环江毛南族自治县医疗保障局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县医疗保障局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县医疗保障局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县医疗保障局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县医疗保障局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县医疗保障局概况
一、主要职责
（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。
（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与制定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。
（三）、参与制定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。
（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。
（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。
（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。
（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。
（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。
（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。
（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。
二、 机构设置情况
医疗保障局属独立编制的行政机构，下设一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，财务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。
人员编制总数为46人，其中行政编制5人，二层机构事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数54人，其中医疗保障局本局有在职在编人数5人。医疗保险事业管理中心在职在编39人，退休10人。
第二部分：环江毛南族自治县医疗保障局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入4872.81万元，总支出4872.81万元。总收入较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是一般公共服务支出0.9万元；社会保障和就业支出减少778.43万元；卫生健康支出增加199.31万元，住房保障支出增加7.71万元。总支出较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是基本支出增加130.1万元，是因为人员增加了2人，工资标准提高，定额商品和服务支出（人头经费）标准提高。项目支出减少700.61万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元；脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入4872.81万元，较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是一般公共服务支出0.9万元；社会保障和就业支出减少778.43万元；卫生健康支出增加199.31万元，住房保障支出增加7.71万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出4872.81万元，较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是基本支出增加130.1万元，是因为人员增加了1人，工资标准提高，定额商品和服务支出（人头经费）标准提高。项目支出减少700.61万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元；脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)卫生健康支出4650.00万元，占支出总预算95.43%,比上年增加199.31万元，增长4.48%,主要原因是：基本支出（人员类）增加了103.01万元，是因为人员增加了2人和工资标准提高；公用经费增加了18.76万元，是因为人头经费标准提高。项目支出增加77.55万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。
(2)社会保障和就业支出153.55万元，占支出总预算3.15%,比上年减少778.43万元，下降83.52%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加0.28万元；取消了脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元；增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元。
(3)住房保障支出63.05万元，占支出总预算1.29%,比上年增加7.71万元，增长13.93%,主要原因是：人员增加了1人和公积金基数调整增加。
(4)一般公共服务支出6.21万元，占支出总预算0.13%,比上年增加0.90万元，增长16.95%,主要原因是：人员增加1人和工会费预算提高。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算669.79万元，占支出预算13.75%,比上年增加130.10万元，增长24.11%。其中：
(1)商品和服务支出37.36万元，占基本支出总预算5.58%,比上年增加16.66万元，增长80.48%,主要原因是：人员办公经费预算标准提高到7000元/人。
(2)资本性支出3.00万元，占基本支出总预算0.45%,比上年增加3.00万元，增长100%,主要原因是：取消了日常工作经费项目，从人员办公经费中预算出3万元作为办么设备购买支出。
(3)工资福利支出617.23万元，占基本支出总预算92.15%,比上年增加110.38万元，增长21.78%,主要原因是：人员增加了1人和工资标准提高了。
(4)对个人和家庭的补助12.21万元，占基本支出总预算1.82%,比上年增加0.07万元，增长0.58%,主要原因是：增加了退休人员大病统筹0.07万元。
项目支出预算。
项目支出预算4203.02万元，占支出预算86.25%,比上年减少700.61万元，下降14.29%。其中：
(1)商品和服务支出52.40万元，占项目支出总预算1.25%,比上年增加20.46万元，增长64.06%,主要原因是：2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金下达在办公设备购置部门经济科目，而今年下达在办公费部门经济科目中。
(2)对个人和家庭的补助4145.68万元，占项目支出总预算98.64%,比上年减少620.67万元，下降13.02%,主要原因是：是因为取消了脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。中央和自治区财政医疗救助补助资金增加90万元。
(3)资本性支出4.94万元，占项目支出总预算0.12%,比上年减少100.41万元，下降95.31%,主要原因是：2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金下达在办公设备购置部门经济科目。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入4872.81万元，总支出4872.81万元。财政拨款总收入较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是一般公共服务支出0.9万元；社会保障和就业支出减少778.43万元；卫生健康支出增加199.31万元，住房保障支出增加7.71万元。财政拨款总支出较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，主要原因是基本支出增加130.1万元，是因为人员增加了2人，工资标准提高，定额商品和服务支出（人头经费）标准提高。项目支出减少700.61万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元；脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共4872.81万元，较2025年度预算数5443.32万元，减少570.51万元，下降10.48%，其中：基本支出669.79万元，项目支出4203.02万元。主要原因是基本支出增加130.1万元，是因为人员增加了2人，工资标准提高，定额商品和服务支出（人头经费）标准提高。项目支出减少700.61万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元；脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出6.21万元，占支出总预算的0.13%，较2025年度预算数5.31万元。增加0.90万元，增长16.95%，主要原因是：人员增加1人和工会费预算提高。
住房保障支出（类）支出63.05万元，占支出总预算的1.29%，较2025年度预算数55.34万元。增加7.71万元，增长13.93%，主要原因是：人员增加了1人和公积金基数调整增加。
卫生健康支出（类）支出4650.00万元，占支出总预算的95.43%，较2025年度预算数4450.69万元。增加199.31万元，增长4.48%，主要原因是：基本支出（人员类）增加了103.01万元，是因为人员增加了2人和工资标准提高；公用经费增加了18.76万元，是因为人头经费标准提高。项目支出增加77.55万元，是因为取消了日常工作经费项目7.5万元和城乡居民医疗县级配套补助项目1125.61万元。增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元；增加了医疗救助县级配套项目1200万元。离休人员保障经费预算减少6.5万元，外伤调查经费预算减少0.76万元，打击欺诈骗保志项活动经费预算减少0.45万元，建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费预算减少0.4万元。
社会保障和就业支出（类）支出153.55万元，占支出总预算的3.15%，较2025年度预算数931.98万元。减少778.43万元，下降83.52%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加0.28万元；取消了脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套项目858.94万元；增加了严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金项目80.78万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共669.79万元，较2025年度预算数539.69万元,增加130.10万元，增长24.11%，主要原因是基本支出增加130.1万元，是因为人员增加了1人，工资标准提高，定额商品和服务支出（人头经费）标准提高。具体情况为：
商品和服务支出预算37.36万元，占基本支出预算的5.58%，较2025年度预算数20.70万元，增加16.66万元，增长80.48%，主要原因是：人员办公经费预算标准提高到7000元/人。
资本性支出预算3.00万元，占基本支出预算的0.45%，较2025年度预算数0.00万元，增加3.00万元，增长100%，主要原因是：取消了日常工作经费项目，从人员办公经费中预算出3万元作为办么设备购买支出。
工资福利支出预算617.23万元，占基本支出预算的92.15%，较2025年度预算数506.85万元，增加110.38万元，增长21.78%，主要原因是：人员增加了1人和工资标准提高了。
