环江毛南族自治县川山镇人民政府 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县川山镇人民政府
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
党政机关设下列5个内设机构：
1、党政办公室。负责镇党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；协助镇人大主席团做好各项工作；完成镇党委、政府交办的其他任务；
2、党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作。负责权责清单动态调整工作；完成镇党委、政府交办的其他任务；
3、财政经济办公室。负责镇本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、镇本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规划和村镇规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责村镇规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成镇党委、政府交办的其他任务；
4、社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务；
5、平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1192.64万元，总支出1192.64万元。总收入较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。总支出较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1192.64万元，较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1192.64万元，较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)一般公共服务支出697.75万元，占支出总预算58.50%,比上年减少72.95万元，下降9.47%,主要原因是：政府办公厅（室）相关机构事务：行政运行支出预算693.82万元，比上年减少68.20万元；
群众团体事务：其他群众团体事务支出预算3.56万元，比上年减少1.13万元；
组织事务：一般行政管理事务支出预算0.37万元，比上年减少3.62万元。
(2)社会保障和就业支出61.75万元，占支出总预算5.18%,比上年减少6.93万元，下降10.09%,主要原因是：行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算59.38万元，比上年增加0.17万元；
抚恤：临时救助支出0.05万元，比上年减少0.45万元；
临时救助：其他优抚支出0.60万元，比上年减少6.64万元
。
(3)节能环保支出12.33万元，占支出总预算1.03%,比上年减少14.13万元，下降53.40%,主要原因是：自然生态保护：生态保护支出12.33万元，比上年减少14.13万元。
(4)农林水支出238.66万元，占支出总预算20.01%,比上年增加147.48万元，增长161.75%,主要原因是：农业农村：乡村道路建设支出0万元，比上年减少25.70万元；
林业和草原：森林资源培育支出2.35万元，比上年减少9.81万元；
水利：防汛支出2.25万元，比上年增加2.25万元；
巩固脱贫攻坚结果衔接乡村振兴：农村基础设施建设支出233.00万元，比上年增加233.00万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出0万元，比上年减少2.26万元；
其他农林水支出：其他农林水支出0万元，比上年减少50.00万元。
(5)交通运输支出130.99万元，占支出总预算10.98%,比上年减少130.99万元，下降50.00%,主要原因是：公路水路运输：公路建设支出130.99万元，比上年减少130.99万元。
(6)自然资源海洋气象等支出2.00万元，占支出总预算0.17%,比上年增加2.00万元，增长100%,主要原因是：自然资源事务：自然资源利用与保护支出2.00万元，比上年增加2.00万元。
(7)住房保障支出48.81万元，占支出总预算4.09%,比上年增加3.23万元，增长7.09%,主要原因是：住房改革支出：住房公积金支出48.81万元，比上年增加3.23万元。
(8)国有资本经营预算支出0.36万元，占支出总预算0.03%,比上年增加0.36万元，增长100%,主要原因是：解决历史遗留问题及改革成本支出：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.36万元，比上年增加0.36万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算757.29万元，占支出预算63.50%,比上年减少15.94万元，下降2.06%。其中：
(1)工资福利支出647.75万元，占基本支出总预算85.54%,比上年减少22.87万元，减少3.41%,主要原因是：本部门职工人数比上年减少2人。
(2)商品和服务支出70.59万元，占基本支出总预算9.32%,比上年增长11.37万元，增长19.20%,主要原因是：商品和服务支出人均标准提高至7000元/人。
(3)对个人和家庭的补助38.95万元，占基本支出总预算5.14%,比上年减少4.44万元，减少10.23%,主要原因是：本部门退休人员比上年减少1人，遗属人员比上年减少1人。
项目支出预算。
项目支出预算435.35万元，占支出预算36.50%,比上年减少57.00万元，下降11.58%。其中：
(1)商品和服务支出55.22万元，占项目支出总预算12.68%,比上年减少126.72万元，减少69.65%,主要原因是：本部门人数减少，经费需求降低。
(2)对个人和家庭的补助15.78万元，占项目支出总预算3.62%,比上年减少6.94万元，减少30.55%,主要原因是：上年结转预算减少。
(3)资本性支出363.99万元，占项目支出总预算83.61%,比上年增长76.31万元，增长26.53%,主要原因是：上年未支付项目结转预算增加。
(4)对企业补助0.36万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增长0.36万元，增长100%,主要原因是：本部门结转上年预算国有企业退休人员社会化管理补助支出0.36万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1192.64万元，总支出1192.64万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门在职人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。财政拨款总支出较2025年度预算数1265.58万元，减少72.94万元，下降5.76%，主要原因是2026年部门在职人数比上年同期减少2人，人员经费和工作经费预算减少72.94万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1192.28万元，较2025年度预算数1265.58万元，减少73.30万元，下降5.79%，其中：基本支出757.29万元，项目支出434.99万元。主要原因是2026年部门人数比上年同期减少2人，项目支出预算减少。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出697.75万元，占支出总预算的58.52%，较2025年度预算数770.70万元。减少72.95万元，下降9.47%，主要原因是：本部门在职干部人数比上年减少2人，退休人员比上年减少1人，支付需求减少。
交通运输支出（类）支出130.99万元，占支出总预算的10.99%，较2025年度预算数261.98万元。减少130.99万元，下降50.00%，主要原因是：农村乡村道路“三项工程”资金结转上年预算减少。
住房保障支出（类）支出48.81万元，占支出总预算的4.09%，较2025年度预算数45.58万元。增加3.23万元，增长7.09%，主要原因是：本部门公积金基数上调，支出需求增大。
