环江毛南族自治县人社系统 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县人社系统
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县人社系统概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县人社系统2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县人社系统2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县人社系统概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案
（五）会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策
（六）会同有关部门拟订全县人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县人事考试工作；制定全县专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全县职称工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养
（七）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益
（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。
（九）保管、整理和转递机关事业单位工作人员的人事档案，配合单位进行档案审核、信息查询与利用服务，可能涉及职称评审材料归档、工资晋升档案记载等相关工作
（十）承办县政府交办的其他事项
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案管理、基金监督股、仲裁院、人才交流服务中心；就业服务中心设有主任办公室、财务室及创业贷款股、综合股、人力资源市场；办公室、档案管理股、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险和职业年金股、城镇职工养老失业工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、信息技术股、稽核和内控股
第二部分：环江毛南族自治县人社系统2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入2749.28万元，总支出2749.28万元。总收入较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。总支出较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入2749.28万元，较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出2749.28万元，较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)社会保障和就业支出2645.04万元，占支出总预算96.21%,比上年减少11542.46万元，下降81.36%,主要原因是：上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
(2)一般公共服务支出6.30万元，占支出总预算0.23%,比上年减少0.47万元，下降6.94%,主要原因是：工会费基数较上年下降。
(3)住房保障支出78.10万元，占支出总预算2.84%,比上年增加13.88万元，增长21.61%,主要原因是：人员增加，住房公积金经费增加。
(4)农林水支出19.84万元，占支出总预算0.72%,比上年增加19.84万元，增长100%,主要原因是：就业支出粤桂东西部协作资金比2025年增加19.84万元。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算985.36万元，占支出预算35.84%,比上年增加104.69万元，增长11.89%。其中：
(1)商品和服务支出93.89万元，占基本支出总预算9.53%,比上年增加21.32万元，增长29.38%,主要原因是：人员增加，人员工资福利经费增加。
(2)工资福利支出821.95万元，占基本支出总预算83.42%,比上年增加83.48万元，增长11.30%,主要原因是：人员增加，经费增加。
(3)对个人和家庭的补助69.51万元，占基本支出总预算7.05%,比上年减少0.12万元，下降0.17%,主要原因是：享受补助人员减少。
项目支出预算。
项目支出预算1763.92万元，占支出预算64.16%,比上年减少11613.90万元，下降86.81%。其中：
(1)对个人和家庭的补助911.48万元，占项目支出总预算51.67%,比上年增加857.66万元，增长1593.57%,主要原因是：部分就业资金调整经济科目商品和服务支出调整为对个人和家庭的补助以及国家加大创业就业补助。
(2)商品和服务支出844.74万元，占项目支出总预算47.89%,比上年减少345.72万元，下降29.04%,主要原因是：部分就业资金调整经济科目商品和服务支出调整为对个人和家庭的补助以及国家加大创业就业补助。
(3)工资福利支出0.24万元，占项目支出总预算0.01%,比上年减少0.36万元，下降60.00%,主要原因是：聘用人员年中合同到期，资金安排减少。
(4)资本性支出（基本建设）7.47万元，占项目支出总预算0.42%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：上级部门拨来办公设备采购资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2749.28万元，总支出2749.28万元。财政拨款总收入较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。财政拨款总支出较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2749.28万元，较2025年度预算数14258.49万元，减少11509.21万元，下降80.72%，其中：基本支出985.36万元，项目支出1763.92万元。主要原因是上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出6.30万元，占支出总预算的0.23%，较2025年度预算数6.77万元。减少0.47万元，下降6.94%，主要原因是：工会费基数较上年下降。
住房保障支出（类）支出78.10万元，占支出总预算的2.84%，较2025年度预算数64.22万元。增加13.88万元，增长21.61%，主要原因是：人员增加，住房公积金经费增加。
农林水支出（类）支出19.84万元，占支出总预算的0.72%，较2025年度预算数0.00万元。增加19.84万元，增长100%，主要原因是：就业支出粤桂东西部协作资金比2025年增加19.84万元。
社会保障和就业支出（类）支出2645.04万元，占支出总预算的96.21%，较2025年度预算数14187.50万元。减少11542.46万元，下降81.36%，主要原因是：上级与本级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助不纳入本年部门预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共985.36万元，较2025年度预算数880.67万元,增加104.69万元，增长11.89%，主要原因是人员增加，工资调薪。具体情况为：
商品和服务支出预算93.89万元，占基本支出预算的9.53%，较2025年度预算数72.57万元，增加21.32万元，增长29.38%，主要原因是：本年度人均公用经费标准提高。
工资福利支出预算821.95万元，占基本支出预算的83.42%，较2025年度预算数738.47万元，增加83.48万元，增长11.30%，主要原因是：人员增加，工资福利支出经费增加。
对个人和家庭的补助预算69.51万元，占基本支出预算的7.05%，较2025年度预算数69.63万元，减少0.12万元，下降0.17%，主要原因是：享受补助人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.30万元，同口径较2025年度预算数2.90万元，减少1.60万元，下降55.17%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