对个人和家庭的补助预算12.21万元，占基本支出预算的1.82%，较2025年度预算数12.14万元，增加0.07万元，增长0.58%，主要原因是：增加了退休人员大病统筹0.07万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，同口径较2025年度预算数1.50万元，减少1.20万元，下降80.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国业务。
2.公务接待费2026年预算安排0.30万元，较上年预算数1.50万元，减少1.20万元，下降80.00%，主要原因是响应国家接待减负。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置安排。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车车辆。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算37.36万元，较2025年度预算数20.70万元，增加16.66万元，增长80.48%，主要原因是：人员办公经遇预算标准从2700元/人提升至7000元/人。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额8万元。其中：货物类采购8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金4200.58万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
上级医疗救助2859万元，年度绩效目标是通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70％。医疗救助县级配套1200万元，年度绩效目标是通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70％。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县医疗保障局2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4788.53 | 一、一般公共服务支出 | 6.21 |
1、上级补助 | 2894.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1894.53 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 153.55 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4650.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 63.05 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4788.53 | 本年支出合计 | 4872.81 |
上年结转结余 | 84.28 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 4872.81 | 支出总计 | 4872.81 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 4872.81 | 4788.53 | 4788.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 4872.81 | 669.79 | 4203.02 | 0 | ||
406 | 4872.81 | 669.79 | 4203.02 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.36 | 71.36 | 0.00 | 0 | |
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 80.78 | 0.00 | 80.78 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 4059.00 | 0.00 | 4059.00 | 0 | |
2101501 | 行政运行 | 124.12 | 123.97 | 0.15 | 0 | |
2101504 | 信息化建设 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 0 | |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0 | |
2101550 | 事业运行 | 403.80 | 403.80 | 0.00 | 0 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 49.96 | 0.00 | 49.96 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 4788.53 | 一、一般公共服务支出 | 6.21 | ||
1、上级补助 | 2894.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1894.53 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 153.55 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4650.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 63.05 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 4788.53 | 本年支出合计 | 4872.81 | ||
上年结转结余 | 84.28 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 4872.81 | 支出总计 | 4872.81 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 4872.81 | 669.79 | 629.43 | 40.36 | 4203.02 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.78 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 4059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4059.00 | 0 | ||
2101501 | 行政运行 | 124.12 | 123.96 | 89.82 | 34.14 | 0.15 | 0 | ||
2101504 | 信息化建设 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0 | ||
2101505 | 医疗保障政策管理 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0 | ||
2101550 | 事业运行 | 403.80 | 403.80 | 403.80 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.96 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.05 | 63.05 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 669.80 | 629.44 | 40.36 | |
301 | 工资福利支出 | 617.23 | 617.23 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 207.47 | 207.47 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.92 | 21.92 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.78 | 29.78 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 186.82 | 186.82 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.36 | 71.36 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 33.93 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 63.05 | 63.05 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 37.36 | 0.00 | 37.36 |
30201 | 办公费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30207 | 邮电费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
30209 | 物业管理费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 6.21 | 0.00 | 6.21 |
30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.41 | 11.41 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
406001 | 2.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县医疗保障局 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 严重精神障碍患者城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金 | 16.40 | 巩固参保率。 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 医疗救助县级配套 | 1200.00 | 补足我县2022年8月1日---2025年12月，对未纳入乡村振兴部门防止返贫监测的脱贫人口，在过渡期内保持医疗救助政策稳定，住院医疗救助所需医疗救助资金 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 打击欺诈骗保专项整治活动经费 | 1.05 | 进一步加强做好我县医疗保障基金监管工作． |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分) | 35.00 | 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 中央财政医疗救助补助金 | 2206.00 | 精准服务救助对象，确保符合救助条件的对象享受相应政策待遇，“一站式”即时结算覆盖率稳步拓展。 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 自治区财政医疗救助补助资金 | 653.00 | 通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70％。 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费 | 2.40 | 支付建国初期参加革命工作人部分退休干部医疗补助。 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 离休人员保障经费 | 3.50 | 按国家相关规定要求，按需求及时给予审核报销，给予全县范围离休人员及伤残革命军人人员医疗保障． |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 外伤调查经费 | 1.24 | 按国家相关规定要求，安排人员对外伤人员事帮稽核调查，符合要求才给予医疗审核报销，杜绝欺诈骗保的事情发生，监管好医保基金的使用． |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 党员活动经费 | 0.15 | 完成党的学习和工作 |
406 | 环江毛南族自治县医疗保障局 | 4118.74 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误