环江毛南族自治县大安乡人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县大安乡人民政府

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府概况

一、主要职责

大安乡党委、政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策及自治区党委、河池市委和自治县党委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的领导。

（一）大安乡党委是党在农村全部工作和战斗力的重要基础，全面领导本乡各项工作，主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会)的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。

5.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

6.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。

7.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

8.加强党管武装工作，领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。

9.按照干部管理权限，对乡直机关、事业单位、乡属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。

10.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。

11.完成上级党委交办的其他事项。

（二）大安乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，主要职责是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚烟自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

大安乡党政机关（含人大、纪检监察、人民武装部、群团)行政编制30名。乡领导班子职数按自治区、市关于乡镇领导班子换届有关精神确定。

后勤服务聘用人员控制数1名。（人员只出不进，逐步消化）

大安乡党政机关设下列5个内设机构。

（一）党政办公室。负责乡党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；协助乡人大主席团做好各项工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（二）党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（三）财政经济办公室。负责乡本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规划和乡村规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

（四）社会事务办公室（新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入719.39万元，总支出719.39万元。总收入较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度减少22.66万元，结转结余较上一年度减少216.52万元。总支出较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是一般公共服务支出较上一年度减少26.04万元，文化旅游体育与传媒支出较上一年度减少0.8万元，社会保障和就业支出较上一年度减少2.79万元，农林水支出较上一年度减少116.58万元，交通运输支出较上一年度减少99.00万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入719.39万元，较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度减少22.66万元，结转结余较上一年度减少216.52万元。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出719.39万元，较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是行政运行、公路建设、乡村道路建设、森林资源培育等较上一年度减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出523.01万元，占支出总预算72.70%,比上年减少26.04万元，下降4.74%,主要原因是：行政运行较上一年度减少28.6万元，其他群众团体事务支出较上一年度减少0.81万元，一般行政管理事务较上一年度增加3.36万元。

(2)社会保障和就业支出49.60万元，占支出总预算6.89%,比上年减少2.79万元，下降5.33%,主要原因是：行政单位离退休较上一年度增加0.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上一年度增加1.11万元，临时救助支出较上一年度减少4.22万元。

(3)节能环保支出0.66万元，占支出总预算0.09%,比上年增加0.66万元，增长100%,主要原因是：生态保护较上一年度增加0.66万元。

(4)农林水支出4.10万元，占支出总预算0.57%,比上年减少116.58万元，下降96.60%,主要原因是：退耕还林还草较上一年度增加4.10万元，乡村道路建设较上一年度减少95.00万元，森林资源培育较上一年度减少21.58万元，退耕还林还草较上一年度减少4.10万元。

(5)交通运输支出99.00万元，占支出总预算13.76%,比上年减少99.00万元，下降50.00%,主要原因是：公路建设较上一年度减少99.00万元。

(6)住房保障支出42.96万元，占支出总预算5.97%,比上年增加5.32万元，增长14.13%,主要原因是：住房公积金较上一年度增加5.32万元。

(7)国有资本经营预算支出0.07万元，占支出总预算0.01%,比上年增加0.07万元，增长100%,主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出较上一年度增加0.07万元。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算577.20万元，占支出预算80.23%,比上年增加12.34万元，增长2.18%。其中：

(1)工资福利支出491.22万元，占基本支出总预算85.10%,比上年减少0.18万元，减少0.04%,主要原因是：基本工资较上一年度增加11.56万元，津贴补贴较上一年度减少2.76万元，奖金较上一年度增加0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费较上一年度增加0.22万元，职工基本医疗保险缴费较上一年度增加2.64万元，其他社会保障缴费较上一年度增加0.26万元，住房公积金较上一年度增加4.87万元，其他工资福利支出较上一年度减少17.29万元。

(2)商品和服务支出57.96万元，占基本支出总预算10.04%,比上年增长7.79万元，增长15.53%,主要原因是：商品和服务支出较上一年度增加7.79万元，办公费较上一年度增加8.00万元，印刷费较上一年度增加0.20万元，电费较上一年度减少4.00万元，邮电费较上一年度减少0.04万元，差旅费较上一年度减少3.07万元，维修（护）费较上一年度增加0.50万元，会议费较上一年度增加0.30万元，培训费较上一年度增加2.30万元，公务接待费较上一年度增加4.00万元，工会经费较上一年度减少0.81万元，其他交通费用较上一年度增加0.40万元。

(3)对个人和家庭的补助25.02万元，占基本支出总预算4.33%,比上年增长1.73万元，增长7.43%,主要原因是：退休费较上一年度增加2.32万元，生活补助较上一年度减少0.73万元，医疗费补助较上一年度增加0.14万元。

(4)资本性支出3.00万元，占基本支出总预算0.52%,比上年增长3.00万元，增长100%,主要原因是：办公设备购置较上一年度增加3.00万元。

项目支出预算。

项目支出预算142.18万元，占支出预算19.76%,比上年减少251.52万元，下降63.89%。其中：

(1)商品和服务支出36.26万元，占项目支出总预算25.50%,比上年减少31.84万元，减少46.75%,主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等方面支出较上一年度有所减少。

(2)对个人和家庭的补助4.76万元，占项目支出总预算3.35%,比上年减少25.14万元，减少84.08%,主要原因是：救济费、个人农业生产补贴等方面支出较上一年度有所减少。

(3)资本性支出101.09万元，占项目支出总预算71.10%,比上年减少194.61万元，减少65.81%,主要原因是：办公设备购置、基础设施建设等方面支出较上一年度有所减少。