2.公务接待费2026年预算安排1.30万元，较上年预算数2.90万元，减少1.60万元，下降55.17%，主要原因是持续响应国家政策过紧日子减少接待次数。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是无。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算93.89万元，较2025年度预算数72.57万元，增加21.32万元，增长29.38%，主要原因是：职人员增加，公务交通补贴增加，通讯补贴增加，工会费增加、日常公用经费人员定额补助增加标准。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10.32万元。其中：货物类采购9.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0.8万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金1663.86万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
自治区下达就业补助资金204万元用于依据桂人社规（2024）9号文件，自助区就业资金用于吸纳脱贫劳动力就业补贴、稳就业社会保险补贴、公益性岗位工资上浮部分等支出，吸纳脱贫劳动力带动就业补贴人数大于等于500人，享受公益性岗位补贴人数大于等于650人，促进城镇公益性岗位人员充分就业，促进帮扶车间积极吸纳脱贫劳动力就业，通过培训提高就业率;中央下达就业补助资金1331万元依据桂人社规（2024）9号就业补助资金的使用于开展社会保险补贴，公益性岗位补贴、就业见习补贴、一次性创业扶持补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等保民生支出，享受职业培训补贴人数大于等于1000人，享受社会保险补贴人数大于等于300人，享受公益性岗位补贴人数大于等于900人享受就业见习补贴人数85人；项目为城乡居民养老保险特殊人群政府代缴个人保险费56.63万元。年度绩效目标是统筹推进我县社会保障体系建设，保障我县居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数221300人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%；项目名称：公共就业经费。项目概况：保障单位公共就业服务工作人员工资补贴正常运转。项目预算资金：3万元。项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工。数量指标：开展公共就业服务活动次数不低于20场次；质量指标：资金支出合格率100%；时效指标：2026年12月31日完成；成本指标：控制在财政预算范围内；社会效益指标：保障单位公共就业服务工作日常正常运转；满意度指标：服务对象满意度93%以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县人社系统2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2646.82 | 一、一般公共服务支出 | 6.30 |
1、上级补助 | 1566.95 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1079.87 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2645.04 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 19.84 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 78.10 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2646.82 | 本年支出合计 | 2749.28 |
上年结转结余 | 102.46 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 2749.28 | 支出总计 | 2749.28 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 2749.28 | 2646.82 | 2646.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.46 | 102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 2749.28 | 985.36 | 1763.92 | 0 | ||
403 | 2749.28 | 985.36 | 1763.92 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0 | |
2080101 | 行政运行 | 290.25 | 289.23 | 1.02 | 0 | |
2080104 | 综合业务管理 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0 | |
2080106 | 就业管理事务 | 138.74 | 135.50 | 3.24 | 0 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 381.89 | 362.56 | 19.33 | 0 | |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.99 | 0.00 | 67.99 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0 | |
2080702 | 职业培训补贴 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 453.86 | 0.00 | 453.86 | 0 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | |
2080709 | 职业技能评价补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | |
2080711 | 就业见习补贴 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0 | |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 56.63 | 0.00 | 56.63 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 78.10 | 78.10 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2646.82 | 一、一般公共服务支出 | 6.30 | ||
1、上级补助 | 1566.95 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1079.87 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2645.04 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 19.84 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 78.10 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 2646.82 | 本年支出合计 | 2749.28 | ||
上年结转结余 | 102.46 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 2749.28 | 支出总计 | 2749.28 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 2749.28 | 985.35 | 891.46 | 93.89 | 1763.92 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0 | ||
2080101 | 行政运行 | 290.25 | 289.23 | 257.79 | 31.44 | 1.02 | 0 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 138.74 | 135.49 | 120.68 | 14.81 | 3.24 | 0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 381.89 | 362.56 | 321.22 | 41.34 | 19.33 | 0 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 453.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.86 | 0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | ||
