环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县龙岩乡卫生院
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院概况
一、主要职责
环江毛南族自治县龙岩乡卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担龙岩乡辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。（一）提供公共卫生服务1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。（二）提供基本医疗服务1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、能完成外科的止血、缝合。3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。（三）承担公共卫生管理1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。（四）卫生行政管理1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。
二、 机构设置情况
1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、中医科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、办公室、药房、医学影像科。
2、所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。
（二）部门预算单位构成
本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。
（三）编制现状和人员构成
1、编制现状
我单位核定编制人数20人，其中：管理人员2人，专业技术人员18人。
2、人员构成
我单位本年在职职工人数40人，其中编制内实有人数20人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有19人。
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入427.30万元，总支出427.30万元。总收入较2025年度预算数451.98万元，减少24.68万元，下降5.46%，主要原因是因本年度业务减少，事业收入预算减少，导致总收入预算数减少。总支出较2025年度预算数451.98万元，减少24.68万元，下降5.46%，主要原因是因本年度业务减少，事业支出预算减少，导致总支出预算数减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入427.30万元，较2025年度预算数451.98万元，减少24.68万元，下降5.46%，主要原因是因本年度业务减少，事业收入预算减少，导致总收入预算数减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出427.30万元，较2025年度预算数451.98万元，减少24.68万元，下降5.46%，主要原因是因本年度业务减少，事业支出预算减少，导致总支出预算数减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出2.50万元，占支出总预算0.59%,比上年增加0.32万元，增长14.68%,主要原因是：因本年度社保、公积金等基数上调，导致住房保障支出增加。
(2)社会保障和就业支出36.87万元，占支出总预算8.63%,比上年增加0.15万元，增长0.41%,主要原因是：因基数上调，导致住房保障支出增加。
(3)卫生健康支出367.96万元，占支出总预算86.11%,比上年减少25.99万元，下降6.60%,主要原因是：本年度指标减少，导致支出占比减少。
(4)住房保障支出19.97万元，占支出总预算4.67%,比上年增加0.85万元，增长4.45%,主要原因是：因基数上调，导致住房保障支出增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算278.14万元，占支出预算65.09%,比上年增加24.03万元，增长9.46%。其中：
(1)工资福利支出267.24万元，占基本支出总预算96.08%,比上年增长23.68万元，增长9.72%,主要原因是：因职工社保、公积金基数上调，人员职称提高，工资待遇随之上调，导致工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出3.50万元，占基本支出总预算1.26%,比上年增长0.32万元，增长10.06%,主要原因是：部分业务增加，导致商品和服务支出增加。
(3)对个人和家庭的补助7.39万元，占基本支出总预算2.66%,比上年增长0.03万元，增长0.41%,主要原因是：因人员增加，导致对个人和家庭的补助增加。
项目支出预算。
项目支出预算149.16万元，占支出预算34.91%,比上年减少48.71万元，下降24.62%。其中：
(1)工资福利支出12.06万元，占项目支出总预算8.09%,比上年增长12.06万元，增长100%,主要原因是：因本年度使用项目资金支出工资福利比例上调，导致支出增长。
(2)商品和服务支出49.09万元，占项目支出总预算32.91%,比上年增长14.92万元，增长43.66%,主要原因是：因本年度使用项目资金支出商品和服务比例上调，导致支出增长。
(3)对个人和家庭的补助4.04万元，占项目支出总预算2.71%,比上年增长3.34万元，增长477.14%,主要原因是：因本年度使用项目资金支出对个人和家庭的补助比例上调，导致支出增长。
(4)资本性支出12.32万元，占项目支出总预算8.26%,比上年增长4.32万元，增长54.00%,主要原因是：因本年度使用项目支付资金资本性支出比例上调，导致支出增长。
(5)其他支出71.66万元，占项目支出总预算48.04%,比上年增长71.66万元，增长100%,主要原因是：因本年度使用项目支付其他支出比例上调，导致支出增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入354.65万元，总支出354.65万元。财政拨款总收入较2025年度预算数287.94万元，增加66.71万元，增长23.17%，主要原因是因人员社保、公积金基数上调，且人员职称晋升，各项资金使用增加，导致总收入增加。财政拨款总支出较2025年度预算数287.94万元，增加66.71万元，增长23.17%，主要原因是因人员社保、公积金基数上调，且人员职称晋升，各项资金使用增加，导致总支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共354.65万元，较2025年度预算数287.94万元，增加66.71万元，增长23.17%，其中：基本支出277.14万元，项目支出77.51万元。主要原因是因人员社保、公积金基数上调，且人员职称晋升，各项资金使用增加，导致总支出增加。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出2.50万元，占支出总预算的0.70%，较2025年度预算数2.18万元。增加0.32万元，增长14.68%，主要原因是：因人员社保、公积金基数上调，且人员职称晋升，各项资金使用增加，导致总支出增加。
住房保障支出（类）支出19.97万元，占支出总预算的5.63%，较2025年度预算数19.12万元。增加0.85万元，增长4.45%，主要原因是：因人员住房公积金基数上调，导致总支出增加。
卫生健康支出（类）支出295.30万元，占支出总预算的83.27%，较2025年度预算数229.91万元。增加65.39万元，增长28.44%，主要原因是：因业务扩增，导致卫生健康支出增加。
社会保障和就业支出（类）支出36.87万元，占支出总预算的10.40%，较2025年度预算数36.72万元。增加0.15万元，增长0.41%，主要原因是：因人员社保基数上调，导致总支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共277.14万元，较2025年度预算数253.11万元,增加24.03万元，增长9.49%，主要原因是因人员职称晋升，业务扩增，各项资金使用增加，导致一般公共预算基本支出增加。具体情况为：
工资福利支出预算267.24万元，占基本支出预算的96.08%，较2025年度预算数243.56万元，增长23.68万元，增长9.72%，主要原因是：因人员职称晋升，导致工资福利支出增加。
