人，其中行政在职0人，事业在职94人，离退休人员167人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：环江毛南族自治县华山林场2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1795.38万元，总支出1795.38万元。总收入较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。总支出较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1795.38万元，较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1795.38万元，较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)农林水支出1384.81万元，占支出总预算77.13%,比上年增加238.20万元，增长20.77%,主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。
(2)社会保障和就业支出164.34万元，占支出总预算9.15%,比上年减少9.59万元，下降5.51%,主要原因是：在职人员转退休。
(3)节能环保支出93.30万元，占支出总预算5.20%,比上年增加69.06万元，增长284.90%,主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复项目支出增加。
(4)一般公共服务支出14.53万元，占支出总预算0.81%,比上年增加1.88万元，增长14.86%,主要原因是：工资总额基数提高。
(5)住房保障支出138.40万元，占支出总预算7.71%,比上年增加6.53万元，增长4.95%,主要原因是：缴存基数上调。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1666.22万元，占支出预算92.81%,比上年增加229.51万元，增长15.97%。其中：
(1)商品和服务支出71.88万元，占基本支出总预算4.31%,比上年增加31.24万元，增长76.87%,主要原因是：公用经费增加。
(2)工资福利支出1408.91万元，占基本支出总预算84.56%,比上年增加195.15万元，增长16.08%,主要原因是：人员增资及公积金基数上调。
(3)对个人和家庭的补助184.98万元，占基本支出总预算11.10%,比上年增加2.67万元，增长1.46%,主要原因是：退休人员增加，增加独生子女费。
(4)资本性支出0.45万元，占基本支出总预算0.03%,比上年增加0.45万元，增长100%,主要原因是：购置办公设备。
项目支出预算。
项目支出预算129.16万元，占支出预算7.19%,比上年增加76.57万元，增长145.60%。其中：
(1)商品和服务支出88.90万元，占项目支出总预算68.83%,比上年增加39.11万元，增长78.55%,主要原因是：本年度新增专项资金项目，对应的劳务费、培训费、差旅费增加。
(2)对个人和家庭的补助33.87万元，占项目支出总预算26.22%,比上年增加33.87万元，增长100%,主要原因是：本年度新增项目，上年度未安排，因此本年度该项支出实现全额增长。
(3)资本性支出6.40万元，占项目支出总预算4.96%,比上年增加3.60万元，增长128.57%,主要原因是：本年度为保障项目顺利实施，需购置项目所需的专用设备、办公设备及相关配套设施，且设备采购数量和单价较上年有所提升，导致资本性支出显著增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1795.38万元，总支出1795.38万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。财政拨款总支出较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，主要原因是基本支出增加，项目支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1795.38万元，较2025年度预算数1489.30万元，增加306.08万元，增长20.55%，其中：基本支出1666.22万元，项目支出129.16万元。主要原因是基本支出增加，项目支出增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出14.53万元，占支出总预算的0.81%，较2025年度预算数12.65万元。增加1.88万元，增长14.86%，主要原因是：工资总额基数提高。
住房保障支出（类）支出138.40万元，占支出总预算的7.71%，较2025年度预算数131.87万元。增加6.53万元，增长4.95%，主要原因是：缴存基数上调。
农林水支出（类）支出1384.81万元，占支出总预算的77.13%，较2025年度预算数1146.61万元。增加238.20万元，增长20.77%，主要原因是：基本支出增加，项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出164.34万元，占支出总预算的9.15%，较2025年度预算数173.93万元。减少9.59万元，下降5.51%，主要原因是：在职人员转退休。
节能环保支出（类）支出93.30万元，占支出总预算的5.20%，较2025年度预算数24.24万元。增加69.06万元，增长284.90%，主要原因是：中央财政林业草原生态保护恢复项目支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1666.22万元，较2025年度预算数1436.71万元,增加229.51万元，增长15.97%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。具体情况为：
商品和服务支出预算71.88万元，占基本支出预算的4.31%，较2025年度预算数40.64万元，增加31.24万元，增长76.87%，主要原因是：公用经费增加。
工资福利支出预算1408.91万元，占基本支出预算的84.56%，较2025年度预算数1213.76万元，增加195.15万元，增长16.08%，主要原因是：人员增资及公积金基数上调。
对个人和家庭的补助预算184.98万元，占基本支出预算的11.10%，较2025年度预算数182.31万元，增加2.67万元，增长1.46%，主要原因是：退休人员增加，增加独生子女费。
资本性支出预算0.45万元，占基本支出预算的0.03%，较2025年度预算数0.00万元，增加0.45万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.00万元，同口径较2025年度预算数4.59万元，减少0.59万元，下降12.85%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费。
2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，较上年预算数0.60万元，增加0.20万元，增长33.33%，主要原因是公务接待人次增加。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.20万元，较上年预算数3.99万元，减少0.79万元，下降19.80%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置。
公务用车运行维护费2026年预算安排3.20万元，较上年预算数3.99万元，减少0.79万元，下降19.80%，主要原因是严格落实历行节约要求，优化公务出行方式，压缩车辆保险、保养等服务支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算71.88万元，较2025年度预算数40.64万元，增加31.24万元，增长76.87%，主要原因是：本年度印刷费、差旅费、会议费、专用材料、办公费有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额9.845万元。其中：货物类采购3.395万元、工程类采购0万元、服务类采购6.45万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金129.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一国有林场植被恢复与生态保护提升项目项目名称国有林场植被恢复与生态保护提升项目预算资金93.30万元2026年度绩效目标（1）产出指标数量指标计划完成目标任务量≥100项确保各项工程全面落地任务完成率达到100%质量指标严格执行造林绿化标准国有林场恢复植被成活率≥90%工程质量合格率100%时效指标统筹推进项目实施确保所有建设内容在2026年12月31日前全面完成验收（2）成本指标严格控制项目预算项目总投资控制在93.30万元以内确保资金专款专用资金使用合规率达100%（3）效益指标生态效益通过植被恢复与管护显著提升森林生态系统服务功能价值实现生态系统和生物多样性得到有效保护生态服务功能持续发挥社会效益改善林区生态环境提升林场综合管护能力有效促进林区和谐稳定（4）满意度指标广泛征求意见做好后期管护与服务确保林区职工和周边群众满意度≥95%服务对象满意度达到优良水平