农林水支出（类）支出238.66万元，占支出总预算的20.02%，较2025年度预算数91.18万元。增加147.48万元，增长161.75%，主要原因是：上年结转预算减少。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：本部门今年无此支出预算。
社会保障和就业支出（类）支出61.75万元，占支出总预算的5.18%，较2025年度预算数68.68万元。减少6.93万元，下降10.09%，主要原因是：临时救助资金结转上年预算减少。
自然资源海洋气象等支出（类）支出2.00万元，占支出总预算的0.17%，较2025年度预算数0.00万元。增加2.00万元，增长100%，主要原因是：结转上年预算耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费2.00万元。
节能环保支出（类）支出12.33万元，占支出总预算的1.03%，较2025年度预算数26.46万元。减少14.13万元，下降53.40%，主要原因是：结转上年预算经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共757.29万元，较2025年度预算数773.23万元,减少15.94万元，下降2.06%，主要原因是本部门在职干部人数比上年减少2人，退休人员比上年减少1人，支付需求减少。具体情况为：
工资福利支出预算647.75万元，占基本支出预算的85.54%，较2025年度预算数670.62万元，减少22.87万元，减少3.41%，主要原因是：本部门在职干部人数比上年减少2人，支付需求减少。
商品和服务支出预算70.59万元，占基本支出预算的9.32%，较2025年度预算数59.22万元，增长11.37万元，增长19.20%，主要原因是：本部门人均商品和服务支出预算增加。
对个人和家庭的补助预算38.95万元，占基本支出预算的5.14%，较2025年度预算数43.39万元，减少4.44万元，减少10.23%，主要原因是：本部门退休人员比上年减少1人，遗属人员减少1人，支付需求减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.60万元，同口径较2025年度预算数9.60万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无此支出。
2.公务接待费2026年预算安排5.00万元，较上年预算数5.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门严格执行预算安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.60万元，较上年预算数4.60万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本部门无此支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排4.60万元，较上年预算数4.60万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门严格执行预算安排。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.36万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.36万元，增长100%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算70.59万元，较2025年度预算数59.22万元，增加11.37万元，增长19.20%，主要原因是：我部门支付差旅费和水电费需求增大。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额210.10万元。其中：货物类采购19.60万元、工程类采购188.00万元、服务类采购2.50万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目33个，预算资金785.40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称川山镇由动社区桥梁建设工程，预算资金188.00万元，2026年度绩效目标为按时支付工程款1880000元，设1条数量指标：数量指标1.建设工程量数量≥1个；设1条成本指标：项目建设总成本≤188.00万元；设1条满意度指标：满意度指标1.周边居民满意度≥95%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 807.29 | 一、一般公共服务支出 | 697.75 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 807.29 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.75 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 12.33 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 238.66 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 130.99 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | ||
十九、住房保障支出 | 48.81 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.36 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 807.29 | 本年支出合计 | 1192.64 |
上年结转结余 | 385.35 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1192.64 | 支出总计 | 1192.64 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 1192.64 | 807.29 | 807.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.35 | 384.99 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1192.64 | 757.29 | 435.35 | 0 | ||
705001 | 1192.64 | 757.29 | 435.35 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 693.82 | 643.82 | 50.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 130.99 | 0.00 | 130.99 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 807.29 | 一、一般公共服务支出 | 697.75 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 807.29 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 61.75 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 12.33 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 238.66 | ||||
十三、交通运输支出 | 130.99 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 48.81 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.36 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 807.29 | 本年支出合计 | 1192.64 | ||
