环江毛南族自治县残疾人联合会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县残疾人联合会
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况
一、主要职责
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县残疾人联合会内设机构有综合办公室、财务室、康复站、就业指导中心。
第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入650.67万元，总支出650.67万元。总收入较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2026年部门预算没有上级结转结余资金；第二、其他运转类项目资金比2025年有所减少。总支出较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2026年部门预算没有上级结转结余资金；第二、其他运转类项目资金比2025年有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入650.67万元，较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2025年部门预算有上级结转结余项目资金；第二、县级项目资金比2025年度有所下降。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出650.67万元，较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2025年部门预算有上级结转结余项目资金；第二、县级项目资金比2025年度有所下降。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出532.57万元，占支出总预算81.85%,比上年减少0.02万元，,主要原因是：2026年例行节俭，压缩经费支出。
(2)一般公共服务支出1.81万元，占支出总预算0.28%,比上年增加0.16万元，增长9.70%,主要原因是：2026年部门预算人员比2025年有所增加，工会经费基数增加，经费预算有所提高。
(3)其他支出97.52万元，占支出总预算14.99%,比上年减少56.08万元，下降36.51%,主要原因是：2026年部门预算中一般公共预算中的其他支出项目经费比上年预算减少，导致下降。
(4)住房保障支出18.76万元，占支出总预算2.88%,比上年增加2.50万元，增长15.38%,主要原因是：第一、2026年部门预算人员增加一人，经费预算增加；第二、人员工资变动导致缴费基数增加，预算增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算229.63万元，占支出预算35.29%,比上年增加39.03万元，增长20.48%。其中：
(1)工资福利支出201.60万元，占基本支出总预算87.79%,比上年增加34.00万元，增长20.29%,主要原因是：2026年部门预算人员增加一人，经费预算增加。
(2)商品和服务支出17.49万元，占基本支出总预算7.62%,比上年增加4.96万元，增长39.58%,主要原因是：第一、2026年实行人员定额制度，比去年有所提高；第二、人员增加商品和服务预算有所增加。
(3)对个人和家庭的补助10.55万元，占基本支出总预算4.59%,比上年增加0.08万元，增长0.76%,主要原因是：2026年部门预算中增加一项离退休人员大病医疗统筹的预算，2025年没有该项预算。
项目支出预算。
项目支出预算421.04万元，占支出预算64.71%,比上年减少92.46万元，下降18.01%。其中：
(1)对个人和家庭的补助410.50万元，占项目支出总预算97.50%,比上年减少76.34万元，下降15.68%,主要原因是：2026年上级项目资金转移支付比上年有所减少。
(2)商品和服务支出9.23万元，占项目支出总预算2.19%,比上年减少9.84万元，下降51.60%,主要原因是：2026年部门预算压缩商品和服务支出的预算，导致其下降。
(3)工资福利支出1.30万元，占项目支出总预算0.31%,比上年减少6.30万元，下降82.89%,主要原因是：自收自支编制人员已退休，每个月只需发放其生活补贴和独生子女补贴，所以预算经费下降。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入650.67万元，总支出650.67万元。财政拨款总收入较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2026年部门预算没有上级结转结余资金；第二、其他运转类项目资金比2025年有所减少。财政拨款总支出较2025年度预算数704.10万元，减少53.43万元，下降7.59%，主要原因是第一、2026年部门预算没有上级结转结余资金；第二、其他运转类项目资金比2025年有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共553.15万元，较2025年度预算数550.50万元，增加2.65万元，增长0.48%，其中：基本支出229.63万元，项目支出323.52万元。主要原因是人员增加，导致一般公共预算费用增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出1.81万元，占支出总预算的0.33%，较2025年度预算数1.65万元。增加0.16万元，增长9.70%，主要原因是：人员增加，导致2026年工会经费预算比去年增加。
住房保障支出（类）支出18.76万元，占支出总预算的3.39%，较2025年度预算数16.26万元。增加2.50万元，增长15.38%，主要原因是：人员增加，导致2026年部门预算公积金预算经费上涨。
社会保障和就业支出（类）支出532.57万元，占支出总预算的96.28%，较2025年度预算数532.59万元。减少0.02万元，下降0.00%，主要原因是：2026年社会保障和就业支出（类）的部门预算与去年基本持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共229.63万元，较2025年度预算数190.60万元,增加39.03万元，增长20.48%，主要原因是第一、2026年部门预算人员比去年多一人，导致相关人员经费和公用经费相应增加；第二、人员工资调整后费用增加；第三、2026年人员公用经费实行定额制，比去年增加。具体情况为：
工资福利支出预算201.60万元，占基本支出预算的87.79%，较2025年度预算数167.60万元，增加34.00万元，增长20.29%，主要原因是：第一、2026年部门预算人员比去年多一人，导致相关人员经费和公用经费相应增加；第二、人员工资调整后费用增加。
商品和服务支出预算17.49万元，占基本支出预算的7.62%，较2025年度预算数12.53万元，增加4.96万元，增长39.58%，主要原因是：第一、人员工资调整后费用增加；第二、2026年人员公用经费实行定额制，比去年增加。
对个人和家庭的补助预算10.55万元，占基本支出预算的4.59%，较2025年度预算数10.47万元，增加0.08万元，增长0.76%，主要原因是：2026年部门预算中增加一项离退休人员大病医疗统筹的预算，2025年没有该项预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，同口径较2025年度预算数3.00万元，减少0.50万元，下降16.67%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费产生。
