环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2026年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院概况

一、主要职责

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、 机构设置情况

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2026年部门预算情况说明

一、 部门收支总体情况说明

我部门总收入674.85万元，总支出674.85万元。总收入较2025年度预算数556.13万元，增加118.72万元，增长21.35%，主要原因是人员工资正常调整增加。总支出较2025年度预算数556.13万元，增加118.72万元，增长21.35%，主要原因是人员工资正常调整增加，总支出预算数增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入674.85万元，较2025年度预算数556.13万元，增加118.72万元，增长21.35%，主要原因是人员工资正常调整增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出674.85万元，较2025年度预算数556.13万元，增加118.72万元，增长21.35%，主要原因是人员工资正常调整增加，总支出预算数增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出4.76万元，占支出总预算0.71%,比上年增加0.85万元，增长21.74%,主要原因是：主要为工会经费支出，因单位人员增加，工资基数提高，按规定计提的工会经费相应增加。

(2)社会保障和就业支出71.40万元，占支出总预算10.58%,比上年增加4.13万元，增长6.14%,主要原因是：因单位人员增加，社保缴费基数提高，支出相应增长

。

(3)卫生健康支出560.57万元，占支出总预算83.07%,比上年增加110.23万元，增长24.48%,主要原因是：因人员工资调整及业务工作开展，支出有所增长。

(4)住房保障支出38.12万元，占支出总预算5.65%,比上年增加3.51万元，增长10.14%,主要原因是：因职工人数增加，住房公积金计提基数提高，支出有所增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算494.53万元，占支出预算73.28%,比上年增加61.69万元，增长14.25%。其中：

(1)工资福利支出472.72万元，占基本支出总预算95.59%,比上年增长60.76万元，增长14.75%,主要原因是：因人员增加、工资标准调整及公积金基数提高，支出同比增长。

(2)商品和服务支出5.76万元，占基本支出总预算1.16%,比上年增长0.85万元，增长17.31%,主要原因是：因单位人员增加，工资基数提高，按规定计提的工会经费相应增加。

(3)对个人和家庭的补助16.06万元，占基本支出总预算3.25%,比上年增长0.09万元，增长0.56%,主要原因是：今年财政补助离退休人员大病医疗统筹单位部分资金增加。

项目支出预算。

项目支出预算180.32万元，占支出预算26.72%,比上年增加57.03万元，增长46.26%。其中：

(1)工资福利支出29.01万元，占项目支出总预算16.09%,比上年增长26.91万元，增长1281.43%,主要原因是：工资标准提升。

(2)商品和服务支出88.34万元，占项目支出总预算48.99%,比上年增长47.50万元，增长116.31%,主要原因是：本年新增了自有资金用于商品和服务支出，同时专项工作任务量增加，导致支出同比增长。

(3)对个人和家庭的补助3.66万元，占项目支出总预算2.03%,比上年增长3.30万元，增长916.67%,主要原因是：本年度新增重大传染病防控及乡村医生生活补助专项经费预算。

(4)资本性支出59.30万元，占项目支出总预算32.89%,比上年减少20.70万元，减少25.88%,主要原因是：本年度资本性支出计划缩减，无新增大型购置项目，支出同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入593.77万元，总支出593.77万元。财政拨款总收入较2025年度预算数475.06万元，增加118.71万元，增长24.99%，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增长，同时上级补助资金增加，财政拨款总收入随之增长。财政拨款总支出较2025年度预算数475.06万元，增加118.71万元，增长24.99%，主要原因是单位人员增加，人员经费相应增长，同时上级补助资金增加，财政拨款总支出随之增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共593.77万元，较2025年度预算数475.06万元，增加118.71万元，增长24.99%，其中：基本支出493.53万元，项目支出100.24万元。主要原因是人员增加导致基本支出增长，为保障基层医疗卫生工作开展，一般公共预算支出相应增加。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出4.76万元，占支出总预算的0.80%，较2025年度预算数3.91万元。增加0.85万元，增长21.74%，主要原因是：主要为工会经费支出，因单位人员增加，工资基数提高，按规定计提的工会经费相应增加。

住房保障支出（类）支出38.12万元，占支出总预算的6.42%，较2025年度预算数34.61万元。增加3.51万元，增长10.14%，主要原因是：因职工人数增加，住房公积金计提基数提高，支出有所增长。

卫生健康支出（类）支出479.49万元，占支出总预算的80.75%，较2025年度预算数369.27万元。增加110.22万元，增长29.85%，主要原因是：人员工资正常调整增加。

社会保障和就业支出（类）支出71.40万元，占支出总预算的12.02%，较2025年度预算数67.27万元。增加4.13万元，增长6.14%，主要原因是：因单位人员增加，社保缴费基数提高，支出相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共493.53万元，较2025年度预算数431.84万元,增加61.69万元，增长14.29%，主要原因是人员增加导致基本支出增长，为保障基层医疗卫生工作开展，一般公共预算支出相应增加。具体情况为：

工资福利支出预算472.72万元，占基本支出预算的95.59%，较2025年度预算数411.96万元，增长60.76万元，增长14.75%，主要原因是：职工人数增加、工资标准调整及社保公积金缴费基数提高，推动工资福利支出同比增长。

商品和服务支出预算5.76万元，占基本支出预算的1.16%，较2025年度预算数4.91万元，增长0.85万元，增长17.31%，主要原因是：人员增加，工会经费支出较上年增长。

对个人和家庭的补助预算16.06万元，占基本支出预算的3.25%，较2025年度预算数15.97万元，增长0.09万元，增长0.56%，主要原因是：年财政补助离退休人员大病医疗统筹单位部分资金增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费相关经费预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务接待费相关经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置费相关经费预算安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算安排。

八、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无政府性基金预算支出安排。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本部门事业单位相关运行经费预算5.76万元，较2025年度预算数4.91万元，增加0.85万元，增长17.31%，主要原因是：人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额80万元。其中：货物类采购80万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金180.32万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：中央财政基本公共卫生服务项目资金，预算资金17.28万元，2026年度绩效目标为年内免费为居民提供基本公共卫生服务。

数量指标：完成辖区常住人口基本公共卫生服务全覆盖；重点人群健康管理率达到国家规定标准。

质量指标：健康档案规范建档率≥95%；公共卫生服务项目执行符合国家规范要求。

时效指标：各项服务任务在2026年度内按期完成率100%；资金按进度拨付使用率100%。

成本指标：人均基本公共卫生服务经费控制在预算标准内；项目资金使用合规率100%。

经济效益指标：通过预防保健服务降低辖区群众疾病发生率，减少医疗支出。

社会效益指标：提升辖区居民健康素养水平，筑牢基层公共卫生服务防线，保障群众身体健康。

满意度指标：辖区居民对基本公共卫生服务满意度≥90%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2026年部门预算相关报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误