环江毛南族自治县川山镇 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县川山镇
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县川山镇概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县川山镇2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县川山镇2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县川山镇概况
一、主要职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议；
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作；
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理；
5.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；
6.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理；
7.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动；
8.加强党管武装工作，领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作；
9.按照干部管理权限，对镇直机关、事业单位、镇属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作；
10.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设；
11.完成上级党委交办的其他事项。
二、 机构设置情况
本部门预算为汇总预算，包括:乡镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:川山镇乡村建设综合保障中心、川山镇农业服务中心、川山镇便民服务中心、川山镇综合行政执法队。
第二部分：环江毛南族自治县川山镇2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2386.13万元，总支出2386.13万元。总收入较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。总支出较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2386.13万元，较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2386.13万元，较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:
(1)一般公共服务支出1275.66万元，占支出总预算53.46%,比上年增加218.92万元，增长20.72%,主要原因是：政府办公厅（室）及其相关机构事务：行政运行支出预算694.77万元，比上年减少67.25万元；事业运行支出预算570.32万元，比上年增加290.33万元；
群众团体事务：其他群众团体事务支出预算10.20万元，比上年减少0.55万元；
组织事务：一般行政管理事务支出预算0.37万元，比上年增加0.37万元。
(2)交通运输支出130.99万元，占支出总预算5.49%,比上年减少130.99万元，下降50.00%,主要原因是：公路水路运输：公路建设支出预算130.99万元，比上年减少130.99万元。
(3)农林水支出714.91万元，占支出总预算29.96%,比上年减少57.51万元，下降7.45%,主要原因是：我部门2026年部门预算农林水支出预算变更为一般公共服务支出预算安排。
(4)社会保障和就业支出136.46万元，占支出总预算5.72%,比上年减少14.34万元，下降9.51%,主要原因是：临时救助资金结转上年预算减少。
(5)住房保障支出113.41万元，占支出总预算4.75%,比上年增加4.49万元，增长4.12%,主要原因是：住房改革支出：住房公积金支出预算113.41万元,比上年增加4.49万元。
(6)自然资源海洋气象等支出2.00万元，占支出总预算0.08%,比上年增加2.00万元，增长100%,主要原因是：自然资源事务：自然资源利用与保护支出2.00万元，比上年增加2.00万元。
(7)节能环保支出12.33万元，占支出总预算0.52%,比上年减少14.13万元，下降53.40%,主要原因是：自然生态保护：生态保护支出12.33万元，比上年减少14.13万元。
(8)国有资本经营预算支出0.36万元，占支出总预算0.02%,比上年增加0.36万元，增长100%,主要原因是：解决历史遗留问题及改革成本支出：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.36万元，比上年增加0.36万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1950.78万元，占支出预算81.75%,比上年增加64.81万元，增长3.44%。其中：
(1)商品和服务支出170.53万元，占基本支出总预算8.74%,比上年增加33.48万元，增长24.43%,主要原因是：我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
(2)工资福利支出1323.80万元，占基本支出总预算67.86%,比上年增加51.31万元，增长4.03%,主要原因是：我部门人数比上年增加2人，支付需求增大。
(3)对个人和家庭的补助456.45万元，占基本支出总预算23.40%,比上年减少19.98万元，下降4.19%,主要原因是：我部门退休人员比上年减少1人，遗属人员比上年减少1人。
项目支出预算。
项目支出预算435.35万元，占支出预算18.25%,比上年减少57.00万元，下降11.58%。其中：
(1)商品和服务支出55.22万元，占项目支出总预算12.68%,比上年减少126.72万元，下降69.65%,主要原因是：我部门2026年部门预算商品和服务支出预算安排减少。
(2)资本性支出363.99万元，占项目支出总预算83.61%,比上年增加76.31万元，增长26.53%,主要原因是：上年未支付项目结转预算增加。
(3)对个人和家庭的补助15.78万元，占项目支出总预算3.62%,比上年减少6.94万元，下降30.55%,主要原因是：上年结转预算减少。
(4)对企业补助0.36万元，占项目支出总预算0.08%,比上年增加0.36万元，增长100%,主要原因是：我部门结转上年预算国有企业退休人员社会化管理补助支出0.36万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2386.13万元，总支出2386.13万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。财政拨款总支出较2025年度预算数2378.32万元，增加7.81万元，增长0.33%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2385.77万元，较2025年度预算数2378.32万元，增加7.45万元，增长0.31%，其中：基本支出1950.78万元，项目支出434.99万元。主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1275.66万元，占支出总预算的53.47%，较2025年度预算数1056.74万元。增加218.92万元，增长20.72%，主要原因是：我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
交通运输支出（类）支出130.99万元，占支出总预算的5.49%，较2025年度预算数261.98万元。减少130.99万元，下降50.00%，主要原因是：农村乡村道路“三项工程”资金结转上年预算减少。
住房保障支出（类）支出113.41万元，占支出总预算的4.75%，较2025年度预算数108.92万元。增加4.49万元，增长4.12%，主要原因是：我部门公积金基数上调，支出需求增大。
农林水支出（类）支出714.91万元，占支出总预算的29.97%，较2025年度预算数772.42万元。减少57.51万元，下降7.45%，主要原因是：上年结转预算减少，2026年部门预算变更为一般公共服务支出预算安排。
文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2025年度预算数1.00万元。主要原因是：我部门2026年部门预算无此支出预算。
社会保障和就业支出（类）支出136.46万元，占支出总预算的5.72%，较2025年度预算数150.80万元。减少14.34万元，下降9.51%，主要原因是：临时救助资金结转上年预算减少。
自然资源海洋气象等支出（类）支出2.00万元，占支出总预算的0.08%，较2025年度预算数0.00万元。增加2.00万元，增长100%，主要原因是：结转上年预算耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费2.00万元。
节能环保支出（类）支出12.33万元，占支出总预算的0.52%，较2025年度预算数26.46万元。减少14.13万元，下降53.40%，主要原因是：结转上年预算经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1950.78万元，较2025年度预算数1885.97万元,增加64.81万元，增长3.44%，主要原因是我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。具体情况为：