2.公务接待费2026年预算安排0.50万元，较上年预算数1.00万元，减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是2026年经费紧张，压缩经费支出，公务接待费只能放0.5万元。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数2.00万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置费产生。
公务用车运行维护费2026年预算安排2.00万元，较上年预算数2.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费定额为每年2万元的预算，每年持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共97.52万元，较2025年度预算数153.60万元，减少56.08万元，下降36.51%，主要原因是年初支下达桂财社资金文的上级转移支付资金，年中还有桂财综资金文的上级转移支付，所以有所下降。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算17.49万元，较2025年度预算数12.53万元，增加4.96万元，增长39.58%，主要原因是：原因是2026年定额商品服务实行定额制，我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、修理维护费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对比去年经费有所增加，增加了印刷费、电费、物业管理费、维修费的预算。由于人员增加，工会经费预算也比去年增加0.16万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额3.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目23个，预算资金410.33万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目：残疾人基本康复服务补助经费，预算资金36.765万元，2026年度绩效目标为：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。设1条数量指标：得到康复服务的人数=1935人；设一条质量指标：补助对象合规率=100%；设1条时效指标：项目完成时间为2026年12月底；设1条成本指标小于等于36.765万元；设1条社会效益指标：残疾人康复服务水平有所提高；设1条满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 553.15 | 一、一般公共服务支出 | 1.81 |
1、上级补助 | 261.97 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 291.18 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 97.52 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 97.52 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 532.57 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 18.76 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 97.52 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 650.67 | 本年支出合计 | 650.67 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 650.67 | 支出总计 | 650.67 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 650.67 | 650.67 | 553.15 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 650.67 | 229.63 | 421.04 | 0 | ||
404 | 650.67 | 229.63 | 421.04 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0 | |
2081101 | 行政运行 | 186.17 | 185.99 | 0.18 | 0 | |
2081104 | 残疾人康复 | 64.86 | 0.00 | 64.86 | 0 | |
2081105 | 残疾人就业 | 84.25 | 0.00 | 84.25 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.54 | 0.00 | 40.54 | 0 | |
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 133.70 | 0.00 | 133.70 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97.52 | 0.00 | 97.52 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 553.15 | 一、一般公共服务支出 | 1.81 | ||
1、上级补助 | 261.97 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 291.18 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 97.52 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 97.52 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 532.57 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 18.76 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 97.52 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 650.67 | 本年支出合计 | 650.67 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 650.67 | 支出总计 | 650.67 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 553.15 | 229.63 | 212.14 | 17.49 | 323.52 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081101 | 行政运行 | 186.17 | 186.00 | 170.32 | 15.68 | 0.18 | 0 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.86 | 0 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 84.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.25 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 0 | ||
