环江毛南族自治县民政局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县民政局

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县民政局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县民政局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县民政局2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县民政局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，起草民政工作有关规范性文件并组织实施、监督检查。

（2）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任，负责县管慈善组织认定工作。

（3）拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、城乡低收入家庭救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（4）拟定全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，负责重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

（5）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施;组织指导福利机构建设和管理;推进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作;负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作;指导全县收养工作。

（6）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理;负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作;指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作;协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，统筹做好各项残疾人的福利工作。

（7）会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（8）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（9）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（10）职能转变。优抚、安置、双拥职责划入自治县退役军人事务局；医疗救助职责划入自治县医疗保障局；救灾职责划入自治县应急管理局。自治县民政局应加强基层政权和社区建设，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（11）与自治县卫生健康局有关职责分工。自治县民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进全县养老事业发展政策措施，拟订全县养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。自治县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作

二、 机构设置情况

机构情况，民政局内设2个机构，分别是办公室和综合业务股。

办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密工作；承担民政宣传信息管理工作；拟订民政法制建设规划和政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，负责开展民政法制宣传教育和法制监督工作，负责行政权力运行、行政复议、行政应诉、行政处罚和行政赔偿等工作。负责机关机构编制和人事管理工作，负责机关离退休干部工作。负责本局和全县民政事业发展规划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县民政事业费预决算、预决算公开、资金分配和使用监管；按有关规定，管理上级下拨的福利彩票公益金。依据中央、自治区、市级民政部门的资金管理办法，合理的监管和使用上级民政专项资金，负责局机关日常财务工作；负责机关和直属事业单位劳动工资的调整申报工作；负责全县民政统计工作。

综合业务股。按照管理权限对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，牵头负责本局行政审批事项；拟订全县殡葬事业发展规划和政策并组织监督实施；指导全县婚姻登记、殡葬和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革、全县婚姻登记信息管理工作、婚姻登记员业务培训和生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；负责指导公墓的建设和管理、生态安葬及殡仪馆建设和管理，依法指导和监督殡葬行业安全生产工作；指导全县婚姻、殡葬和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作；配合做好各项残疾人福利工作，指导落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准；拟订老年人权益保护政策并指导落实，指导全县养老福利机构、农村特困人员供养机构建设和管理，依法指导和监督养老机构安全生产工作；拟订促进慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐赠工作；拟订全县儿童福利事业、儿童权益保护发展规划、政策和标准并监督实施；指导全县慈善事业、儿童收养工作，指导全县儿童福利机构和收养、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

拟订全县行政区划管理和行政区域界线、地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

承担自治县老龄工作委员会办公室的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进全县养老事业发展政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情区情宣传教育。拟订全县养老服务体系建设和养老服务事业发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作，拟订老年人权益保护政策并指导落实，指导全县养老福利机构。农村特困人员供养机构建设和管理，依法指导和监督养老机构安全生产工作

第二部分：环江毛南族自治县民政局2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入16292.45万元，总支出16292.45万元。总收入较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是2026年预算包含上级补助收入。总支出较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是2026年预算包含上级补助收入。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入16292.45万元，较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是2026年预算包含上级补助收入。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出16292.45万元，较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是2026年预算包含上级补助收入。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出15088.82万元，占支出总预算92.61%,比上年增加3693.47万元，增长32.41%,主要原因是：当年困难群众人数增加，补助标准提高。

(2)其他支出1157.96万元，占支出总预算7.11%,比上年增加589.09万元，增长103.55%,主要原因是：下达彩票公益金增加。

(3)住房保障支出40.64万元，占支出总预算0.25%,比上年增加3.06万元，增长8.14%,主要原因是：人员增加，住房公积金提高。

(4)一般公共服务支出5.04万元，占支出总预算0.03%,比上年减少58.73万元，下降92.10%,主要原因是：2025年康养项目资金60万在此科目反映，本年度无此项目资金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1491.03万元，占支出预算9.15%,比上年减少124.42万元，下降7.70%。其中：