商品和服务支出预算170.53万元，占基本支出预算的8.74%，较2025年度预算数137.05万元，增加33.48万元，增长24.43%，主要原因是：我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
工资福利支出预算1323.80万元，占基本支出预算的67.86%，较2025年度预算数1272.49万元，增加51.31万元，增长4.03%，主要原因是：我部门人数比上年增加2人，支付需求增大。
对个人和家庭的补助预算456.45万元，占基本支出预算的23.40%，较2025年度预算数476.43万元，减少19.98万元，下降4.19%，主要原因是：我部门退休人员比上年减少1人，遗属人员比上年减少1人。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.55万元，同口径较2025年度预算数10.55万元，增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排5.00万元，较上年预算数5.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排5.55万元，较上年预算数5.55万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排5.55万元，较上年预算数5.55万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算支出预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.36万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.36万元，增长100%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算170.53万元，较2025年度预算数137.05万元，增加33.48万元，增长24.43%，主要原因是：我部门人数比上年增加2人，人均公用经费标准提高，支付需求增大。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额219.45万元。其中：货物类采购28.05万元、工程类采购188.00万元、服务类采购3.40万元。
对相关采购事项进行必要说明：货物类采购主要用于购买复印纸、台式计算机、打印机等办公用途的采购，工程类采购主要用于川山镇由动社区桥梁建设工程项目的采购备案，服务类采购主要用于印刷服务、公务用车维修和保养等服务类采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目33个，预算资金785.40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称川山镇由动社区桥梁建设工程，预算资金188.00万元，2026年度绩效目标为按时支付工程款1880000元，设1条数量指标：数量指标1.建设工程量数量≥1个；设1条成本指标：项目建设总成本≤188.00万元；设1条满意度指标：满意度指标1.周边居民满意度≥95%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县川山镇2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2000.78 | 一、一般公共服务支出 | 1275.66 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 2000.78 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 136.46 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 12.33 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 714.91 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 130.99 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | ||
十九、住房保障支出 | 113.41 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.36 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2000.78 | 本年支出合计 | 2386.13 |
上年结转结余 | 385.35 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2386.13 | 支出总计 | 2386.13 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 2386.13 | 2000.78 | 2000.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.35 | 384.99 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2386.13 | 1950.78 | 435.35 | 0 | ||
705 | 2386.13 | 1950.78 | 435.35 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 694.77 | 644.77 | 50.00 | 0 | |
2010350 | 事业运行 | 570.32 | 570.32 | 0.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.09 | 134.09 | 0.00 | 0 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 12.33 | 0.00 | 12.33 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0 | |
2130238 | 退耕还林还草 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0 | |
2130314 | 防汛 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 233.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 476.25 | 476.25 | 0.00 | 0 | |
2140104 | 公路建设 | 130.99 | 0.00 | 130.99 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.41 | 113.41 | 0.00 | 0 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2000.78 | 一、一般公共服务支出 | 1275.66 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 2000.78 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 136.46 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 12.33 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 714.91 | ||||
十三、交通运输支出 | 130.99 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 113.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.36 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2000.78 | 本年支出合计 | 2386.13 | ||
上年结转结余 | 385.35 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2386.13 | 支出总计 | 2386.13 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 2385.77 | 1950.78 | 1780.25 | 170.53 | 434.99 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 694.77 | 644.77 | 576.79 | 67.98 | 50.00 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 570.32 | 570.32 | 536.72 | 33.60 | 0.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.09 | 134.09 | 134.09 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0 | ||
2130314 | 防汛 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 0 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 476.25 | 476.25 | 417.50 | 58.75 | 0.00 | 0 | ||