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县华山林场2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1668.22 | 一、一般公共服务支出 | 14.53 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1668.22 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 164.34 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 93.30 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 1384.81 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 138.40 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1668.22 | 本年支出合计 | 1795.38 |
上年结转结余 | 127.16 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1795.38 | 支出总计 | 1795.38 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
512 | 环江毛南族自治县华山林场 | 1795.38 | 1668.22 | 1668.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.16 | 127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1795.38 | 1666.22 | 129.16 | 0 | ||
512 | 1795.38 | 1666.22 | 129.16 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.17 | 161.17 | 0.00 | 0 | |
2110501 | 森林管护 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0 | |
2110507 | 停伐补助 | 91.69 | 0.00 | 91.69 | 0 | |
2130204 | 事业机构 | 1350.95 | 1348.95 | 2.00 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 33.87 | 0.00 | 33.87 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1668.22 | 一、一般公共服务支出 | 14.53 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1668.22 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 164.34 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 93.30 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 1384.81 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 138.40 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1668.22 | 本年支出合计 | 1795.38 | ||
上年结转结余 | 127.16 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1795.38 | 支出总计 | 1795.38 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
512 | 环江毛南族自治县华山林场 | 1795.38 | 1666.22 | 1593.89 | 72.33 | 129.16 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.17 | 161.17 | 161.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2110501 | 森林管护 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0 | ||
2110507 | 停伐补助 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.69 | 0 | ||
2130204 | 事业机构 | 1350.95 | 1348.95 | 1291.15 | 57.80 | 2.00 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 33.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1666.22 | 1593.89 | 72.33 | |
301 | 工资福利支出 | 1408.91 | 1408.91 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 462.55 | 462.55 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 62.79 | 62.79 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 463.93 | 463.93 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.17 | 161.17 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 138.40 | 138.40 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 71.88 | 0.00 | 71.88 |
30201 | 办公费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30211 | 差旅费 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
30216 | 培训费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30218 | 专用材料费 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
30225 | 专用燃料费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
30226 | 劳务费 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
30228 | 工会经费 | 14.53 | 0.00 | 14.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 184.98 | 184.98 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 170.18 | 170.18 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
31002 | 办公设备购置 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
512001 | 4.63 | 4.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县华山林场 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | 512 | 环江毛南族自治县华山林场 | ||
2 | 512001 | 环江毛南族自治县华山林场 | **2025年自治区财政林木良种繁育补助项目 | 2025年底完成 |
3 | 512001 | 环江毛南族自治县华山林场 | **中央财政林业草原生态保护恢复项目 | 国有林修复面积100亩 |
4 | 512001 | 环江毛南族自治县华山林场 | 乡村振兴工作经费 | 2026年旨在通过合理使用资金，推动乡村经济、生态、文化、社会和组织的全面振兴，确保资金使用效率最大化。 |