2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 133.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.70 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 229.64 | 212.15 | 17.49 | |
301 | 工资福利支出 | 201.60 | 201.60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.54 | 64.54 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.54 | 21.54 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.39 | 36.39 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.59 | 22.59 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 17.49 | 0.00 | 17.49 |
30201 | 办公费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
30207 | 邮电费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
30211 | 差旅费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.81 | 0.00 | 1.81 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.47 | 10.47 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
404001 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
97.52 | 0.00 | 97.52 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政城乡重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金 | 106.30 | 通过为重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助，进一步减轻重度残疾人医疗负担，有效促进公共服务均等化，防范因病返贫风险，助力乡村振兴战略实施。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金0-6岁残疾儿童康复救助矫形器适配服务补助经费 | 1.92 | 该项目专项为有矫形器适配需求的0－6岁各类残疾儿童按具均1200元的补助标准免费适配矫形器，最大限度地补偿残疾儿童因残疾造成的身体功能减弱或丧失，更好地促进特殊儿童的后期康复训练。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金0-6岁残疾儿童康复救助补助经费 | 38.00 | 该项目补助县（市、区）残联和部分市级残疾人康复中心实施0－6岁残疾儿童康复救助制度，按人均2万元的补助标准，为符合条件的0－6岁视力、昕力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练、助听器验配、肢体矫治手术等服务，有效改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金7-17岁残疾儿童康复救助矫形器适配补助经费 | 1.20 | 该项目专项为有矫形器适配需求的7－17岁各类残疾儿童按具均1200元的补助标准免费适配矫形器，最大限度地补偿残疾儿童因残疾造成的身体功能减弱或丧失，更好地促进特殊儿童的后期康复训练。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金7-17岁残疾儿童康复训练补助经费 | 9.00 | 该项目补助县（市、区）实施7－17岁残疾儿童康复服务项目，按人均1万元的补助标准，为全区符合条件的7－17岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童及13－17岁视力（视功能）残疾和孤独症儿童提供康复训练，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 城乡重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助经费 | 27.40 | 根据桂医保发〔2025〕3号和桂残联字（2025）31号的相关规定，关于对城乡重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费实行政府全额补助，经过业务股室比对，农村重度残疾人1837*410*20％=150634元；城镇重度残疾人1504*410*20％=123328元。县级2026年预算数总共273962元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 党支部组织工作经费 | 0.18 | 共有16位党员，110元／人工作经费。2026年部门预算1760元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金阳光家园计划补助经费 | 6.30 | 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人基本辅具适配服务项目 | 1.40 | 为残疾人提高辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人基本康复服务补助经费 | 36.77 | 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 5.60 | 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾人驾驶汽车培训补贴经费 | 0.17 | 残疾人驾驶汽车培训补贴经费，8人，一人300元／人，总计2400元。财政核定后2026年0预算数为1700元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾人就业服务机构建设及运行经费 | 2.10 | 残疾人服务中心工作经费包含自收自支人员经费11580元、劳务费9420元，,2026年部门预算共计21000元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金阳光家园计划补助经费 | 23.25 | 通过为有需求的16周岁以上智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，从而减残疾人家庭照护负担，引导社会各界力量参与残疾人托养服务活动。