(1)工资福利支出411.82万元，占基本支出总预算27.62%,比上年增加27.40万元，增长7.13%,主要原因是：工资水平提高。

(2)对个人和家庭的补助1038.99万元，占基本支出总预算69.68%,比上年减少164.07万元，下降13.64%,主要原因是：第一批下达的中央资金较少。

(3)商品和服务支出40.22万元，占基本支出总预算2.70%,比上年增加12.26万元，增长43.85%,主要原因是：委托业务费增加。

项目支出预算。

项目支出预算14801.42万元，占支出预算90.85%,比上年增加4351.30万元，增长41.64%。其中：

(1)对个人和家庭的补助13333.89万元，占项目支出总预算90.09%,比上年增加3650.42万元，增长37.70%,主要原因是：困难群众人数增加，补助水平提高。

(2)商品和服务支出716.01万元，占项目支出总预算4.84%,比上年增加371.27万元，增长107.70%,主要原因是：委托业务费增加。

(3)资本性支出751.52万元，占项目支出总预算5.08%,比上年增加329.60万元，增长78.12%,主要原因是：项目建设资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入16292.45万元，总支出16292.45万元。财政拨款总收入较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是困难群众人数增加，补助水平提高，上级下达项目资金增加。财政拨款总支出较2025年度预算数12065.57万元，增加4226.88万元，增长35.03%，主要原因是困难群众人数增加，补助水平提高，上级下达项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共15134.49万元，较2025年度预算数11496.70万元，增加3637.79万元，增长31.64%，其中：基本支出1491.03万元，项目支出13643.46万元。主要原因是困难群众人数增加，补助水平提高，上级下达项目资金增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出5.04万元，占支出总预算的0.03%，较2025年度预算数63.77万元。减少58.73万元，下降92.10%，主要原因是：2025年康养项目资金60万在此科目反映，本年度无此项目资金。

住房保障支出（类）支出40.64万元，占支出总预算的0.27%，较2025年度预算数37.58万元。增加3.06万元，增长8.14%，主要原因是：人员增加，住房公积金提高。

社会保障和就业支出（类）支出15088.82万元，占支出总预算的99.70%，较2025年度预算数11395.35万元。增加3693.47万元，增长32.41%，主要原因是：困难群众人数增加，补助水平提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1491.03万元，较2025年度预算数1615.45万元,减少124.42万元，下降7.70%，主要原因是高龄老人生活补助减少。具体情况为：

工资福利支出预算411.82万元，占基本支出预算的27.62%，较2025年度预算数384.42万元，增加27.40万元，增长7.13%，主要原因是：工资提高。

对个人和家庭的补助预算1038.99万元，占基本支出预算的69.68%，较2025年度预算数1203.06万元，减少164.07万元，下降13.64%，主要原因是：高龄老人生活补助减少。

商品和服务支出预算40.22万元，占基本支出预算的2.70%，较2025年度预算数27.96万元，增加12.26万元，增长43.85%，主要原因是：委托业务增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.10万元，同口径较2025年度预算数4.30万元，减少1.20万元，下降27.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无出国出境费用。

2.公务接待费2026年预算安排0.80万元，较上年预算数2.00万元，减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是提倡勤俭节约，控制接待费用。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数2.30万元，增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无车辆购置费。

公务用车运行维护费2026年预算安排2.30万元，较上年预算数2.30万元，增加0万元，增长0%，主要原因是控制成本。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共1157.96万元，较2025年度预算数568.87万元，增加589.09万元，增长103.55%，主要原因是2026年上级下达项目资金增加。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算40.22万元，较2025年度预算数27.96万元，增加12.26万元，增长43.85%，主要原因是：差旅费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额11万元。其中：货物类采购3.6万元、工程类采购0万元、服务类采购7.4万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目25个，预算资金14801.42万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称困难群众补助资金，预算资金10907万元，2026年度绩效目标为困难群众救助补助资金，用于低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助、入户核查、购买社工服务等支出。设1条数量指标：.困难群众救助补助资金，用于低保、特困、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助等支出，救助人数≥5万人；设1条质量指标：按文件要求符合条件的困难群众纳入救助范围，合规率≥95%；设1条时效指标：每月月底前按时发放困难群众资金；设1条成本指标：困难群众救助补助资金发放控制在预算成本范围内；设1条社会效益指标：提高困难群众的生活补贴，保证基本生活，有提高；设1条可持续影响指标：提升人民的生活质量，增强幸福感，有提升；设1条满意度指标：受益对象满意度≥95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县民政局2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误