上年结转结余 | 385.35 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1192.64 | 支出总计 | 1192.64 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 1192.28 | 757.29 | 686.70 | 70.59 | 434.99 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 693.82 | 643.82 | 576.79 | 67.03 | 50.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.99 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 757.29 | 686.70 | 70.59 | |
301 | 工资福利支出 | 647.75 | 647.75 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 153.48 | 153.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 109.60 | 109.60 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 134.05 | 134.05 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.38 | 59.38 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.95 | 26.95 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.59 | 50.59 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.90 | 112.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 70.59 | 0.00 | 70.59 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30207 | 邮电费 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30215 | 会议费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.56 | 0.00 | 3.56 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
30239 | 其他交通费用 | 31.80 | 0.00 | 31.80 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.95 | 38.95 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
705001 | 17.10 | 9.60 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 自聘人员工作经费 | 0.60 | 按时支付 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 川山镇党代会经费1 | 1.00 | 目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。目标2：全年度工作中，认真组织召开党员代表大会，选取合适的领导班子，认真听取来自各代表团的议题及建议。目标3：本年度按照实际工作情况，及时拨付工作相关费用，提供工作资金保障，为党代会正常开展提供资金保障。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 川山党支部组织生活经费1 | 0.65 | 通过党建工作的开展，提高全镇党员工作意识，有效改善工作作风。维护全镇党员的基本利益。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 统计工作经费1 | 0.50 | 全年度工作中，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 退役军人服务中心建设经费1 | 0.50 | 目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％ |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 维稳工作经费1 | 1.00 | 目标1.加强安全法制教育建设和宣传教育，为辖区经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保我辖区维稳及安全生产工作任务顺利完成。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 0.75 | 年度内开展征兵体检工作1次 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 林长办工作经费1 | 0.50 | 年内至少开展林草木业工作1次以上。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 清洁乡村工作经费1 | 0.50 | 目标1.提高群众清洁意识、环保意识。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 1.00 | 各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％ |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 团委工作经费1 | 0.50 | 目标1：通过团委工作的开展，提高全乡团员、团支书工作意识，全年度完成上级安排的工作。目标2：以培养和实践能力为目标，积极组织开展全镇共青团员和思想政治活动≥1次。目标3：在做好团员发展、团籍管理、团籍统计以及组织关系转接等相关工作。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 检监察办公经费1 | 1.00 | 有效提高全员清正廉洁的良好作风、有效改善全乡的工作作风，.提高全员清正廉洁的良好作风。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 川山应急资金 | 10.00 | 目标1：处置应急事件≥1次；目标2：减少安全事故，避免事故造成损失；目标3：有利于提高群众安全意识，减少事故对环境的破坏；目标4：群众满意度达95％ |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 其他日常业务费1 | 19.50 | 严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 民族团结工作经费1 | 0.50 | 通过民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 法制宣传教育工作经费1 | 1.50 | 目标1.开展法制宣传活动≥1次，目标2.通过宣传，让群众知晓政策率达95％，目标3群众满意度95％以上 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 宣传工作经费1 | 5.00 | 目标1：通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风，目标2：年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作；目标3：按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 0.50 | 建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。 |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 人大活动经费 | 4.00 | 目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标。目标2：本年度中履行人大履职专项活动≥1次。目标3：切实听取人大代表提出的相关意见与建议，把人大代表的作用发挥最大化。目标4：人大代表满意度≥95％ |
705001 | 环江毛南族自治县川山镇人民政府 | 妇联工作经费 | 0.50 | 开展关爱妇女相关活动1次 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误