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金阳光助残基地经费 | 31.00 | 通过建立“阳光助残基地”，安排残疾人就业或辐射带动残疾人发展生产，实现增收。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金残疾人教育专项补助经费 | 3.65 | 通过给予我区残疾学生的资助，使更多的残疾人能享受平等接受教育的机会，进一步发展我区残疾人教育事业，提高残疾人文化水平和综合素质。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金残疾人专职委员工作补贴经费项目 | 15.30 | 给予全县乡镇（街道）残联、村（社区）残协专职委员工作补贴，保障专职委员服务残疾人工作顺利开展，加强基层残疾人组织建设。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金重度残疾人家庭无障碍改造补助经费项目 | 12.40 | 对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，消除残疾人家庭生活障碍，改善残疾人居住环境，满足残疾人生活和出行的基本需求，提高生活品质，促进残疾人全面发展和共同富裕。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复救助补助经费 | 52.00 | 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与，提高残疾儿童生活自理能力。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区财政残疾人事业发展补助资金基本辅具适配服务补助经费 | 7.60 | 实施残疾人精准康复服务的基本辅具适配项目，建立残疾人基本辅具适配实物补贴制度，为有辅具需求的残疾人提供免费辅具适配服务，进一步完善全区辅器具适配服务网络,加大康复辅助器具推广应用力度。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 中央财政残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训项目 | 7.80 | 中央财政残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训项目，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾人职业技能培训、竞赛经费 | 0.63 | 根据桂残劳就字【2022】66号文件规定，用于残疾人参加职业技能培训、竞赛经费开支。其中差旅费20000元、资料费10000元、培训费20000元。总计预算数50000元。财政最终核定数为6300元，故2026年部门预算为6300元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造工作经费 | 0.70 | 根据【桂残联字【2022】51号】和河残联字〔2019〕5号文件相关规定，用于项目筛查、评估、检查、验收、结算审计服务、数据统计及录入等经费开支。2026年财政最终核定数0.7万元元，故2026年部门预算0.7万元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 自治区级阳光助残扶贫基地建设配套资金 | 5.00 | 根据河残联字【2019】5号相关规定，自治区级“阳光助残扶贫基地”自治区每年补贴30万元，同时也要求县级每年配套资金。自治区级基地配套资金每年均列入部门预算，2026年预算资金5万元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工养老保险补贴项目 | 6.30 | 目前报名申请15人，按6000元／人均标准补助，总计90000元。财政核定数63000元，故2026年预算数63000元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾人自主就业创业扶持 | 3.50 | 根据自治区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于印发广西“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（桂政发【2016】81号）“三、重点任务 （二）残疾人就业脱贫方面。4.多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业……对符合条件的自主创业、灵活就业残疾人，……、提供启动资金支持”。2025年申报县级扶持10人，每人5000元，共计50000元。财政最终核定数35000元，2026年部门预算数为35000元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 扶持教育项目 | 1.65 | 2025年特教学生73人，县级配套200元／人，14600元；残疾子女9000元(其中：普通中职0人，1500元／人，共计0元；普通高等学校专科3人,2000元／人，共计6000元；本科1人,3000元／人，共计3000元)。总计23600元。2026年预算数23600元。2026年财政核定数16500元，故2026年部门为16500元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 康复工作项目经费 | 1.89 | 下乡上门服务经费，包含康复站基本康复及基本辅具适配上门服务、服务对象信息录入费、耗材费用2万元；对有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童筛查工作经费2万元；肢体、聋儿、智障、听力儿童家长上门培训1万元；开展智力、精神和重度残疾人评定工作经费1万元,2026年预算金额6万元。2026年财政最终核定数为18900元，故2026年预算数为18900元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾儿童康复救助 | 7.00 | 2026年残疾儿童30名，一名儿童年康复补助经费20000元／名，共计600000元。为改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，制定《广西残疾儿童康复救助实施办法》。救助对象为有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。减轻残疾儿童家庭负担。最终财政核定数70000元，2026年部门预算为70000元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 残疾人基本信息更新工作经费 | 5.04 | 2026年全县约有12000名左右残疾人基本信息需要更新，用于印刷品经费10000元、培训经费10000元、下乡开展工作差旅费10000元、信息采集员补贴110000元（交通、通信、误餐费等）、信息技术服务经费10000元等开支，预算总计150000元。财政最终核定数5.04万元，故2026年部门预算5.04万元。 |
404 | 环江毛南族自治县残疾人联合会 | 421.04 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误