(4)对企业补助0.07万元，占项目支出总预算0.05%,比上年增长0.07万元，增长100%,主要原因是：费用补贴方面支出较上一年度有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入719.39万元，总支出719.39万元。财政拨款总收入较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度减少22.66万元，结转结余较上一年度减少216.52万元。财政拨款总支出较2025年度预算数958.56万元，减少239.17万元，下降24.95%，主要原因是一般公共服务支出较上一年度减少26.04万元，文化旅游体育与传媒支出较上一年度减少0.8万元，社会保障和就业支出较上一年度减少2.79万元，农林水支出较上一年度减少116.58万元，交通运输支出较上一年度减少99.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共719.32万元，较2025年度预算数958.56万元，减少239.24万元，下降24.96%，其中：基本支出577.20万元，项目支出142.12万元。主要原因是人员经费支出较上一年度增加1.56万元，公用经费支出较上一年度增加10.79万元，项目支出较上一年度减少251.58万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出523.01万元，占支出总预算的72.71%，较2025年度预算数549.05万元。减少26.04万元，下降4.74%，主要原因是：行政运行支出较上一年度减少28.60万元，其他群众团体事务支出较上一年度减少0.81万元，一般行政管理事务较上一年度增加3.36万元。

交通运输支出（类）支出99.00万元，占支出总预算的13.76%，较2025年度预算数198.00万元。减少99.00万元，下降50.00%，主要原因是：公路建设方面的支出较上一年度减少99.00万元。

住房保障支出（类）支出42.96万元，占支出总预算的5.97%，较2025年度预算数37.64万元。增加5.32万元，增长14.13%，主要原因是：住房公积金方面支出较上一年度增加5.32万元。

农林水支出（类）支出4.10万元，占支出总预算的0.57%，较2025年度预算数120.68万元。减少116.58万元，下降96.60%，主要原因是：森林资源培育方面支出较上一年度减少21.58万元，乡村道路建设支出较上一年度减少95.00万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数0.80万元。主要原因是：其他文化和旅游支出较上一年度减少0.80万元。

社会保障和就业支出（类）支出49.60万元，占支出总预算的6.90%，较2025年度预算数52.39万元。减少2.79万元，下降5.33%，主要原因是：临时救助支出较上一年度减少4.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上一年度增加1.11万元，行政单位离退休较上一年度增加0.32万元。

节能环保支出（类）支出0.66万元，占支出总预算的0.09%，较2025年度预算数0.00万元。增加0.66万元，增长100%，主要原因是：生态保护方面支出较上一年度增加0.66万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共577.20万元，较2025年度预算数564.86万元,增加12.34万元，增长2.18%，主要原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等方面支出较上一年度有所增加。具体情况为：

工资福利支出预算491.22万元，占基本支出预算的85.10%，较2025年度预算数491.40万元，减少0.18万元，减少0.04%，主要原因是：基本工资较上一年度增加11.56万元，津贴补贴较上一年度减少2.76万元，奖金较上一年度增加0.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费较上一年度增加0.22万元，职工基本医疗保险缴费较上一年度增加2.64万元，其他社会保障缴费较上一年度增加0.26万元，住房公积金较上一年度增加4.87万元，其他工资福利支出较上一年度减少17.29万元。

商品和服务支出预算57.96万元，占基本支出预算的10.04%，较2025年度预算数50.17万元，增长7.79万元，增长15.53%，主要原因是：商品和服务支出较上一年度增加7.79万元，办公费较上一年度增加8.00万元，印刷费较上一年度增加0.20万元，电费较上一年度减少4.00万元，邮电费较上一年度减少0.04万元，差旅费较上一年度减少3.07万元，维修（护）费较上一年度增加0.50万元，会议费较上一年度增加0.30万元，培训费较上一年度增加2.30万元，公务接待费较上一年度增加4.00万元，工会经费较上一年度减少0.81万元，其他交通费用较上一年度增加0.40万元。

对个人和家庭的补助预算25.02万元，占基本支出预算的4.33%，较2025年度预算数23.29万元，增长1.73万元，增长7.43%，主要原因是：退休费较上一年度增加2.32万元，生活补助较上一年度减少0.73万元，医疗费补助较上一年度增加0.14万元。

资本性支出预算3.00万元，占基本支出预算的0.52%，较2025年度预算数0.00万元，增长3.00万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置较上一年度增加3.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.90万元，同口径较2025年度预算数10.90万元，与上一年度持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元。

2.公务接待费2026年预算安排4.00万元，与上一年度持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.90万元，与上一年度持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排6.90万元，与上一年度持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.07万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.07万元，增长100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出较上一年度增加0.07万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算57.96万元，较2025年度预算数50.17万元，增加7.79万元，增长15.53%，主要原因是：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费等方面支出较上一年度有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额14.19万元。其中：货物类采购7.29万元、服务类采购6.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目30个，预算资金142.18万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金99.00万元。

2026年度绩效目标为：1、加强道路提升对乡村振兴助力的宣传及道路提升申请流程的宣传；2、加宽路面8处，共10.074km；3、确保受益总户数931户3124人，其中脱贫户103户361人；4、服务对象满意度达90％以上。

设1条数量指标：道路提升里程≤10.074公里；设1条质量指标：经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：经费支出时效性年内完成支付；设1条成本指标：项目支出成本≥264万元；设1条经济放益指标:社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误