2080709 | 职业技能评价补贴 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0 | ||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.63 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 985.35 | 891.46 | 93.89 | |
301 | 工资福利支出 | 821.95 | 821.95 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 266.57 | 266.57 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 125.98 | 125.98 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 177.52 | 177.52 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.65 | 19.65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.36 | 94.36 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.05 | 42.05 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 78.10 | 78.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 93.89 | 0.00 | 93.89 |
30201 | 办公费 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30206 | 电费 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
30207 | 邮电费 | 16.42 | 0.00 | 16.42 |
30211 | 差旅费 | 12.63 | 0.00 | 12.63 |
30213 | 维修（护）费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
30215 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
30239 | 其他交通费用 | 46.62 | 0.00 | 46.62 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 55.61 | 55.61 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
403001 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
403002 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
403003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县人社系统 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 公共就业经费 | 3.00 | 依据桂人社规（2024）9号，年度单位开展各类招聘活动，就业援助系列专项活动，完成上级部门下达的全县农村劳动力转移就业工作目标任务，组织劳务输出，扩大我县就业，增加农民收入，促进我县经济发展和社会稳定。资金主要用于保障单位公共就业服务工作的办公用品、维护费等日常正常运转。2026年12月31日前完成。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 职业技能培训工作经费 | 0.24 | 2026年12月31日前完成 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 社保机构日常工作经费 | 1.85 | 确保我中心工作正常开展及维护我县社保基金工作有序进行。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 城乡居民养老保险特殊人群政府代缴个人保险费 | 56.63 | 保障我县居民老有所养老，老有所依的社会问题。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 社会保险基金征缴任务工作经费 | 3.78 | 完成本年度社会保险的扩面征缴工作指标。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 建国初期参加革命工作部分退休干部护理费 | 2.16 | 确保我县建国初期参加革命工作退休干部生活得到保障。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 被征地农民开展工作经费 | 0.90 | 社会保险制度更加公平可持续。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | “服务惠民”专项活动自治区补助资金 | 31.95 | 完成2025年乡镇社保中心“服务惠民”项目资金支出。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 自治区下达就业补助资金 | 204.00 | 2026年12月31日前完成 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 中央下达就业补助资金 | 1331.00 | 2026年12月31日前完成 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 社会保险基金监督举报奖励资金 | 0.35 | 完成本年基金监督举报奖励资金的发放工作，有效提高对社会保险基金的监督。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 聘请法律顾问工作经费 | 4.00 | 推进依法行政，加快法制政府建设。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 干部人事档案管理工作经费 | 0.63 | 完成2026年县人事档案管理、档案传递、机要档案信封购置等业务，提高档案管理水平。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 农民工工资应急周转金 | 4.00 | 妥善解决年内因企业拖欠农民工工资引起的突发性事件、群体性事件，有效维护社会稳定。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 劳动仲裁办案工作经费 | 1.89 | 完成劳动仲裁案件处理预计60件，有效维护劳动者合法权益。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 劳动监察工作经费 | 1.35 | 完成劳动监察案件大概78件，加强劳动保障监察日常巡查与检查。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 人才中心档案管理经费 | 0.63 | 完成2026年人才中心现库存高校毕业生等流动人员档案管理、档案传递、机要档案信封等业务。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费 | 7.20 | 完成全年事业单位招录和事业单位紧缺人才招聘工作任务。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 党员活动经费1 | 0.39 | 完成全年党务相关工作。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 保障农民工工资工作经费 | 0.95 | 1、督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章；2、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；3、宣传和贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规，维护双方当事人所合法权益。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 工伤认定工作经费 | 0.95 | 预计处理完成工伤案件60件，完成率达90％以上，有效维护劳动者合法权益，群众满意度达到90％以上。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 人力资源和社会保障日常工作经费 | 3.63 | 完成全年人力资源和社会保障日常业务工作。 |
403 | 环江毛南族自治县人社系统 | 1661.47 | ||
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误