商品和服务支出预算3.50万元，占基本支出预算的1.26%，较2025年度预算数3.18万元，增长0.32万元，增长10.06%，主要原因是：因业务扩增，各项资金使用增加，导致商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助预算7.39万元，占基本支出预算的2.66%，较2025年度预算数7.36万元，增长0.03万元，增长0.41%，主要原因是：因人员新增，导致对个人和家庭的补助预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，主要原因是我部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是我部门无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算3.50万元，较2025年度预算数3.18万元，增加0.32万元，增长10.06%，主要原因是：因本年度使用公务车频率增加，导致公务车运行费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额72.6万元。其中：货物类采购72.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金149.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：中央财政重大传染病防控项目；预算资金1万元，2026年度绩效目标为目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；
目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。
目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。
目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2026年部门预算相关报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 293.07 | 一、一般公共服务支出 | 2.50 |
1、上级补助 | 15.93 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 277.14 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36.87 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 367.96 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 71.66 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 1.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 19.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 365.72 | 本年支出合计 | 427.30 |
上年结转结余 | 61.58 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 427.30 | 支出总计 | 427.30 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 427.30 | 365.72 | 293.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.65 | 61.58 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 427.30 | 278.14 | 149.16 | 0 | ||
402016 | 427.30 | 278.14 | 149.16 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 270.23 | 186.57 | 83.66 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.87 | 32.22 | 10.65 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 53.94 | 0.00 | 53.94 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 293.07 | 一、一般公共服务支出 | 2.50 | ||
1、上级补助 | 15.93 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 277.14 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36.87 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 295.30 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 19.97 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 293.07 | 本年支出合计 | 354.65 | ||
上年结转结余 | 61.58 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 354.65 | 支出总计 | 354.65 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 354.65 | 277.14 | 274.64 | 2.50 | 77.51 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 197.58 | 185.58 | 185.58 | 0.00 | 12.00 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 42.87 | 32.22 | 32.22 | 0.00 | 10.65 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 53.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 277.13 | 274.63 | 2.50 | |
301 | 工资福利支出 | 267.24 | 267.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 74.48 | 74.48 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 24.85 | 24.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.42 | 62.42 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.17 | 25.17 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.97 | 19.97 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 自有资金政府采购项目2025 | 71.60 | 按照政府采购要求进行采购 |
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费 | 12.00 | 按时且合规发放乡镇卫生院人员工资自治区补助经费 |
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 补助市县乡村医生生活补助经费 | 3.93 | 依据《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）？《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），对具有广西壮族自治区户籍，2014年12月31日前年满45周岁以上，取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医师资格证书（广西版）》和《执业（助理）医师资格证书》之一，并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗的乡村医生补助。 |
402016 | 环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 | 党支部生活经费 | 0.06 | 按时发放 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误