2140104 | 公路建设 | 130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.99 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 113.41 | 113.41 | 113.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1950.78 | 1780.25 | 170.53 | |
301 | 工资福利支出 | 1323.80 | 1323.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 361.91 | 361.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158.06 | 158.06 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 151.42 | 151.42 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 224.39 | 224.39 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.09 | 134.09 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.76 | 61.76 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 115.20 | 115.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 112.90 | 112.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 170.53 | 0.00 | 170.53 |
30201 | 办公费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30205 | 水费 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
30206 | 电费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
30207 | 邮电费 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
30211 | 差旅费 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
30215 | 会议费 | 6.90 | 0.00 | 6.90 |
30216 | 培训费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
30239 | 其他交通费用 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 456.45 | 456.45 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 29.72 | 29.72 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 425.52 | 425.52 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
705001 | 17.10 | 9.60 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
705007 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
705010 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
705011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
705012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
705013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县川山镇 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 自聘人员工作经费 | 0.60 | 按时支付 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 川山镇党代会经费1 | 1.00 | 目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。目标2：全年度工作中，认真组织召开党员代表大会，选取合适的领导班子，认真听取来自各代表团的议题及建议。目标3：本年度按照实际工作情况，及时拨付工作相关费用，提供工作资金保障，为党代会正常开展提供资金保障。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 川山党支部组织生活经费1 | 0.65 | 通过党建工作的开展，提高全镇党员工作意识，有效改善工作作风。维护全镇党员的基本利益。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 统计工作经费1 | 0.50 | 全年度工作中，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 退役军人服务中心建设经费1 | 0.50 | 目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％ |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 维稳工作经费1 | 1.00 | 目标1.加强安全法制教育建设和宣传教育，为辖区经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保我辖区维稳及安全生产工作任务顺利完成。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 0.75 | 年度内开展征兵体检工作1次 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 林长办工作经费1 | 0.50 | 年内至少开展林草木业工作1次以上。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 清洁乡村工作经费1 | 0.50 | 目标1.提高群众清洁意识、环保意识。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 1.00 | 各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％ |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 团委工作经费1 | 0.50 | 目标1：通过团委工作的开展，提高全乡团员、团支书工作意识，全年度完成上级安排的工作。目标2：以培养和实践能力为目标，积极组织开展全镇共青团员和思想政治活动≥1次。目标3：在做好团员发展、团籍管理、团籍统计以及组织关系转接等相关工作。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 检监察办公经费1 | 1.00 | 有效提高全员清正廉洁的良好作风、有效改善全乡的工作作风，.提高全员清正廉洁的良好作风。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 川山应急资金 | 10.00 | 目标1：处置应急事件≥1次；目标2：减少安全事故，避免事故造成损失；目标3：有利于提高群众安全意识，减少事故对环境的破坏；目标4：群众满意度达95％ |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 其他日常业务费1 | 19.50 | 严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 民族团结工作经费1 | 0.50 | 通过民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 法制宣传教育工作经费1 | 1.50 | 目标1.开展法制宣传活动≥1次，目标2.通过宣传，让群众知晓政策率达95％，目标3群众满意度95％以上 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 宣传工作经费1 | 5.00 | 目标1：通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风，目标2：年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作；目标3：按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 0.50 | 建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 人大活动经费 | 4.00 | 目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标。目标2：本年度中履行人大履职专项活动≥1次。目标3：切实听取人大代表提出的相关意见与建议，把人大代表的作用发挥最大化。目标4：人大代表满意度≥95％ |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 妇联工作经费 | 0.50 | 开展关爱妇女相关活动1次 |
705 | 环江毛南族自治县川山镇 | 50.00 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误